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| [ 索引号 ] | 11500111588918014H/2021-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2021-11-18 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111588918014H/2021-00024 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-11-18 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-18 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 2020年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
???（一）职能职责
???1.贯彻执行国家及重庆市国民经济和社会发展战略、方针和政策，负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业发展规划及年度发展计划并组织实施，做好国民经济发展的趋势分析；拟定财政性建设资金安排计划并监督实施。 ????
2.推进开发区经济结构调整优化，研究制定综合性产业政策。负责科技发展规划、科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作；负责统筹和协调重点技术改造项目计划，跟踪实施重大投资项目；研究提出产业发展专项资金安排意见并监督检查使用情况；综合协调并会同有关部门做好企业生产服务工作。
????3.负责综合经济管理和协调。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议；负责监测全区经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；协调解决经济运行中的重大问题。
????4.代表市、区政府和开发区管委会审核批准开发区各功能经济区发展计划和产业布局；按规定协调实施各类建设项目；负责开发区政府主导类项目的审批、核准、备案和重大建设项目的申报和转报工作；负责企业投资项目的核准和备案。
5.贯彻国家统计法规，执行国家有关部委及市统计局批准的计划统计制度；负责经济发展密切相关的统计资料的搜集、审核、分析处理及发布工作。负责全区经济目标考评体系的制定与审核；组织开展有关调查。
6.负责指导、协调和综合监督招标投标工作，整合工程项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易活动，管理公共资源交易中心；协助开展重大建设项目稽察。 ????
7.负责经开区汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；履行与“经济管理相对独立”相适应的价格管理职责，负责经开区经济运行和电力、天然气行业行政管理和行政执法，承担现代物流、专业市场管理服务职责。
8.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。?
（二）机构设置
根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于进一步明确重庆市双桥经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的通知》（大足编委〔2012 〕103号）设立，根据职责内设5个科室：办公室、综合科、投资管理科、产业发展科、统计管理科，现有编制12名，实有人员9人；另根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于设置重庆市双桥经开区商贸流通服务中心的通知》（大足编委〔2012 〕92号）设立，全额事业拨款编制6名，实有人员4人；根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于设置重庆市双桥经开区科技创新与企业服务中心的通知》（大足编委〔2012 〕93号）全额事业拨款编制7名，实有人员7人。
?????（三）单位构成
? ?从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计9,308.51万元，支出总计9,308.51万元。收支较上年决算数增加3,978.93万元、 增长74.7%，主要原因是增加了对企业的补助资金和收回了往年结余资金。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2020年度收入合计8,576.86万元，较上年决算数增加4,063.93万元，增长90.1%，主要原因增加了对企业的补助资金。其中：财政拨款收入8,576.86万元，占100%，年初结转和结余731.65万元。
3.支出情况。2020年度支出合计9,176.86万元，较上年决算数增加4,578.93万元，增长99.6%，主要原因是增加了对企业的补助资金和收回及支付了往年结余资金。其中：基本支出 457.20万元，占5%；项目支出8,719.66万元，占95%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余131.65万元，较上年决算数减少600.00万元，下降82%，主要原因是收回汽车报废结余资金200万元和支付2017年结转瀚渝中央预算内资金400万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,308.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,978.93万元，增长74.7%。主要原因是增加了对企业的补助资金和收回了往年结余资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,576.86万元，较上年决算数增加4,063.93万元，增长90.1%。主要原因是增加了对企业的补助资金。较年初预算数增加3,622.50万元，增长73.1%。主要原因是机电集团国家智能制造专项资金等上级项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余731.65万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,176.86万元，较上年决算数增加4,578.93万元，增长99.6%。主要原因是增加了对企业的补助资金和收回及支付了往年结余资金。较年初预算数增加4,222.50万元，增长85.2%。主要原因是机电集团国家智能制造专项资金等上级项目资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余131.65万元，较上年决算数减少600.00万元，下降82%，主要原因是收回汽车报废结余资金200万元和支付2017年结转瀚渝中央预算内资金400万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出630.82万元，占6.9%，较年初预算数减少280.14万元，下降30.8%，主要原因是智慧园区建设专项经费、统计业务工作经费、能源要素保障、国家级经开区申报和招商引资等项目资金支出减少。
（2）科学技术支出2,206.63万元，占24%，较年初预算数减少79.13万元，下降3.5%，主要原因是项目调整支出减少。
（3）社会保障与就业支出38.99万元，占0.4%，较年初预算数减少1.71万元，下降4.2%，主要原因是人员变动。
（4）卫生健康支出21.60万元，占0.2%，较年初预算数减少1.51万元，下降6.5%，主要原因是人员变动。
（5）节能环保支出600.00万元，占6.5%，较年初预算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。
（6）资源勘探信息等支出5,660.20万元，占61.7%，较年初预算数增加3,984.98万元，增长237.9%，主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。
（7）住房保障支出18.62万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 2020年度一般公共财政拨款基本支出457.20万元。其中：人员经费326.73万元，较上年决算数减少32.32万元，下降9%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费130.47万元，较上年决算数增加23.79万元，增长22.3%，主要原因是增加了2名志愿者等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
????本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
??（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
? ??本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计18.33万元，较年初预算数减少12.67万元，下降40.9%。较上年支出数减少10.34万 元，下降36.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是本年度无因公出国费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数减少3.98万元，下降100%，主要原因是2019年度参加大足区委组织赴德国、英国洽谈汽车产业项目及招商引资，2020年度未发生公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降22.7%。较上年支出数减少2.31万元，下降23%，主要原因是格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费10.60万元，其中招商接待费8.31万元，主要用于接待招商引资、相关业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.40万元，下降49.5%。较上年支出数减少4.05万元，下降27.6%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；二是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2020年公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待75批次1,116人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.87万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出130.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加23.79万元，增长22.3%，主要原因是人员变动、增加了2名志愿者等。
本年度会议费支出1.55万元，较上年决算数减少0.67万元，下降30.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，会议费大幅下降。本年度培训费支出 0.84万元，较上年决算数减少0.86万元，下降50.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，培训费大幅下降。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额68.48万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.20万元。授予中小企业合同金额68.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 68.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购档案柜、打印机、计算机等办公用品和采购区域文物影响评价、区域水土保持评价、安全技术咨询服务等服务支出。
