预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117094520209/2022-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区应急局	[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	经开区应急局
[ 发布日期 ]	2022-02-16
[ 成文日期 ]	2022-02-16
[ 有效性 ]

重庆市双桥经济技术开发区应急管理局2022年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。

1.拟订开发区安全生产政策和规划，指导协调开发区安全生产工作，分析和预测开发区安全生产形势，发布开发区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担开发区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区有关部门和镇（街）安全生产工作。承担开发区安全生产综合巡查、督查、目标考核等工作。综合监管建筑施工、道路交通、消防、地质灾害等安全。

3.承担开发区工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.承担开发区非煤矿山生产企业安全生产监督管理责任。负责开发区危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存监督管理工作。

5.监督检查开发区工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

6.负责组织开发区安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作；承担开发区安全生产委员会办公室日常工作，综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内对新建、改建、扩建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9.指导并监督开发区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，负责特种作业人员的考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）单位构成。双桥经开区应急管理局内设五个科室，分别是办公室、工矿商贸科、危险化学品管理科、应急救援科、综合监管科。代管事业单位双桥经开区应急救援中心，参公事业单位重庆市大足区应急管理综合行政执法支队双桥执法大队。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2525.38万元，其中：一般公共预算拨款2525.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少48.28万元，主要一是应急救援中心修缮工程（2期），已于2021年完成大部分建设，2022年减少预算130万元；二是双桥经开区安全生产专项资金增加47万元；三是其他应急管理支出增加34.73万元。经费拨款减少48.27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2525.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出38.64万元，卫生健康支出29.26万元，住房保障支出19.08万元，灾害防治及应急管理支出2438.40。支出较去年减少48.28万元，主要是基本支出增加34.08万元，项目支出减少82.36万元。

部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2525.38万元，一般公共预算财政拨款支出2525.38万元，比2021年减少48.28万元。其中：基本支出438.39万元，比2021年增加34.08万元，主要原因是应急救援中心新增3 人，人员经费增加，公用经费增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2087万元，比2021年减少82.36万元，主要原因是对共同投入、方向相同、目标一致的项目资金，加大资金统筹力度，提高资金使用整体效益等，主要用于开展安全生产综合监督管理监管，组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练；完善道路交通安全设施、加强交通安全宣传、强化交通应急队伍建设；保障武警中队提升战斗力，提高军事训练水平，军事训练设施建设、政治文化建设、基础设施建设等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14万元，比2021年减少2.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年比无变化；公务接待费6万元，比2021年减少2.36万元，主要原因是继续从严执行八项制度的规定，在公务接待方面厉行节约，按标准实行工作餐，控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费8万元，与2021年比无变化，主要原因是将继续推进内部控制制度建设，在执法工作中合理统筹出行计划，整合资源，开展各科室联合执法，控制公车运行费用支出；公务用车购置费0万元，我局将继续推进内部控制制度建设，在执法工作中合理统筹出行计划，整合资源，开展各科室联合执法，减少公车运行费用。

其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费95.29万元，比上年减少2.24万元，主要原因为贯彻落实区政府办《落实政府过紧日子十条举措的实施方案》的通知精神，压缩一般性支出，严控“三公经费”，只减不增。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.71万元：政府采购货物预算11.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.71万元：政府采购货物预算11.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2087万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：王微，联系方式：43362032）

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,525.38	一、本年支出	2,525.38	2,525.38
一般公共预算资金	2,525.38	社会保障和就业支出	38.64	38.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.26	29.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.08	19.08
		灾害防治及应急管理支出	2,438.40	2,438.40

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,525.38	支出合计	2,525.38	2,525.38

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		2,525.38	438.39	2,087.00
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	29.26	29.26
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	19.08	19.08
22102	住房改革支出	19.08	19.08
2210201	住房公积金	19.08	19.08
224	灾害防治及应急管理支出	2,438.40	351.40	2,087.00
22401	应急管理事务	2,438.40	351.40	2,087.00
2240101	行政运行	304.28	304.28
2240109	应急管理	675.00		675.00
2240150	事业运行	47.12	47.12
2240199	其他应急管理支出	892.00		892.00

