物价管理_重庆市大足区人民政府

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[ 发布机构 ]	其他	[ 发布日期 ]	2021-09-09
[ 成文日期 ]	2021-09-09	[ 有效性 ]

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重庆市双桥经开区水务有限公司自来水成本表

项目名称	行次及相互关系	（??2018?? ）年	（??2019?? ）年	（?2020??? ）年	备注
年取水总量(m3)		14004273	14801843	16486131
年供水总量(m3)	B1=表3.1.2A35	12732345	13560654	15129462.00?
年售水总量(m3)	B2=表3.1.2A36	11530681	12354905	13464548.00?
管网漏损率(%)	B3=表3.1.2A50	19.32?	18.56?	22.74?
一、制水成本(元)	B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33	18630441.37	20181507.64	20634005.14
1、原水费??????????	B5=B6+B9	7,532,903.23?	8,719,231.16?	10,695,852.60?
（1）原水费	B6=B7×B8	6,050,924.60?	6,086,716.30?	9,274,600.30?

购原水量(m3)????????	B7	8,644,178?	8,695,309?	13,249,429?
平均原水单价(元/m3)	B8	0.70?	0.70?	0.70?
（2）水资源费???????????????????	B9	1,481,978.63?	2,632,514.86?	1,421,252.30?
地下水采水量(m3)??	B10
2、原材料费	B11=B12+B16+B20	608418.32	608880.21	672674.42
（1）消毒药剂?	B13	244,194.11?	289,036.26?	375,398.65?
其中：氯酸钠费?	B14	143,054.10?	164,038.32?	236,474.08?
氯酸钠用量（kg）??????	B15=B14÷B1	26,575?	32,450?	42,200?
单位氯酸钠用量(kg/m3)		0.0021?	0.0024?	0.0024?
盐酸费		101,140.01?	124,997.94?	138,924.57?
盐酸用量（kg）		102,873?	135,044?	165,117?
单位盐酸用量(kg/m3)	B16	0.0081?	0.0100?	0.0109?
（2）混凝药剂?	B17	364,224.21?	319,843.95?	297,275.78?
其中：聚氯化铝费用?	B18	364,224.21?	319,843.95?	297,275.78?
聚氯化铝用量（kg）	B19=B18÷B1	148,150?	117,800?	115,625?
单位聚氯化铝用量(kg/m3)		0.0116?	0.0087?	0.0076?
（3）其他材料?	B20

3、动力费????????????????????????	B21	3,326,714.16?	3,546,967.95?	3,494,220.90?
其中：消耗动力电量(千瓦时)??	B22
单位制水耗电量（千瓦时／m3）	B23=B22÷B1
4、外购成品水费	B24
其中：外购成品水量(m3)??	B25
5、修理费	B26	267569.84	306734.64	168861.78
6、制水环节职工薪酬	B27=表3.4.1D1	4742070.66	4370048.09	3488928.91
7、固定资产折旧?	B28=B29+B30+B31+B32	1,299,215.54?	2,016,241.13?	1,512,985.60?
(1)房屋	B29	351,126.47?	1,058,489.28?	370,683.00?
(2)管网	B30	208,991.71?	212,052.18?	181,041.75?
（3）专用设备		390,141.65?	392,667.90?	545,809.61?
(4)净水构筑物?	B31	218,171.31?	219,995.55?	243,527.47?
(5)其他固定资产	B32	130,784.41?	133,036.22?	171,923.78?
8、其他制水费用?	B33	853,549.62?	613,404.46?	600,480.93?
二、输配成本(元)	B34=B35+B36+B41+B44+…+B47	1,990,142.42?	2,521,430.50?	2,734,874.69?
1、输配环节职工薪酬	B35=表3.4.1D14
2、固定资产折旧	B36=B37+B38+B39+B40	1,693,844.27?	1,712,351.72?	1,905,061.74?
(1)房屋	B37	56,796.24?	56,796.24?	-???
(2)管网	B38	1,401,507.00?	1,403,793.71?	1,717,298.26?
(3)专用设备	B39	118,332.39?	141,873.03?	63,914.14?
(4)其他固定资产	B40	117,208.64?	109,888.74?	123,849.34?
3、动力费	B41
其中：消耗动力电量(千瓦时)??	B42	4569959	5055032	5225015
单位输配耗电量（千瓦时／m3）	B43=B42÷B1	0.36	0.37	0.35
4、修理费	B44	296,298.15?	809,078.78?	829,812.95?
5、机物料消耗	B45
6、管网检测费	B46
7、其他输配费用	B47
三、期间费用(元)	B48=B49+B50+B51	5373309.47	6079440.8	5583255.3
1、管理费用	B49	3272122.18	4008216.09	3917388.5
2、销售费用	B50	2193175.16	2190312.44	1760815.66
3、财务费用	B51	-91987.87	-119087.73	-94948.86
五、供水总成本(元)	B52=B4+B34+B48	25,993,893.26?	28,782,378.64?	28,952,135.13?
六、单位供水成本(元/m3)	B53=B52÷B1÷(1-B3÷100)	2.53	2.61	2.48