五、预算绩效管理情况说明
本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心：023-43335244
（一）预算绩效管理工作开展情况?
根据预算绩效管理要求，本部门16个项目开展了绩效自评，涉及资金2646.52万元，从评价情况来看，2020年经我局产业发展专项资金，科技创新资金，区域整体评价编制费用，2020年项目前期专项经费，企业安全环保专项经费，招商经费，服务企业专项经费，项目咨询服务评审费，中小企业发展专项资金，2020年疫情期间中微企业贴息补助资金等16个项目，资金到位率和资金执行率均为100％。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表?
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
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（2020年度） | |||||
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专项（项目）名称 |
产业发展资金（含科技创新资金) |
联系人及电话 |
杨启伟43330716 | ||
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主管部门 |
重庆市双桥经开区经济发展局 |
实施单位 |
重庆市双桥经开区经济发展局 | ||
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项目资金（元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
16064379.68 |
总量 |
16064379.68 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
100% | |||
|
区级财政资金 |
16064379.68 |
区级财政资金 |
16064379.68 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
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大力经开区发展汽车零部件、现代装备、电子信息光电、智能网联和静脉产业，规上工业总产值增长10%以上、总额达到320亿元，企业资金补助拨付率100%。 |
大力经开区发展汽车零部件、现代装备、电子信息光电、智能网联和静脉产业，规上工业总产值增长12.8%以上、总额达到324.9亿元 ，企业资金补助拨付率100%。 | ||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
规模企业总产值和增长率 |
增长10%，320亿元 |
增长12.8%，324.9亿元 |
100% |
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企业资金补助拨付率 |
100% |
100% |
100% |
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说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
2.绩效自评报告或案例
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局2020年度项目资金绩效自评报告（见附件）
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43332142。
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收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,576.86 |
一、一般公共服务支出 |
630.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
2,206.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
38.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
21.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
5,660.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
18.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
8,576.86 |
本年支出合计 |
9,176.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
731.65 |
年末结转和结余 |
131.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
9,308.51 |
总计 |
9,308.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,576.86 |
8,576.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
630.83 |
630.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
542.51 |
542.51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
234.86 |
234.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
283.47 |
283.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
24.18 |
24.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
88.32 |
88.32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
29.43 |
29.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
58.89 |
58.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,206.63 |
2,206.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
84.25 |
84.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060103 |
机关服务 |
84.25 |
84.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
742.00 |
742.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
742.00 |
742.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,380.38 |
1,380.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,380.38 |
1,380.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.99 |
38.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.51 |
36.51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.62 |
24.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.89 |
11.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.04 |
2.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.04 |
2.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.60 |
21.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,660.20 |
5,660.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
321.00 |
321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
321.00 |
321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,528.06 |
4,528.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,502.00 |
4,502.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.06 |
26.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
811.14 |
811.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
811.14 |
811.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.62 |
18.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.62 |
18.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.62 |
18.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9,176.86 |
457.20 |
8,719.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
630.83 |
293.75 |
337.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
542.51 |
234.86 |
307.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
234.86 |
234.86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
283.47 |
283.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
24.18 |
24.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
88.32 |
58.89 |
29.43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
29.43 |
29.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
58.89 |
58.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,206.63 |
84.25 |
2,122.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
84.25 |
