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| [ 索引号 ] | 115001117094520209/2025-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117094520209/2025-00016 |
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| [ 主题分类 ] | 安全生产 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区应急管理局2025年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.拟订开发区安全生产政策和规划，指导协调开发区安全生产工作，分析和预测开发区安全生产形势，发布开发区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担开发区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区有关部门和镇（街）安全生产工作。承担开发区安全生产综合巡查、督查、目标考核等工作。综合监管建筑施工、道路交通、消防、地质灾害等安全。
3.承担开发区工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4.承担开发区非煤矿山生产企业安全生产监督管理责任。负责开发区危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存监督管理工作。
5.监督检查开发区工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6.负责组织开发区安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
7.负责组织指挥和协调开发区安全生产应急救援和演练工作；承担开发区安全生产委员会办公室日常工作，综合管理开发区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8.负责监督检查职责范围内对新建、改建、扩建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
9.指导并监督开发区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作，负责特种作业人员的考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训工作。
10.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）单位构成。
纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位有3个，具体为：重庆市双桥经济技术开发区应急管理局（本级）、重庆市双桥经开区安全生产监察大队、重庆市双桥经开区应急救援中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数3557.03万元，其中：一般公共预算拨款3557.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加886.89万元，主要是合理保障必要的刚性支出需求，以及我局的重大任务、重点项目，体现在有关项目支出科目中。经费拨款增加886.89万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数3557.03?万元，其中：一般公共服务支出?0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出64.98万元，卫生健康支出36.26?万元，住房保障支出?30.52万元，灾害防治及应急管理支出3425.27万元。支出较去年增加886.89万元，主要是基本支出增加60.73万元，项目支出增加826.16万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3557.03万元，一般公共预算财政拨款支出3557.03万元，比2024年增加886.89万元。其中：基本支出517.2万元，比2024年增加60.73万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3039.83万元，比2024年增加826.16万元，主要原因是合理保障必要的刚性支出需求，以及我局的重大任务、重点项目的实施，按照落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上。重点压减了应急队伍运行经费、应急救援中心修缮工程（2期）、道路交通安全设施维护经费等项目支出。主要用于开展安全生产综合监督管理监管，采购应急装备；加强道路交通安全管理、改善交通环境。2025年新增锶盐新材料产业园实训基地建设、巴岳山天然水池维修维护、巴岳山矿建运输道路补偿、治理网络赌博技术服务费等重点专项工作的项目支出。
重庆市双桥经济技术开发区应急管理局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12.05万元，比2024年减少0.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年比无变化，主要原因是均未安排因公出国（境）活动；公务接待费5.45万元，比2024年减少0.25万元，主要原因是继续从严执行八项制度的规定，在公务接待方面厉行节约，按标准实行工作餐，控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费6.6万元，比2024年减少0.4万元，主要原因是将继续推进内部控制制度建设，在执法工作中合理统筹出行计划，整合资源，开展各科室联合执法，控制公车运行费用支出；公务用车购置费0万元，与2024年比无变化；主要原因是无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费75.45万元，比上年增加7.75万元，主要原因按工资总额计提的工会经费、福利费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额190.00万元：政府采购货物预算190.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购190.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3039.83万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：王微，联系方式：43362032）??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,557.03 | 一、本年支出 | 3,557.03 | 3,557.03 | ||
| 一般公共预算资金 | 3,557.03 | 社会保障和就业支出 | 64.98 | 64.98 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,425.27 | 3,425.27 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 3,557.03 | 支出合计 | 3,557.03 | 3,557.03 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 3,557.03 | 517.20 | 3,039.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.98 | 64.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.98 | 64.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.99 | 39.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.39 | 10.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.52 | 30.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.52 | 30.52 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
| 2240101 | 行政运行 | 319.72 | 319.72 | |
| 2240106 | 安全监管 | 926.69 | 926.69 | |
| 2240109 | 应急管理 | 198.72 | 198.72 | |
| 2240150 | 事业运行 | 65.72 | 65.72 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1,914.42 | 1,914.42 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 517.20 | 441.75 | 75.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 419.71 | 419.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.32 | 90.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.82 | 68.82 | |
| 30103 | 奖金 | 99.73 | 99.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.40 | 33.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.99 | 39.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.99 | 19.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.91 | 22.91 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.47 | 10.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.52 | 30.52 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.48 | 17.03 | 75.45 |
