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| [ 索引号 ] | 11500111588918014H/2022-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区经发局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111588918014H/2022-00048 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区经发局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 2021年度部门决算情况说明
?????一、部门基本情况
????（一）职能职责
??????1.贯彻执行国家及重庆市国民经济和社会发展战略、方针和政策，负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业发展规划及年度发展计划并组织实施，做好国民经济发展的趋势分析；拟定财政性建设资金安排计划并监督实施。 ????
2.推进开发区经济结构调整优化，研究制定综合性产业政策。负责科技发展规划、科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作；负责统筹和协调重点技术改造项目计划，跟踪实施重大投资项目；研究提出产业发展专项资金安排意见并监督检查使用情况；综合协调并会同有关部门做好企业生产服务工作。
3.负责综合经济管理和协调。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议；负责监测全区经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；协调解决经济运行中的重大问题。
4.代表市、区政府和开发区管委会审核批准开发区各功能经济区发展计划和产业布局；按规定协调实施各类建设项目；负责开发区政府主导类项目的审批、核准、备案和重大建设项目的申报和转报工作；负责企业投资项目的核准和备案。
5.贯彻国家统计法规，执行国家有关部委及市统计局批准的计划统计制度；负责经济发展密切相关的统计资料的搜集、审核、分析处理及发布工作。负责全区经济目标考评体系的制定与审核；组织开展有关调查。
6.负责指导、协调和综合监督招标投标工作，整合工程项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易活动，管理公共资源交易中心；协助开展重大建设项目稽察。 ????
7.负责经开区汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；履行与“经济管理相对独立”相适应的价格管理职责，负责经开区经济运行和电力、天然气行业行政管理和行政执法，承担现代物流、专业市场管理服务职责。
8.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。??
（二）机构设置
根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于进一步明确重庆市双桥经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的通知》（大足编委〔2012 〕103号）设立，根据职责内设5个科室：办公室、综合科、投资管理科、产业发展科、统计管理科，现有编制12名，实有人员9人；另根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于设置重庆市双桥经开区商贸流通服务中心的通知》（大足编委〔2012 〕92号）设立，全额事业拨款编制6名，实有人员3人；根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于设置重庆市双桥经开区科技创新与企业服务中心的通知》（大足编委〔2012 〕93号）全额事业拨款编制7名，实有人员6人。
?????（三）单位构成
???从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。
???二、部门决算情况说明
???（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计6,288.24万元，支出总计6,288.24万元。收支较上年决算数减少3,020.27万元、下降32.4%，主要原因是减少了对企业的补助资金。
2.收入情况。2021年度财政拨款收入合计6,156.59万元，较上年决算数减少2,420.27万元，下降28.2%，主要原因是减少了对企业的补助资金。其中：财政拨款收入6,156.59万元，占100%；年初结转和结余131.65万元。
????3.支出情况。2021年度支出合计6,156.59万元，较上年决算数减少3,020.27万元，下降32.9%，主要原因是减少了对企业的补助资金支出。其中：基本支出445.54万元，占7.2%；项目支出5,711.06万元，占92.8%。
?????4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余131.65万元，较上年决算数一致。
???（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计6,288.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,020.27万元，下降32.4%。主
要原因是减少了对企业的补助资金。
?????（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
????1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,156.59万元，较上年决算数减少2,420.27万元，下降28.2%。主要原因是减少了对企业的补助资金。较年初预算数增加1,177.38万元，增长23.6%。主要原因是追加了2021年第三批市工业和信息化专项资金、2020年工业企业“智能制造”项目奖补助等项目的预算。此外，年初财政拨款结转和结余131.65万元。
????2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,156.59万元，较上年决算数减少3,020.27万元，下降32.9%。主要原因是减少了对企业的补助资金。较年初预算数增加1,177.38万元，增长23.6%。主要原因是追加了2021年第三批市工业和信息化专项资金、2020年工业企业“智能制造”项目奖补助等项目的预算。
?????3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余131.65万元，较上年决算数一致。
?????4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出324.28万元，占5.3%，较年初预算数减少25.65万元，下降7.3%，主要原因是人员减少及厉行节约。
（2）科学技术支出1,420.40万元，占23.1%，较年初预算
数减少82.58万元，下降5.5%，主要原因是调减了项目前期经费、 规划编制费等项目资金 。 ??