84.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060103 |
机关服务 |
84.25 |
84.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
742.00 |
742.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
742.00 |
742.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,380.38 |
1,380.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,380.38 |
1,380.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.99 |
38.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.51 |
36.51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.62 |
24.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.89 |
11.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.04 |
2.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.04 |
2.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.60 |
21.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
600.00 |
600.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,660.20 |
5,660.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
321.00 |
321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
321.00 |
321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,528.06 |
4,528.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,502.00 |
4,502.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.06 |
26.06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
811.14 |
811.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
811.14 |
811.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.62 |
18.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.62 |
18.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.62 |
18.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,576.86 |
一、一般公共服务支出 |
630.82 |
630.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、教育支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
2,206.63 |
2,206.63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
38.99 |
38.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
21.60 |
21.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
600.00 |
600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
5,660.20 |
5,660.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
18.62 |
18.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
8,576.86 |
二十五、债务付息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
731.65 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
731.65 |
本年支出合计 |
9,176.86 |
9,176.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
131.65 |
131.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
9,308.51 |
总计 |
9,308.51 |
9,308.51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
731.65 |
8,576.86 |
9,176.86 |
457.20 |
8,719.66 |
131.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
630.83 |
630.83 |
293.75 |
337.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
542.51 |
542.51 |
234.86 |
307.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
234.86 |
234.86 |
234.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
283.47 |
283.47 |
283.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
24.18 |
24.18 |
24.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
88.32 |
88.32 |
58.89 |
29.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
29.43 |
29.43 |
29.43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
58.89 |
58.89 |
58.89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,206.63 |
2,206.63 |
84.25 |
2,122.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
84.25 |
84.25 |
84.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060103 |
机关服务 |
84.25 |
84.25 |
84.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
742.00 |
742.00 |
742.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
742.00 |
742.00 |
742.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,380.38 |
1,380.38 |
1,380.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,380.38 |
1,380.38 |
1,380.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.99 |
38.99 |
38.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.51 |
36.51 |
36.51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.62 |
24.62 |
24.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.89 |
11.89 |
11.89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.04 |
2.04 |
2.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.04 |
2.04 |
2.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
11.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
7.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
650.00 |
600.00 |
600.00 |
50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
650.00 |
600.00 |
600.00 |
50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
650.00 |
600.00 |
600.00 |
50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
81.65 |
5,660.20 |
5,660.20 |
5,660.20 |
81.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
321.00 |
321.00 |
321.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
321.00 |
321.00 |
321.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
81.65 |
4,528.06 |
4,528.06 |
4,528.06 |
81.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,502.00 |
4,502.00 |
4,502.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
81.65 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
81.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
811.14 |
811.14 |
811.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
811.14 |
811.14 |
811.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
?
?
附件
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局
2020年度项目资金绩效自评报告
?