说明：一、按照国家发展改革委《城市供水定价成本监审办法(试行)》规定，2018年—2020年自来水申报成本单价为2.53元/吨、2019年2.61元/吨、2020年2.48/吨。但上述成本未考虑原水费（水利工程水费，下同）成本差价、制水水损、水表6年到期更换成本及借款利息等因素。二、未进入成本????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1、水损成本。水损说明：本表的售水量与供水量均含龙水、邮亭转供水量和售水量，龙水、邮亭的供水量与售水量管损均按零计算，2018年供水量为12732345吨，其中（龙水转供水量为4324044吨，邮亭为2188508吨，合计转供水量6512552吨），剔除龙水、邮亭转供水量后双桥实质供水量为6219793吨，2018年售水量11530681吨，其中（（龙水售水量为4324044吨，邮亭为2188508吨，合计售水量6512552吨），剔除龙水、邮亭售水量后双桥实质售水量为5018129吨，水损为19.32%；2019年供水量为13560654吨，其中（龙水转供水量为4741862吨，邮亭为2322284吨，合计转供水量7064146吨），剔除龙水、邮亭转供水量后双桥实质供水量为6496508吨，2019年售水量12354905吨，其中（（龙水售水量为4741862吨，邮亭为2322284吨，合计售水量7064146吨），剔除龙水、邮亭售水量后双桥实质售水量为5290759吨，水损为18.56%；2020年供水量为15129462吨，其中（龙水转供水量为5167722，邮亭为2641156吨，合计转供水量7808878吨），剔除龙水、邮亭转供水量后双桥实质供水量为7320584吨，2020年售水量13464548吨，其中（（龙水售水量为5167722吨，邮亭为2641156吨，合计售水量7808878吨），剔除龙水、邮亭售水量后双桥实质售水量为5655670吨，水损为22.74%； 2、原水取水成本。原水费按取水量分别：2018年14004273吨，应列原水费9802991.10元，少计3752066.50元，2019年14801843吨，应列原水费10361290.1元，少计4274573.80元，2020年16486131吨，应列原水费11540291.70元，少计2265691.40元，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3、水资源取水成本。水源费按取水量分别：2018年14004273吨，应列水资源费1680512.76元，少计198534.13元，2020年16486131吨，应列支水资源费1978335.72元，少计557083.42元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （目前，我司水资源费仍以代收费形式向终端用户收取，未考虑制水环节、售水环节的综合水损。自2020年起，区水利局改变征收方式，按取水点实际取水量向我司征收水资源费，制水环节、售水环节水损的水资源费由我司自行承担。按照住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》，合理的制水水损为10%，因此在将水资源费作为成本计价时，取水与供水之间水损应计入成本）??????????????????????? 4、水表更换成本。根据国家市场监督管理总局《中华人民共和国国家计量检定规程》饮用冷水水表 JJG 162-2019规定，强制水表在使用6年后更换。公司因帐套科目设置，将定期更换水表的成本计入了安装成本，未计入自来水销售成本。3年分别为2018年200738元? 2019年120025.15元，2020年154583.20元（依据JJG 162-2019规定）。 5、借款成本。2018年向渝大公司借款利息为2516772.38元，2019年3103632.36元，2020年3092133.39元?????????????????????????????????????? 6、2018年19人；2019年22人，2020年20人在双桥公司上班，但工资总额由渝大发放，未列入双桥公司成本。三、经计算，2018年—2020年未计入自来水成本分别约为 2018年 3.16元/吨；2019年2.90元/立方米；2020年3.00元/立方米。四、公众可通过以下途径进行咨询：(联系人：陈光旭；联系电话：43336948；邮箱：605173247@qq.com)

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