政府决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117500923541/2025-00105	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	规划计划
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2025-09-30
[ 成文日期 ]	2025-09-30	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	规划计划
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2025-09-30
[ 成文日期 ]	2025-09-30
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2024年财政决算（草案）的报告

重庆市大足区人民政府

关于2024年财政决算（草案）的报告

根据《中华人民共和国预算法》《盛京棋牌关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《重庆市预算审查监督条例》有关规定，现将2024年全区和区级财政决算情况报告如下。

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算。

2024年全区一般公共预算收入505,097万元，为执行数的100%，同比增长2.0%。加上上级补助收入、上年结转、调入资金、债务转贷收入和动用预算稳定调节基金等，收入总计1,363,589万元。全区一般公共预算支出1,144,206万元，为执行数的100%，同比增长2.7%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计1,363,589万元。

与区三届人大五次会议审议的执行数（以下简称“执行数”）相比，全区一般公共预算收支决算数总计无变动。

表1：2024年度全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,363,589	1,363,589	总计	1,363,589	1,363,589
一、本级收入	505,097	505,097	一、本级支出	1,144,206	1,144,206
税收	165,580	165,580	二、上解支出	51,286	51,286
非税	339,517	339,517	三、债务还本支出	108,400	108,400
二、上级补助收入	393,112	393,112	四、安排预算稳定调节基金	17,097	17,097
三、债务转贷收入	138,200	138,200	五、结转下年	42,600	42,600
四、动用预算稳定调节基金	15,790	15,790
五、调入资金	213,133	213,133
六、上年结转	98,257	98,257

（二）政府性基金预算。

2024年全区政府性基金预算收入500,774万元，为执行数的100%，同比下降5.3%。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计1,184,172万元。全区政府性基金预算支出570,566万元，为执行数的100%，同比下降1.8%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计1,184,172万元。

与2024年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表2：2024年度全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,184,172	1,184,172	总计	1,184,172	1,184,172
一、本级收入	500,774	500,774	一、本级支出	570,566	570,566
二、上级补助收入	78,530	78,530	二、上解支出	22,975	22,976
三、债务转贷收入	586,200	586,200	三、调出资金	175,300	175,300
四、上年结转	18,668	18,668	四、债务还本支出	361,500	361,500
			五、结转下年	53,831	53,830

（三）国有资本经营预算。

2024年全区国有资本经营预算收入37,833万元，为执行数的100%，同比增长3.7%。加上上级补助收入127万元，收入总计37,960万元。全区国有资本经营预算支出0万元，调出37,833万元用于平衡一般公共预算，结转下年127万元，支出总计37,960万元。

与2024年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表3：2024年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	37,960	37,960	总计	37,960	37,960
一、本级收入	37,833	37,833	一、调出资金	37,833	37,833
二、上级补助收入	127	127	二、结转下年	127	127

二、区本级收支决算情况

（一）一般公共预算。

2024年区本级一般公共预算收入504,276万元，为执行数的100%，同比增长2.0%。加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,363,255万元。区本级一般公共预算支出1,048,050万元，为执行数的100%，同比增长16.9%，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金，补助镇街支出和结转下年等，支出总计1,363,255万元。

与2024执行数相比，区级一般公共预算收支决算数总计无变动。

表4：2024年度区本级一般公共预算收支决算平衡表

?????????????????????????????????? 单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,363,255	1,363,255	总计	1,363,255	1,363,255
一、本级收入	504,276	504,276	一、本级支出	1,048,050	1,048,050
税收	164,759	164,759	二、上解支出	51,286	51,286
非税	339,517	339,517	三、债务还本支出	108,400	108,400
二、上级补助收入	393,112	393,112	四、安排预算稳定调节基金	17,097	17,097
三、债务转贷收入	138,200	138,200	五、补助下级支出	95,822	95,822
四、动用预算稳定调节基金	15,790	15,790	六、结转下年	42,600	42,600
五、调入资金	213,133	213,133
六、下级上解收入	487	487
七、上年结转	98,257	98,257