根据经开区财务局《重庆市双桥经济技术开发区财务局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2021〕4号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作，现将我局2020年度项目资金绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。我单位2020年项目资金年初预算数为2646.52万元。其中经开区产业发展专项资金、科技创新资金1606.44万元，区域整体评价编制费用200.08万元，创文明城区创卫生城区专项经费5.59万元，2020年项目前期专项经费45.99万元，智慧园区建设专项经费7.92万元，双桥经开区“一站式”办公中心运行经费3.18万元，企业安全环保专项经费7.17万元，招商经费29.43万元，服务企业专项经费13.01万元，项目咨询服务评审费24.18万元，会展专项经费0.3万元，企业研发准备金补助110万元，激励企业研发投入补助资金76万元，中小企业发展专项资金40万元，2020年疫情期间中微企业贴息补助资金156万元,2019年第五批工业和信息化专项资金补助321万元。
2.项目组织情况分析。本着便于管理的原则，我单位设有办公室、综合规划科、投资管理科、产业发展科、统计科5个科室，代管两个事业单位（重庆市双桥经济技术开发区科技创新与企业服务中心和重庆双桥经开区商贸流通服务中心）。项目资金由我局和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。
3.项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报局党组会会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向分管领导和主要领导通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。经开区财务局下达我局2020年产业发展专项资金，科技创新资金，区域整体评价编制费用，2020年项目前期专项经费，智慧园区建设专项经费，创文明、卫生城区专项经费，双桥经开区“一站式”办公中心运行经费，企业安全环保专项经费，招商经费，服务企业专项经费，项目咨询服务评审费，会展专项经费，企业研发准备金补助，激励企业研发投入补助资金，中小企业发展专项资金，2020年疫情期间中微企业贴息补助资金等16个项目资金2646.52万元。全部来自区财政资金，截止2020年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。为深入落实区委“4433”发展思路，紧紧围绕“工业强区”“做强经开区”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为企业提供良好的服务和营造优质的营商环境，推动经济增长由负转正，高质量发展态势持续向好，社会大局和谐稳定。2020年经我局申报并经经开区财务局批准下达产业发展专项资金，科技创新资金，区域整体评价编制费用，2020年项目前期专项经费，智慧园区建设专项经费，创文明、卫生城区专项经费，双桥经开区“一站式”办公中心运行经费，企业安全环保专项经费，招商经费，服务企业专项经费，项目咨询服务评审费，会展专项经费，企业研发准备金补助，激励企业研发投入补助资金，中小企业发展专项资金，2020年疫情期间中微企业贴息补助资金等16个项目资金2646.52万元，截止2020年底，已全部使用资金2646.52万元，资金执行率为100％。
3.项目资金管理情况分析。项目资金由我局和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我局的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报局党组会会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向局党组会会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。
二、绩效评价基本情况?
（一）绩效评价目的???
为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，切实帮助企业解决困难、提供良好的营商环境。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。2020年，我局帮助100余家企业申请专项补助10余个，兑现补助资金2300余万元；帮助企业成功创建数字化车间3家、两化融合贯标企业11家，认定“专精特新”企业11户，小升规企业4家。新增车桥、宇海、天合首创等高新技术企业17家，科技型企业入库40余家；2020年实现了招商引资逆势上扬，引进的大足国际商贸物流园建设项目等5个，招商项目协议资金完成63.15亿元，完成年度目标任务的252.6%
（2）质量指标。2020年，经开区主要指标进度符合预期，高质量发展态势持续向好，工业经济主引擎、主阵地、主心骨作用更加突显。经开区规上工业总产值完成324.9亿元，增长12.8%；固定资产投资完成63.6亿元、增长3.7%；工业投资完成51.3亿元、增长6.0%；重庆股份交易中心上市企业1家；进出口总额2.5亿美元。
（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。
（4）成本指标。我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金2646.52万元。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。2020年，经开区规上工业总产值完成324.9亿元，增长12.8%；固定资产投资完成63.6亿元、增长3.7%；工业投资完成51.3亿元、增长6.0%；重庆股份交易中心上市企业1家；进出口总额2.5亿美元。
（2）社会效益。2020年，我单位为打造高效便捷的政务环境，重新整理编制32个审批事项服务流程，32个项事项法定办结时限由655个工作日承诺时限到110个工作日，许可事项承诺时限压缩比例83.20％，工业及信息领域企业投资项目备案、区县权限内的企业投资项目备案、汽车其他投资项目备案等非行政许可事项做到“立即办”。同时，我单位全方位为市场主体纾困解难，推动企业全面安全复工复产达产，制定“重点企业红名单”，全面开展“千名干部帮千企”活动，帮助企业解决用工2000余人，为企业解决实际困难30余个。
（3）生态效益。我单位审批事项实行线上线下办事，减少了办事群众和企业出行次数，降低了能耗，营造了优质、高效的营商环境。兑付企业考评、科创奖励优惠政策5600万元，降低用电、社保等成本2000余万元。
3.管理类指标完成情况分析
（1）业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。
（2）财务管理。我局财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过局党组会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。
（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
1.2020年预组织筹办培训会、展会等（五金博览会、高交会、智博会、进博会等，但由于疫情原因，各类培训及会展未如期举办。
2.2020年国家级经开区创建工作推进比较缓慢，下一步将着力抓好该项工作。
3.为了提高经开区统计工作质量，年初预对辖区企业及镇街统计人员进行专业培训，提高他们的业务水平，但因疫情原因，未如期开展该项工作，下一步将加强开展统计相关法律法规培训，进一步提高统计工作质量。
4.对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度不够完善，下一步进一步细化完善。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。??
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