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		438.39	343.10	95.29
301	工资福利支出	343.10	343.10
30101	基本工资	80.55	80.55
30102	津贴补贴	71.29	71.29
30103	奖金	78.70	78.70
30107	绩效工资	23.19	23.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44
30109	职业年金缴费	12.72	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86
30113	住房公积金	19.08	19.08
30114	医疗费	2.88	2.88
302	商品和服务支出	95.29		95.29
30201	办公费	26.45		26.45
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	6.80		6.80
30211	差旅费	19.10		19.10
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	6.79		6.79
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.18		3.18
30229	福利费	4.77		4.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.00		8.00		8.00	6.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,525.38	合计	2,525.38
一般公共预算资金	2,525.38	社会保障和就业支出	38.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.08
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	2,438.40
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,525.38	2,525.38
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	29.26	29.26
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	19.08	19.08
22102	住房改革支出	19.08	19.08
2210201	住房公积金	19.08	19.08
224	灾害防治及应急管理支出	2,438.40	2,438.40
22401	应急管理事务	2,438.40	2,438.40
2240101	行政运行	304.28	304.28
2240106	安全监管	520.00	520.00
2240109	应急管理	675.00	675.00
2240150	事业运行	47.12	47.12
2240199	其他应急管理支出	892.00	892.00

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,525.38	438.39	2,087.00
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	29.26	29.26
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	19.08	19.08
22102	住房改革支出	19.08	19.08
2210201	住房公积金	19.08	19.08
224	灾害防治及应急管理支出	2,438.40	351.40	2,087.00
22401	应急管理事务	2,438.40	351.40	2,087.00
2240101	行政运行	304.28	304.28
2240106	安全监管	520.00		520.00
2240109	应急管理	675.00		675.00
2240150	事业运行	47.12	47.12
2240199	其他应急管理支出	892.00		892.00

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		11.71	11.71
A	货物	11.71	11.71

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	经开区应急管理局		部门支出预算数	2,525.38
当年整体绩效目标	应急管理工作当年整体绩效目标：以控较大事故为目标，以大排查大整治大执法为主线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，为全面建成小康社会提供坚强保障。全年安全生产与自然灾害事故指标控制在市政府安委会下达的指标以内，坚决杜绝较大及以上安全事故发生。道安办工作当年整体目标绩效：其在今年收支预算内，确保完成以下目标：1、新建一批科技交通安全设施，确保现有设施正常运行。2、加强交通安全宣传氛围，提升群众文明交通安全意识。3、加强交通安全应急队伍建设。????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 武警中队工作当年整体绩效目标：以提升战斗力为主线，提高军事训练水平为抓手，重点保障军事训练设施建设、政治文化建设、基础设施建设。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	2	场次	≥	15
	产出指标	3	家	≥	34
	产出指标	14	处	≥	1
	产出指标	3	人次	≥	190
	产出指标	20	%	＜	20
	产出指标	17		定性	优
	运行成本	12	万	≥	118
	社会效应	12		定性	优
	可持续发展能力	15		定性	优
	服务对象满意度	2		定性	优