????（3）社会保障与就业支出38.29万元，占0.6%，较年初预算数减少1.68万元，下降4.2%，主要原因是人员变动导致实际支出下降。
????（4）卫生健康支出18.29万元，占0.3%，较年初预算数减少4.64万元，下降20.2%，主要原因是人员变动导致实际支下降。
????（5）节能环保支出10.09万元，占0.2%，较年初预算数减少4.91万元，下降32.7%，主要原因是调减了安全环保项目资金。
????（6）资源勘探信息等支出4,163.71万元，占67.6%，较年初预算数增加1,133.71万元，增长37.4%，主要原因是追加了2021年第三批市工业和信息化专项资金、2020年工业企业“智能制造”项目奖补助等项目资金。
????（7）住房保障支出17.54万元，占0.3%，较年初预算数减少0.86万元，下降4.7%，主要原因是人员变动导致实际支下降。
????（8）其他支出164.00万元，占2.7%，较年初预算数增加164.00万元，增长100%，主要原因是2021年中央中小企业发展专项资金项目系中央资金，未纳入年初预算。
??????（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
?????2021年度一般公共财政拨款基本支出445.54万元。其中：人员经费343.75万元，较上年决算数增加17.02万元，增长5.2%，主要原因是人员变动及奖金调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费101.79万元，较上年决算数减少28.68万元，下降22%，主要原因是减少了区域整体评价专项经费等项目咨询费支出和差旅费、委托业务费支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。
????（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
????（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
?????本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
?????三、“三公”经费情况说明
???（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计18.30万元，较年初预算数减少11.70万元，下降39%。较上年支出数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是本年度无因公出国费用。
???（二）“三公”经费分项支出情况。
?2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降23%。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
????公务接待费10.60万元，主要用于接待商引资、相关业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.40万元，下降47%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；二是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年决算数相比，基本持平。
???（三）“三公”经费实物量情况。
????2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待112批次1,115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。
??四、其他需要说明的事项
???（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
????本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数减少1.52万元，下降98.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，会议费大幅下降。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少0.43万元，下降51.2%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，培训费大幅下降。
???（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出101.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少28.68万元，下降22%，主要原因是人员变动及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，机关运行费用支出大幅减少。
???（三）国有资产占用情况说明。
????截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
???（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购档案柜、沙发、打印机、台式机等办公用品支出。
???????五、预算绩效管理情况说明
??????（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对20个项目开展了绩效自评，涉及资金5711.06万元；从评价情况来看，我局产业发展专项资金、2021年中央中小企业发展专项资金、2021年第三批市工业和信息化专项资金、服务企业专项经费、2021年产业基础再造和制造业质量发展中央专项资、企业安全环保专项经费、2020年重大新产品研发成本补助资金、会计服务费、项目前期专项经费、规划编制费、项目咨询服务评审费、智慧园区建设专项经费、区域整体评价编制费、盛京棋牌工作经费、2021年招商引资工作预算经费、统计业务专项经费、会展经费、创文明城区专项经费等20个项目，资金到位率和资金执行率均为100％。?
????（二）绩效自评结果。
????1.绩效目标自评表。
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
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（2021年度） | |||||
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专项（项目）名称 |
产业发展资金（含科技创新资金) |
联系人及电话 |
杨启伟43330716 | ||
|
主管部门 |
重庆市双桥经开区经济发展局 |
实施单位 |
重庆市双桥经开区经济发展局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
30773212.66 |
总量 |
30773212.66 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
30773212.66 |
区级财政资金 |
30773212.66 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
大力经开区发展汽车零部件、现代装备、电子信息光电、智能网联和静脉产业，规上工业总产值增长15%以上、总额达到390亿元，企业资金补助拨付率100%。 |
大力经开区发展汽车零部件、现代装备、电子信息光电、智能网联和静脉产业，全年实现规上工业产值406.6亿元、增长19.7%，占全区49% ，企业资金补助拨付率100%。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
规模企业总产值和增长率 |
增长15%，390亿元 |
406.6亿元、增长19.7% |
100% |
||
|
企业资金补助拨付率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
?
