网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2020-00117 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2016-07-30 |
| [ 成文日期 ] | 2016-07-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2020-00117 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
| [ 发布日期 ] | 2016-07-30 |
| [ 成文日期 ] | 2016-07-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会2015年部门决算情况说明
??
一、部门基本情况
（一）部门组成情况。
重庆市大足区发展和改革委员会属区政府部门行政机关，独立编制27人:行政23人，工勤4人。实有在职人员25人，离休1人，退休39人，遗属1人，合计66人
下属3个管理机构：
派出机构大足区物价检查所，行政，独立编制12人：行政11人，工勤1人。实有人员10人。
参公事业单位大足区价格认证中心，独立编制12人，实有人员4人。
正处级事业单位大足区统筹城乡综合配套改革办公室，独立编制15人，实有人员12人
执行政单位会计制度，只有1个独立核算机构。
单位人员总编制数66人，单位实有人员（含离退休、遗属）总计92人。
（二）部门（单位）职能。
1、机构设置
发改委现有内设8个科室：办公室、固定资产投资科（挂区重点项目办、重点项目稽察办）、综合科（挂区西部开发办）、社会事业科、工贸科（挂区国动委经动办）、农经科、招投标科（挂区公管办）、价格收费管理科以及临设的节能监察科。另有户改办、区域协作帮扶秀山办、能源保障办、循环经济示范地区创建办以及当前的车改办等临时机构设在发改委。
2、主要职责
发改委作为全区经济社会发展综合职能主管部门，主要承担经济社会中长期战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、重点项目推进管理、抓总统筹城乡配套改革、价格监督管理等几大块职能，以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务等共计19项主要职责。
因机构改革和职责调整，区发展改革委负责：全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
二、部门决算情况说明
（一）2015年收入支出决算总体情况说明
区发改委上年结余0元，当年决算收入1149.23万元，支出1149.23万元，用事业基金弥补收支差额0元，年末结余0元。
（二）2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年公共预算财政拨款支出决算1149.23万元，其中：1、一般公共服务支出839.91万元；2、教育支出1.18万元；3、社会保障和就业支出237.91万元；4、医疗卫生支出41.18万元；5、住房保障支出29.05万元。
（三）2015年政府性基金收支决算情况说明
无政府性基金收支决算情况
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费总额情况
2015年“三公”经费决算数23.26万元，相比预算批复数12.77万元增加了10.49万元。
（二）因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况
2015年“三公”经费决算数23.26万元，其中：因公出国(境)费0元；公务接待费0.63万元，30次200人；公务用车运行维护费22.63万元，车辆保有量8辆，其中：公务用车6辆，其它2辆。
2015年“三公”经费预算批复数12.77万元，其中：因公出国(境)费0元；公务接待费0.77万元；公务用车运行维护费12万元，公务用车6辆。
2015年“三公”经费决算数比预算批复数增加了10.49万元，其中：公务接待费减少0.14万元，公务用车运行维护费增加了10.63万元。
公务接待费减少的原因：
1、委机关严格执行《大足区公务人员“十个严禁”规定》和《<大足区公务人员“十个严禁”规定>实施办法》，无吃请和请吃。
2、在中央“八大严禁”和三令五申的严格要求下，接待外单位批次和人数明显减少。
公务用车运行维护费增加原因是：
1、主要职能职责增加，综合目标任务多，跑办项目、实地督察、实地调研、业务会、业务培训等工作量增加很大，车辆使用次数就增加很多。
2、车辆状况差，运行维护费相对高。
?
?
| 重庆市大足区发展和改革委员会2015年“三公”经费决算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 合计 | 23.26 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.63 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 22.63 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 22.63 |
| （2）公务用车购置 | |
| 重庆市大足区发展和改革委员会2015年收支决算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收?入 | 支?出 | ||
| 项?目 | 决算数 | 项?目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1149.23 | 一、一般公共服务 | 839.91 |
| 二、上级补助收入 | 发展与改革事务 | 839.91 | |
| 三、事业收入 | 行政运行 | 402.91 | |
| 四、单位经营收入 | 一般行政管理事务 | 145.00 | |
| 战略规划与实施 | 80.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 社会事业发展规划 | 105.00 | |
| 六、其他收入 | 经济体制改革研究 | 10.00 | |
| 物价管理 | 97.00 | ||
| 二、教育支出 | 1.18 | ||
| 进修及培训 | 1.18 | ||
| 培训支出 | 1.18 | ||
| 三、社会保障和就业 | 237.91 | ||
| 行政事业单位离退休 | 224.32 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 224.32 | ||
| 抚恤 | 13.59 | ||
| 死亡抚恤 | 13.59 | ||
| 国、医疗卫生 | 41.18 | ||
| 医疗保障 | 41.18 | ||
| 行政单位医疗 | 41.18 | ||
| 五、住房保障支出 | 29.05 | ||
| 住房改革支出 | 29.05 | ||
| 住房公积金 | 29.05 | ||
| 本年收入合计 | 1149.23 | 本年支出合计 | 1149.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 1149.23 | 合计 | 1149.23 |
??????????????????????重庆市大足区发展和改革委员会
?????????????????????????????2016年7月19日
