预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	1150011158892684XQ/2025-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	经开区投资局	[ 发布日期 ]	2025-02-19
[ 成文日期 ]	2025-02-19	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	经开区投资局
[ 发布日期 ]	2025-02-19
[ 成文日期 ]	2025-02-19
[ 有效性 ]

重庆市双桥经开区招商服务中心 2025年部门预算情况说明

重庆市双桥经开区招商服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市双桥经开区招商服务中心承担经开区招商引资及企业服务相关辅助性、事务性等具体工作。

1.贯彻执行国家和市区关于扩大对外开放、开展经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。

2.分析研究外商投资情况，开展外商投资服务工作。

3.参与拜访、接待客商并进行项目洽谈。

4.为已签约项目进行跟踪服务，优化投资环境。

5.协助开展投资协议优惠政策兑现。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数61.52万元，其中：一般公共预算拨款61.52万元。收入较去年增加22.05万元，主要是基本支出拨款增加22.05。

（二）支出预算：2025年年初预算数61.52万元，其中：一般公共服务支出47.68万元，社会保障和就业支出8.75万元，卫生健康支出2.57万元，住房保障支出2.5万元。支出较去年增加22.05万元，主要是基本支出增加22.05万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入61.52万元，一般公共预算财政拨款支出61.52万元，比2024年增加22.05万元。其中：基本支出61.52万元，比2024年增加22.05万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2024年持平。

经开区招商服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.?我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：罗洋，联系方式：43387222）?

表一

财政拨款收支总表
单位名称：经开区招商服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	61.50	一、本年支出	61.50	61.50
一般公共预算资金	61.50	一般公共服务支出	47.68	47.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.75	8.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.57	2.57
		住房保障支出	2.50	2.50

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	61.50	支出合计	61.50	61.50

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：经开区招商服务中心				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		61.50	61.50
201	一般公共服务支出	47.68	47.68
20113	商贸事务	47.68	47.68
2011350	事业运行	47.68	47.68
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92
210	卫生健康支出	2.57	2.57
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.50	2.50
22102	住房改革支出	2.50	2.50
2210201	住房公积金	2.50	2.50

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：经开区招商服务中心				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		61.50	50.86	10.64
301	工资福利支出	50.36	50.36
30101	基本工资	10.44	10.44
30102	津贴补贴	0.46	0.46
30107	绩效工资	25.57	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84
30109	职业年金缴费	2.92	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	2.50	2.50
30114	医疗费	0.48	0.48
302	商品和服务支出	11.14	0.50	10.64
30201	办公费	9.60		9.60
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位名称：经开区招商服务中心					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位名称：经开区招商服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位名称：经开区招商服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	61.50	合计	61.50
一般公共预算资金	61.50	一般公共服务支出	47.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.57
财政专户管理资金		住房保障支出	2.50
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位名称：经开区招商服务中心											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		61.50	61.50
201	一般公共服务支出	47.68	47.68
20113	商贸事务	47.68	47.68
2011350	事业运行	47.68	47.68
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92
210	卫生健康支出	2.57	2.57
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.50	2.50
22102	住房改革支出	2.50	2.50
2210201	住房公积金	2.50	2.50

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位名称：经开区招商服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		61.50	61.50
201	一般公共服务支出	47.68	47.68
20113	商贸事务	47.68	47.68
2011350	事业运行	47.68	47.68
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92
210	卫生健康支出	2.57	2.57
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.50	2.50
22102	住房改革支出	2.50	2.50
2210201	住房公积金	2.50	2.50

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位名称：经开区招商服务中心											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：经开区招商服务中心							单位：万元
部门(单位)名称	804002-重庆市双桥经济技术开发区招商服务中心				部门支出预算数	61.50
当年整体绩效目标	完成区委、区府和经开区管委会下达的招商引资任务。;
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加展会个数	10	个（套）	≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	10	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	完成招商引资任务百分比	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	项目尽调和商业调查完成率	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	10	%	≤	100	否
	产出指标	质量指标	会计核算完成质量	10		定性	优	是
	产出指标	质量指标	预决算信息公开性	10		定性	优	是
	产出指标	质量指标	管理制度健全性	10		定性	优	否
	产出指标	质量指标	项目完成质量	10		定性	优	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	10		定性	优	否

表十三

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标?

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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