| 30201 | 办公费 | 38.77 | 38.77 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.42 | 4.42 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.45 | 5.45 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.22 | 3.22 | |
| 30229 | 福利费 | 4.83 | 4.83 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.73 | 13.73 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.47 | 3.31 | 12.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 12.05 | 6.60 | 6.60 | 5.45 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,557.03 | 合计 | 3,557.03 |
| 一般公共预算资金 | 3,557.03 | 社会保障和就业支出 | 64.98 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 36.26 | |
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 30.52 | |
| 财政专户管理资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,425.27 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 3,557.03 | 3,557.03 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.98 | 64.98 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.98 | 64.98 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.99 | 39.99 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.99 | 19.99 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.39 | 10.39 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.97 | 2.97 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.52 | 30.52 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.52 | 30.52 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,425.27 | 3,425.27 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 3,425.27 | 3,425.27 | ||||||||
| 2240101 | 行政运行 | 319.72 | 319.72 | ||||||||
| 2240106 | 安全监管 | 926.69 | 926.69 | ||||||||
| 2240109 | 应急管理 | 198.72 | 198.72 | ||||||||
| 2240150 | 事业运行 | 65.72 | 65.72 | ||||||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1,914.42 | 1,914.42 | ||||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,557.03 | 517.20 | 3,039.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.98 | 64.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.98 | 64.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.99 | 39.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.26 | 36.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.26 | 36.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.39 | 10.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.52 | 30.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.52 | 30.52 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
| 2240101 | 行政运行 | 319.72 | 319.72 | |
| 2240106 | 安全监管 | 926.69 | 926.69 | |
| 2240109 | 应急管理 | 198.72 | 198.72 | |
| 2240150 | 事业运行 | 65.72 | 65.72 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1,914.42 | 1,914.42 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 190.00 | 190.00 | |||||||||
| C | 服务 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位：806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 部门支出预算数 | 3,557.03 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 应急管理工作当年整体绩效目标：以实现安全生产“遏重大、控较大、减总量”、自然灾害“不死人、少伤人、少损失”为目标，围绕“统、防、救”三个重点，完善安全责任、法规制度、基层应急、风险防范、救援救灾和数字应急六个体系，提升综合统筹、监管执法、基层治理、事前预防、应对处置、整体智治六个能力，固本强基推进安全生产与防灾减灾救灾各项工作，全年生产安全事故死亡人数不突破全年亡人指标，杜绝较大事故发生，杜绝因灾导致的群死群伤责任事件发生。 道安办工作当年整体目标绩效：今年收支预算内，确保完成以下目标：1、加强道路交通安全设施使用及维护，确保现有设施正常运行。2、及时消除道路交通安全隐患，做到道路交通安全隐患及时发现及时整改。3、加强交通安全应急队伍建设。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路交通安全宣传 | 8 | 场次 | ≥ | 8 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 锶盐新材料产业园实训基地建设 | 7 | 个（套） | ≥ | 1 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 隐患整改落实率 | 8 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通设施建设综合利用率 | 6 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | 10 | % | ≤ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 6 | % | ≤ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 10 | % | ≥ | 99 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急突发事件处置率 | 8 | % | ≥ | 99 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家服务次数 | 7 | 人次 | ≥ | 142 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 预决算信息公开性 | 10 | 定性 | 优 | 是 | ||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135650-双桥经开区安全生产专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 926.69 | 本级安排（万元) | 926.69 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 组织设立安全生产专项资金并列入本级财政预算、与财政收入保持同步增长，加强安全生产基础建设和监管能力建设，保障监管执法必需的人员、经费和车辆等装备，推动加强高素质专业化安全监管执法队伍建设。主要用于安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理、支撑体系建设。