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	双桥经开区安全生产专项资金				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	520.00				本级支出（万元)		520.00
					上级补助（万元)
项目概述	拟订开发区安全生产政策和规划，指导协调开发区安全生产工作。承担开发区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区有关部门和镇（街）安全生产工作。承担开发区安全生产综合巡查、督查、目标考核等工作。综合监管建筑施工、道路交通、消防、地质灾害等安全。承担开发区工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担开发区非煤矿山生产企业安全生产监督管理责任。负责开发区危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存监督管理工作。监督检查开发区工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。负责组织开发区安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作；承担开发区安全生产委员会办公室日常工作，综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查职责范围内对新建、改建、扩建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导并监督开发区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，负责特种作业人员的考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作。
立项依据	《中共重庆市委、重庆市人民政府盛京棋牌 <重庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则>的通知》（渝委发【2018】47号）
当年绩效目标	完成相关隐患项目整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，对完成安全生产工作的单位个人给予适当奖励，促进安全生产持续向好，完成其他需要的安全生产工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	安全生产宣传场次	6		场次		≥		15
	产出指标	数量指标	创建安全文化示范社区	4		处		≥		1
	产出指标	数量指标	创建补贴企业户数	8		个（台、套、件、辆）		≥		50
	产出指标	数量指标	考核奖励单位个数	11		个（台、套、件、辆）		≥		34
	产出指标	数量指标	评先企业人数	3		人数		≥		20
	产出指标	数量指标	劝导站个数	10		个（台、套、件、辆）		≥		4
	产出指标	数量指标	专家服务次数	4		人次		≥		190
	产出指标	质量指标	事故起数、死亡人数相对指标下降，杜绝重大及以上事故。	15				定性		优
	效益指标	经济效益指标	促进企业安全发展，减少经济损失。	10				定性		优
	效益指标	可持续影响指标	确保安全生产持续向好	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	9				定性		优

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	双桥经开区应急救援队伍建设经费				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	250.00				本级支出（万元)		250.00
					上级补助（万元)
项目概述	负责经开区范围内安全生产方面(危险化学品、工贸、综合)、自然灾害方面(森林火灾、地震、地质灾害、防汛抗旱)突发事件的应急抢险、救灾救援等工作。用于应急救援指挥保障服务和应急指挥平台体系建设，应急救援培训、参与预案管理等。以及由经开区管委会指挥的其它救援工作同时接受区政府、市应急管理局的调配。
立项依据	中共重庆市大足区委机构编制委员会盛京棋牌《重庆市双桥经开区应急救援中心机构编制方案》的通知（大足委编委〔2020〕99号）、双桥经开工委纪要〔2019〕18号、重庆市应急管理局盛京棋牌区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知（渝应急发〔2020〕61号）等
当年绩效目标	不断提高双桥经开区应急救援队伍处理突发事件能力，完善应急救援组织、协调、指挥体系运行，增强应急反应速度，确保应急救援人员有系统训练和演练，增强实战经验，不断提高我辖区应急救援能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	项目完成质量	20				定性		优
	产出指标	成本指标	应急队员人员工资和管理经费	40		万		≥		118
	效益指标	经济效益指标	处置突发应急事件，科学开展救援，减少经济损失	20				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	10				定性		优

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	双桥经开区应急救援指挥中心系统建设				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	295.00				本级支出（万元)		295.00
					上级补助（万元)
项目概述	应急指挥中心软件建设项目包括：应急数据库系统、应急管理综合应用系统、值班值守系统、预案管理系统、预警发布系统
立项依据	中共重庆市大足区委机构编制委员会盛京棋牌《重庆市双桥经开区应急救援中心机构编制方案》的通知（大足委编委〔2020〕99号）、双桥经开工委纪要〔2019〕18号、重庆市应急管理局盛京棋牌区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知（渝应急发〔2020〕61号）等
当年绩效目标	通过科学的手段、信息化的方式实现应急团队快速应急指挥、应急协同会商等应用，保障应急处置救援工作的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	项目建设内容	30		项		≥		1
	产出指标	质量指标	项目完成质量	30				定性		优
	效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力，减少经济损失。	10				定性		优
	效益指标	可持续影响指标	确保安全生产形势持续向好	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	10				定性		优

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	道安办运行经费				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	362.00				本级支出（万元)		362.00
					上级补助（万元)
项目概述	改善办公条件，保障道安办正常运行
立项依据	根据市道安办要求，经开区管委会文件精神；中央财政、中央军委后勤部（2018）88号文件；委托代理记账协议
当年绩效目标	做好后勤保障工作，确保各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	就餐人数	10		人数		＝		70
	产出指标	质量指标	后勤保障	20				定性		优
	产出指标	时效指标	2022	20		年		＝		2022
	产出指标	成本指标	后勤保障资金	20		万元		＝		330
	效益指标	可持续发展指标	后勤保障满意率	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10				定性		优