（二）政府性基金预算。

2024年区本级政府性基金预算收入500,774万元，为执行数的100%，同比下降5.3%。加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计1,184,172万元。区本级政府性基金预算支出565,999万元，为执行数的100%，同比下降0.8%。加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等，支出总计1,184,172万元。

与2024年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

表5：2024年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,184,172	1,184,172	总计	1,184,172	1,184,172
一、本级收入	500,774	500,774	一、本级支出	565,999	565,999
二、上级补助收入	78,530	78,530	二、上解支出	22,975	22,976
三、债务转贷收入	586,200	586,200	三、调出资金	175,300	175,300
四、上年结转	18,668	18,668	四、债务还本支出	361,500	361,500
			五、补助下级支出	4,567	4,567
			六、结转下年	53,831	53,830

（三）国有资本经营预算。

2024年区本级国有资本经营预算收入37,833万元，为执行数的100%，同比增长3.7%。加上上级补助收入127万元，收入总计37,960万元。区本级国有资本经营预算支出0万元，调出37,833万元用于平衡一般公共预算，结转下年127万元，支出总计37,960万元。

与2024年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。

表6：2024年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	37,960	37,960	总计	37,960	37,960
一、本级收入	37,833	37,833	一、调出资金	37,833	37,833
二、上级补助收入	127	127	二、结转下年	127	127

三、重点报告事项

（一）转移支付情况。

2024年，市对我区转移支付471,769万元。一是返还性收入22,123万元，主要用于保障“三保”支出。二是一般性转移支付294,415万元，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。三是专项转移支付155,231万元，主要用于社会保障和就业、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。

（二）预算绩效管理情况。

持续健全绩效管理制度，完善预算绩效管理体系。一是开展预算绩效监督检查。对全区81个预算部门和27个镇街进行抽查，部分单位存在绩效目标设置笼统、不可量化、未完成预算绩效目标等情况。针对检查存在的问题，及时反馈相关责任单位，督促科学设置预算绩效指标，加快项目实施，确保完成绩效目标。二是推进预算绩效全流程管理。运用预算管理一体化系统，对预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对出现绩效目标完成困难、支出进度慢等亮灯项目，及时提醒、督促整改。进一步完善事后跟踪，整体绩效目标自评完成108个，项目绩效自评完成1995个，涉及财政资金145.59亿元。三是规范绩效公开。统一绩效目标公开的形式和要求，明确绩效目标公开的责任主体，规范绩效目标公开文本格式，实现绩效目标公开的规范化。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

经区三届人大五次会议审议，2024年预算稳定调节基金余额15,790万元，年度执行中用于平衡预算缺口。

2024年安排预备费15,000万元，动用预备费0万元，年终结余15,000万元进入预算稳定调节基金。

2024年一般公共预算结转结余42,600万元，按原项目纳入下年预算安排支出。

（四）超长期特别国债项目情况。

2024年，市财政局下达我区超长期特别国债资金54,346万元，对应项目14个，其中：用于提升减缓和适应气候变化的基础能力项目2个、3,310万元；大规模设备更新专项资金项目6个、7,550万元；加快重点地区和城市平战结合建设项目2个、12,466万元；推进农业转移人口市民化1个、10,800万元；加快长江沿线等高质量绿色融合发展项目3个、20,220万元。

（五）政府债务情况。

2024年，我区政府债务限额为320.45亿元，其中，一般债务限额115.53亿元、专项债务限额204.92亿元。截至2024年底，全区政府债务余额320.44亿元，其中：一般债务余额115.52亿元、专项债务余额204.92亿元。

2024年，我区共计发行地方政府债券72.44亿元。一是新增政府债券25.45亿元，其中16.57亿元用于项目建设，主要投向交通、教育、医疗卫生、老旧小区改造、棚户区改造、城市更新、市政和产业园区基础设施等领域，8.88亿元用于补充政府性基金财力置换存量隐性债务。二是再融资债券46.99亿元，其中18.7亿元用于偿还到期政府债券本金，28.29亿元用于置换存量隐性债务。