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中共重庆市委、重庆市人民政府盛京棋牌 <重庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则>的通知》（渝委发【2018】47号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成相关隐患项目整治工作，改善安全生产基层基础条件；打造锶盐新材料产业园实训基地；提高应急救援保障能力，加强安全生产宣传和教育工作，促进安全生产、应急管理工作持续向好，完成其他需要的安全生产、应急管理工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 隐患整改落实率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 劝导站经费保障数量 | 10 | 个 | ≥ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 举办安全宣传活动次数 | 10 | 次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专家服务次数 | 10 | 次 | ≥ | 142 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大及以上生产安全事故 | 10 | 起 | ≤ | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 锶盐新材料产业园实训基地建设 | 10 | 家 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传信息推荐送条数 | 10 | 万条 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135676-双桥经开区应急救援队伍建设经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 193.50 | 本级安排（万元) | 193.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 负责经开区范围内安全生产方面(危险化学品、工贸、综合)、自然灾害方面(森林火灾、地震、地质灾害、防汛抗旱)突发事件的应急抢险、救灾救援等工作。承担应急救援指挥保障服务和应急指挥平台体系建设，应急救援培训、参与预案管理等。以及由经开区管委会指挥的其它救援工作同时接受区政府、市应急管理局的调配。 | |||||||||||
| 立项依据 | 中共重庆市大足区委机构编制委员会盛京棋牌《重庆市双桥经开区应急救援中心机构编制方案》的通知（大足委编委〔2020〕99号）、双桥经开工委纪要〔2019〕18号、重庆市应急管理局盛京棋牌区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知（渝应急发〔2020〕61号）等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 不断提高双桥经开区应急救援队伍处理突发事件能力，完善应急救援组织、协调、指挥体系运行，增强应急反应速度，确保应急救援人员有系统训练和演练，增强实战经验，不断提高我辖区应急救援能力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应急处置训练参训率 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急突发事件处置率 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 业务培训人员合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135739-道安办运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 646.08 | 本级安排（万元) | 646.08 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 统筹全区道路交通安全工作，负责对全区交通安全管理工作进行指导 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据市道安办要求，经开区管委会文件精神；中央财政、中央军委后勤部（2018）88号文件；委托代理记账协议 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 道路交通安全隐患“清零”，农村交通安全宣传“进站”，后勤保障到位。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 10 | 人 | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路交通安全宣传 | 10 | 次 | ≥ | 8 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路安全隐患整改 | 20 | 处 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 劝导站指导检查 | 20 | 次 | ≥ | 24 | 否 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135754-道路交通安全设施维护经费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,230.34 | 本级安排（万元) | 1,230.34 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 维护、新建辖区道路交通安全设施 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据市道安办要求，经开区管委会文件精神；中央财政、中央军委后勤部（2018）88号文件；委托代理记账协议 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障辖区交通秩序通畅，减少交通安全隐患，预防重特大交通事故发生。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 道路交通设施建设 | 20 | 万元 | ≤ | 180 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通设施建设综合利用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众安全出行意识 | 20 | % | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 减少交通事故发生 | 20 | % | ≤ | 5 | 否 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000162322-后勤服务费 | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 38.00 | 本级安排（万元) | 38.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为机关办公提供各项劳务服务和技术服务，保障机关正常运转。主要用于机关非在编人员经费支出、会计服务费等 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中共重庆市委、重庆市人民政府盛京棋牌 <重庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则>的通知》（渝委发【2018】47号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 做好机关后勤服务保障，推进机关高效运行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关工作正常运行 | 20 | 定性 | 高效 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | 20 | 次 | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 20 | 次 | ≥ | 72 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 806-重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002031654-应急救援中心修缮工程（2期） | 业务主管部门 | 重庆市双桥经济技术开发区应急管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.22 | 本级安排（万元) | 5.22 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 修缮双桥经开区应急救援训练基地基础设施，消除安全隐患，提升应急救援基础水平 | |||||||||||
| 立项依据 | 中共重庆市大足区委机构编制委员会盛京棋牌《重庆市双桥经开区应急救援中心机构编制方案》的通知（大足委编委〔2020〕99号）、双桥经开工委纪要〔2019〕18号、重庆市应急管理局盛京棋牌区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知（渝应急发〔2020〕61号）等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 通过应急救援基地装备和基础建议，减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高经开区应急救援能力。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程项目数量 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | |||||