2.绩效自评报告或案例。
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局2021年度项目资金绩效自评报告（见附件）
3.关于绩效自评结果的说明。
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局2021年度项目资金绩效自评报告（见附件）
?????（三）重点绩效评价结果。
无
???????六、专业名词解释
????（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
????（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
????（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
????（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
????（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
????（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
????（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
????（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
????（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
????（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
????（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
????（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
????（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
????（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
????（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
????（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
????（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
???????七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43332142。
?
?
?收入决算表
| 公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 6,156.59 | 6,156.59 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.27 | 324.27 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 256.70 | 256.70 | ||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 200.84 | 200.84 | ||||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 55.86 | 55.86 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 67.57 | 67.57 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 27.69 | 27.69 | ||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 39.88 | 39.88 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1,420.40 | 1,420.40 | ||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 747.50 | 747.50 | ||||||||
| 2060103 | 机关服务 | 130.69 | 130.69 | ||||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 616.81 | 616.81 | ||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 672.90 | 672.90 | ||||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 44.90 | 44.90 | ||||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 628.00 | 628.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.30 | 38.30 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.53 | 35.53 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35 | 24.35 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.18 | 11.18 | ||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 2.37 | 2.37 | ||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.37 | 2.37 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.30 | 18.30 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.30 | 18.30 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 10.09 | 10.09 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.09 | 10.09 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.09 | 10.09 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,163.71 | 4,163.71 | ||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,600.71 | 3,600.71 | ||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,600.71 | 3,600.71 | ||||||||
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 563.00 | 563.00 | ||||||||
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 563.00 | 563.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 17.54 | 17.54 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.54 | 17.54 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | ||||||||
| 22999 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | ||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
| 公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 6,156.59 | 445.54 | 5,711.06 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.27 | 240.72 | 83.55 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 256.70 | 200.84 | 55.86 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 200.84 | 200.84 | ||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 55.86 | 55.86 | ||||||
| 20113 | 商贸事务 | 67.57 | 39.88 | 27.69 | |||||
| 2011308 | 招商引资 | 27.69 | 27.69 | ||||||
| 2011350 | 事业运行 | 39.88 | 39.88 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 1,420.40 | 130.69 | 1,289.71 | |||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 747.50 | 130.69 | 616.81 | |||||