2024年，我区政府债券利息及服务费共计8.76亿元，其中一般债利息及服务费支出3.43亿元，专项债利息及服务费支出5.33亿元。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况。

2024年，区级“三公”经费支出2,984.64万元，绝对值较上年增加310.20万元，同比增长11.6%。主要是区公安局执法办案车辆使用年限较长，存在较大安全隐患，已影响办案效率和民警人身安全。经市公安局、市财政局批准，使用市级政法转移支付奖补资金批量采购51台执法车辆。因此，2024年度“三公”经费支出有较大增长。若剔除该因素，全区“三公”经费支出2,649.74万元，较2023年下降24.71万元。

具体为：因公出国（境）费用24.82万元，绝对值较上年增加19.74万元，同比增长388.58%，主要安排用于出国交流合作任务；公务用车购置费511.49万元，绝对值较上年增加358.88万元，同比增长235.16%；公务用车运行维护费1,950.78万元，绝对值较上年减少33.0万元，同比下降1.66%；公务接待费497.55万元，绝对值较上年减少35.42万元，同比下降6.65%。

2024年，全区政府采购金额62,307.03万元，其中货物支出30,805.91万元，工程支出6,945.87万元，服务支出24,555.25万元；政府采购授予中小企业合同金额54,970.15万元。区级政府采购金额35,340.45万元，其中货物支出12,883.19万元，工程支出2,804.33万元，服务支出19,652.93万元；政府采购授予中小企业合同金额28,474.09万元。

（七）“三保”情况。

2024年“三保”支出574,845万元，其中：保基本民生支出145,715万元、保人员工资支出348,350万元、保运转支出80,780万元。2024年，我区坚持“三保”在财政支出中的绝对优先顺序，实行“三保”预算足额编制、大额支付报备、执行动态监控等管控机制，加强监测预警和应急处置。实现基本民生资金应保尽保，工资待遇及时足额兑现，切实兜牢“三保”底线，未发生重大支付风险。

附件：1．2024年度全区财政预算收入决算表

2．2024年度全区财政预算支出决算表

3．2024年度全区一般公共预算收支决算表

4―1．2024年度区级一般公共预算收支决算表

4―2．2024年度区级一般公共预算收支决算表

5．2024年度区级一般公共预算支出决算表（按功能分类

科目）

6．2024年度区级一般公共预算基本支出决算表（按

经济分类科目）

7．2024年度区级一般公共预算转移支付收支决算表

8．2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分

地区）

9．2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分

项目）

10．2024年度全区政府性基金预算收支决算表

11―1．2024年度区级政府性基金预算收支决算表

11―2．2024年度区级政府性基金预算收支决算表

12．2024年度区级政府性基金预算支出决算表（按

功能分类科目）

13．2024年度区级政府性基金预算转移支付收支决算表

14．2024年度区级政府性基金预算转移支付支出决

算表（分地区）

15．2024年度全区国有资本经营预算收支决算表

16―1．2024年度区级国有资本经营预算收支决算表

16―2．2024年度区级国有资本经营预算收支决算表

17．2024年度地方政府债务限额及余额情况表

18．2024年度大足区政府债券使用情况表

19．2024年度“三公”经费明细表

附件1

2024年度全区财政预算收入决算表

单位：万元

收入	执行数	决算数	决算数为执行数的%
一、一般公共预算收入	505,097	505,097	100%
税收收入	165,580	165,580	100%
增值税	35,452	35,452	100%
企业所得税	10,622	10,622	100%
个人所得税	2,826	2,826	100%
资源税	2,928	2,928	100%
城市维护建设税	8,182	8,182	100%
房产税	12,682	12,682	100%
印花税	4,870	4,870	100%
城镇土地使用税	31,308	31,308	100%
土地增值税	9,381	9,381	100%
耕地占用税	4,106	4,106	100%
契税	43,104	43,104	100%
环境保护税	132	132	100%
其他税收收入	-13	-13	100%
非税收入	339,517	339,517	100%
二、政府性基金预算收入	500,774	500,774	100%
其中：国有土地使用权出让收入	448,988	448,988	100%
三、国有资本经营预算收入	37,833	37,833	100%
四、社会保险基金预算收入	-	-	-
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附件2