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	道路交通安全设施维护经费				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	420.00				本级支出（万元)		420.00
					上级补助（万元)
项目概述	强化道路交通安全管理工作、改善交通环境、促进经开区智能化道路交通管理，提升道路通行效率，强化全民文明交通安全意识。
立项依据	根据市道安办要求，经开区管委会文件精神；中央财政、中央军委后勤部（2018）88号文件；委托代理记账协议
当年绩效目标	保障辖区交通秩序通畅，减少交通安全隐患，预防重特大交通事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	时效指标	节约警力现场纠违时间	10				定性		优
	产出指标	成本指标	减少警力路面上岗时间	10		%		＜		20
	产出指标	安全指标	减少交通事故发生	20		%		＜		20
	效益指标	社会效益指标	提高群众安全出行意识	20				定性		优
	效益指标	可持续影响指标	通行率提高	20				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意率	10		%		＞		95

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	武警中队经费				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	通过基础建设加强训练、文化、生活设施保障，提升官兵训练水平和战斗力
立项依据	根据市道安办要求，经开区管委会文件精神；中央财政、中央军委后勤部（2018）88号文件；委托代理记账协议
当年绩效目标	通过基础建设加强训练、文化、生活设施保障，提升官兵训练水平和战斗力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	30		万		≥		4
	产出指标	数量指标	宣传用品	20		万		≥		8
	效益指标	社会效益指标	军事训练成绩	20				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵训练水平和战斗力	20				定性		优

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	会计服务费				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	5.00				本级支出（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	委托代理记账
立项依据	根据市道安办要求，经开区管委会文件精神；中央财政、中央军委后勤部（2018）88号文件；委托代理记账协议
当年绩效目标	提高财务核算准确性，发挥财务工作对各项业务工作的服务和指导作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	服务次数	20		次		≥		12
	产出指标	质量指标	按时完成质量	20				定性		优
	效益指标	经济效益指标	提升财务核算能力，服务业务工作。	20				定性		优
	效益指标	可持续影响指标	确保安全监管监察工作持续高效开展	20				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高财务核算准确性，发挥财务工作对各项业务工作的服务和指导作用	10				定性		优

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	后勤服务费				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	75.00				本级支出（万元)		75.00
					上级补助（万元)
项目概述	提供后勤服务，保障应急救援、安全隐患排查治理等各项工作正常开展
立项依据	《中共重庆市委、重庆市人民政府盛京棋牌 <重庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则>的通知》（渝委发【2018】47号）
当年绩效目标	为机关办公提供各项劳务服务和技术服务，保障机关正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	质量指标	提供劳务和技术服务	40				定性		优
	效益指标	可持续影响指标	机关工作正常运行	40				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		90

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	806001-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）								单位：万元
项目名称	应急救援中心修缮工程（2期）				业务主管部门		经开区应急管理局
当年预算（万元)	130.00				本级支出（万元)		130.00
					上级补助（万元)
项目概述	完成应急救援中心训练场建设第三期工程款及质保金（含设计费、检测费）、综合楼修缮工程第二期工程款及质保金。
立项依据	中共重庆市大足区委机构编制委员会盛京棋牌《重庆市双桥经开区应急救援中心机构编制方案》的通知（大足委编委〔2020〕99号）、双桥经开工委纪要〔2019〕18号、重庆市应急管理局盛京棋牌区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知（渝应急发〔2020〕61号）等
当年绩效目标	通过应急救援基地装备和基础建设，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高经开区应急救援能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标?	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	30		项		＝		4
	效益指标	可持续影响指标	全面提升辖区应急救援、保障能力	30				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对应急工作满意度	30				定性		好

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