| 2060103 | 机关服务 | 130.69 | 130.69 | ||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 616.81 | 616.81 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 672.90 | 672.90 | ||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 44.90 | 44.90 | ||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 628.00 | 628.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.30 | 38.30 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.53 | 35.53 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35 | 24.35 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.18 | 11.18 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 2.37 | 2.37 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.37 | 2.37 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.30 | 18.30 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.30 | 18.30 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 10.09 | 10.09 | ||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.09 | 10.09 | ||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.09 | 10.09 | ||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,163.71 | 4,163.71 | ||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,600.71 | 3,600.71 | ||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,600.71 | 3,600.71 | ||||||
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 563.00 | 563.00 | ||||||
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 563.00 | 563.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 17.54 | 17.54 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.54 | 17.54 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | ||||||
| 2299999 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
?一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 6,156.59 | 445.54 | 5,711.06 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.27 | 240.72 | 83.55 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 256.70 | 200.84 | 55.86 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 200.84 | 200.84 | |||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 55.86 | 55.86 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 67.57 | 39.88 | 27.69 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 27.69 | 27.69 | |||
| 2011350 | 事业运行 | 39.88 | 39.88 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 1,420.40 | 130.69 | 1,289.71 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 747.50 | 130.69 | 616.81 | ||
| 2060103 | 机关服务 | 130.69 | 130.69 | |||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 616.81 | 616.81 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 672.90 | 672.90 | |||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 44.90 | 44.90 | |||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 628.00 | 628.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.30 | 38.30 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.53 | 35.53 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35 | 24.35 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.18 | 11.18 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 2.37 | 2.37 | |||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.37 | 2.37 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.30 | 18.30 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.30 | 18.30 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.29 | 9.29 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 10.09 | 10.09 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.09 | 10.09 | |||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.09 | 10.09 | |||
| 21110 | 能源节约利用 | |||||
| 2111001 | 能源节约利用 | |||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,163.71 | 4,163.71 | |||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,600.71 | 3,600.71 | |||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,600.71 | 3,600.71 | |||
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 563.00 | 563.00 | |||
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 563.00 | 563.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 17.54 | 17.54 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.54 | 17.54 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 | |||
| 229 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | |||
| 2299999 | 其他支出 | 164.00 | 164.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 343.75 | 302 | 商品和服务支出 | 100.36 | 310 | 资本性支出 | 1.43 |
| 30101 | 基本工资 | 68.59 | 30201 | 办公费 | 5.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.34 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 |
| 30103 | 奖金 | 58.30 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 53.91 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 24.35 | 30206 | 电费 | 2.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.18 | 30207 | 邮电费 | 4.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.03 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.47 | 30211 | 差旅费 | 39.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.07 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.48 | 30214 | 租赁费 | 1.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.55 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.66 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 11.30 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 11.72 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.70 | 39906 | 赠与 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 7.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | 39999 | 其他支出 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 343.75 | 公用经费合计 | 101.79 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
?国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表
| 公开部门：重庆市双桥经济技术开发区经济发展局 | 2021年度 | 单位：万元 | ||
| 项? 目 | 预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 101.79 |
| （一）支出合计 | 30.00 | 18.30 | （一）行政单位 | 101.79 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 10.00 | 7.70 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 2 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 10.00 | 7.70 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 20.00 | 10.60 | 2.主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 10.60 | 3.机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 2 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 112 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 2.97 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,115 | 1．政府采购货物支出 | 2.97 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.97 | |
| 二、会议费 | — | 0.03 | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.97 |
| 三、培训费 | — | 0.41 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。???? | ||||
附件
重庆市双桥经济技术开发区经济发展局
2021年度项目资金绩效自评报告
?
根据经开区财务局《重庆市双桥经济技术开发区财务局关于开展2021年度预算资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2022〕6号）文件要求，我局组织开展了项目绩效自评工作，现将我局2021年度项目资金绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。我单位2021年项目资金年初预算数为5711.06万元。其中经开区产业发展专项资金3077.32万元，2021年中央中小企业发展专项资金164万元，2021年第三批市工业和信息化专项资金563万元，服务企业专项经费23.39万元，2021年产业基础再造和制造业质量发展中央专项资金500万元，企业安全环保专项经费10.09万元，2019年度重大新产品研发成本补助资金628万元，2020年重大新产品研发成本补助资金44.9万元，会计服务费5万元，项目前期专项经费26.06万元，规划编制费255.8万元，项目咨询服务评审费99.24万元，智慧园区建设专项经费99.95万元，区域整体评价编制费104.25万元，盛京棋牌工作经费26.5万元，2021年招商引资工作预算经费27.69万元，审批中心运行经费4.12万元，统计业务专项经费30万元，会展经费18.78万元，创文明城区专项经费2.96万元。
2.项目组织情况分析。本着便于管理的原则，我单位设有办公室、综合规划科、投资管理科、产业发展科、统计科5个科室，代管两个事业单位（重庆市双桥经济技术开发区科技创新与企业服务中心和重庆双桥经开区商贸流通服务中心）。项目资金由我局和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。
3.项目管理情况分析。我单位项目均由我单位和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报局党组会会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续；定期向分管领导和主要领导通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。经开区财务局下达我局2021年产业发展专项资金，2021年中央中小企业发展专项资金，2021年第三批市工业和信息化专项资金，服务企业专项经费，2021年产业基础再造和制造业质量发展中央专项资金，企业安全环保专项经费，2019年度重大新产品研发成本补助资金，2020年重大新产品研发成本补助资金，会计服务费，项目前期专项经费，规划编制费，目咨询服务评审费，智慧园区建设专项经费，区域整体评价编制费，盛京棋牌工作经费，2021年招商引资工作预算经费，审批中心运行经费，统计业务专项经费，会展经费，创文明城区专项经费等20个项目资金5711.06万元。全部来自区财政资金，截止2021年底，项目资金全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。紧紧围绕“工业强区”“做强经开区”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为企业提供良好的服务和营造优质的营商环境，推动经济增长由负转正，高质量发展态势持续向好，社会大局和谐稳定。2021年经我局申报并经经开区财务局批准下达产业发展专项资金，2021年中央中小企业发展专项资金，2021年第三批市工业和信息化专项资金，服务企业专项经费，2021年产业基础再造和制造业质量发展中央专项资金，企业安全环保专项经费，2019年度重大新产品研发成本补助资金，2020年重大新产品研发成本补助资金，会计服务费，项目前期专项经费，规划编制费，目咨询服务评审费，智慧园区建设专项经费，区域整体评价编制费，盛京棋牌工作经费，2021年招商引资工作预算经费，审批中心运行经费，统计业务专项经费，会展经费，创文明城区专项经费等20个项目资金5711.06万元，截止2021年底，已全部使用资金5711.06万元，资金执行率为100％。
3.项目资金管理情况分析。项目资金由我局和经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，各项目资金严格按照我局的财经制度和预算支出的范围使用。年初根据科室工作方案和预算计划，统筹安排该项目经费，预算细化安排计划并报局党组会会议审议通过；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理付款手续；定期向局党组会会议通报专项资金收支情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的。为规范和加强我单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高我单位项目资金的使用效益，切实帮助企业解决困难、提供良好的营商环境。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。2021年，规上工业总产值完成406.6亿元、同比增长19.7%左右（下同）；规上工业销售收入完成390亿元、增长21.3%以上；规上工业利润总额实现36.8亿元，利润率达到9.05%，增长3.4%；工业投资完成59亿元、增长15%；工业实缴税金6.7亿元、增长23.7%，占全区62.5%，工业增值税4.4亿元、增长16.6%，占全区64.2%。
（2）质量指标。2021年，经发局牵头开展经开区“十四五”规划、《产业发展规划》《中国西部专用车产业基地规划》《静脉产业发展规划》等规划编制；梳理经开区龙头骨干企业产业链信息，绘制经开区产业链图谱，完成经开区特色产业链条分析，理清“3+1”重点产业发展思路。汽摩产业实现产值138.63亿元；电子信息产业实现产值90.77亿元、增长45.3%；静脉产业实现产值127.62亿元、增长35.91%。成功获批重庆市专用车特色产业基地，大足国际商贸物流园已纳入重庆市第一批市级多式联运示范工程项目、成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划，已获得成铁可研批复，同意接轨建设。规上企业研发投入申报量达8.3亿元，R&D达到2.2%。15家企业成功认定高新技术企业，高企总数达到47家。汽研院、长足飞越成功申报市级博士后工作站。
（3）时效指标。我单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。
（4）成本指标。我单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则。共支出项目资金5711.06万元。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。2021年，经开区规上工业总产值完成406.6亿元、同比增长19.7%左右（下同）；规上工业销售收入完成390亿元、增长21.3%以上；规上工业利润总额实现36.8亿元，利润率达到9.05%，增长3.4%；工业投资完成59亿元、增长15%；工业实缴税金6.7亿元、增长23.7%，占全区62.5%，工业增值税4.4亿元、增长16.6%，占全区64.2%。。
（2）社会效益。加强项目招投标监管，于2021年12月实现项目全流程电子招标，完成招标采购项目59个，资金节约率为16 %。开展电力和燃气盛京棋牌专项活动，平均接电时间由4.23天压减到3.47天，压缩比例18%。平均通气时长压缩至2天，压缩比例33%。实施“上云上平台”项目28个，通过“两化融合”贯标企业9户，创建数字化车间2个，建设数字化生产线60条，节约用工人数800人以上。
（3）生态效益。帮助20家企业进入重庆市绿色工厂培育名单，双钱轮胎获得国家绿色工厂；新评定重庆市重大新产品8个；入选重庆市“双百企业”9家；获得国家级专精特新“小巨人”称号企业3家；认定为重庆市企业技术中心企业5家、中小企业技术研发中心企业7家、重点电子企业5家。
3.管理类指标完成情况分析
（1）业务管理。我单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。
（2）财务管理。我局财务管理制度健全，财务报销符合规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，所有项目开支均经过局党组会议研究决定，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。
（3）会计信息管理。本项目会计核算相关资料真实完整，手续齐全规范。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
1.2021年预组织筹办再生资源论坛会，但由于疫情原因，会议未如期举办。
2.2021年国家级经开区创建工作推进比较缓慢，下一步将着力抓好该项工作。
3.对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理制度还不够完善，下一步进一步细化完善。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府公众信息网进行公开。 ?
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重庆市双桥经济技术开发区经济发展局
????????????????????????????????????????????????????????2022年3月24日