2024年度全区财政预算支出决算表

单位：万元

支出	执行数	决算数	决算数为执行数的%
一、一般公共预算支出	1,144,206	1,144,206	100.0%
一般公共服务支出	81,692	81,712	100.0%
国防支出	544	524	96.3%
公共安全支出	31,876	31,876	100.0%
教育支出	175,327	175,327	100.0%
科学技术支出	15,900	15,900	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	29,086	29,087	100.0%
社会保障和就业支出	141,485	141,484	100.0%
卫生健康支出	93,324	93,324	100.0%
节能环保支出	55,511	55,511	100.0%
城乡社区支出	225,947	225,946	100.0%
农林水支出	142,614	142,613	100.0%
交通运输支出	41,188	41,187	100.0%
资源勘探信息等支出	9,297	9,297	100.0%
商业服务业等支出	1,950	1,951	100.0%
自然资源海洋气象等支出	1,774	1,774	100.0%
住房保障支出	49,335	49,336	100.0%
灾害防治及应急管理支出	13,105	13,105	100.0%
债务付息支出	34,246	34,246	100.0%
债务发行费用支出	6	6	100.0%
二、政府性基金预算支出	570,566	570,566	100.0%
三、国有资本经营预算支出	-	-	-
四、社会保险基金预算支出	-	-	-

注：由于部分单位部分支出功能科目使用不合理，在决算时进行了功能科目调整，因此部分支出功能科目决算数和执行数存在差异。
附件3

2024年度全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	1,363,589	总计	1,363,589
本级收入合计	505,097	本级支出合计	1,144,206
一、税收收入	165,580	一、一般公共服务支出	81,712
增值税	35,452	二、外交支出	-
企业所得税	10,622	三、国防支出	524
个人所得税	2,826	四、公共安全支出	31,876
资源税	2,928	五、教育支出	175,327
城市维护建设税	8,182	六、科学技术支出	15,900
房产税	12,682	七、文化旅游体育与传媒支出	29,087
印花税	4,870	八、社会保障和就业支出	141,484
城镇土地使用税	31,308	九、卫生健康支出	93,324
车船税	-	十、节能环保支出	55,511
土地增值税	9,381	十一、城乡社区支出	225,946
耕地占用税	4,106	十二、农林水支出	142,613
契税	43,104	十三、交通运输支出	41,187
烟叶税	-	十四、资源勘探工业信息等支出	9,297
环境保护税	132	十五、商业服务业等支出	1,951
其他税收收入	-13	十六、金融支出	-
二、非税收入	339,517	十七、援助其他地区支出	-
专项收入	113,735	十八、自然资源海洋气象等支出	1,774
行政事业性收费收入	14,918	十九、住房保障支出	49,336
罚没收入	11,761	二十、粮油物资储备支出	-
国有资本经营收入	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	13,105
国有资源(资产)有偿使用收入	198,483	二十二、预备费	-
捐赠收入	77	二十三、其他支出	-
政府住房基金收入	900	二十四、债务付息支出	34,246
其他收入	-357	二十五、债务发行费用支出	6
转移性收入合计	858,492	转移性支出合计	219,383
一、上级补助收入	393,112	一、上解支出	51,286
二、镇街上解收入	-	二、补助镇街支出	-
三、动用预算稳定调节基金	15,790	三、地方政府一般债务还本支出	108,400
四、调入资金	213,133	地方政府一般债券还本支出（再融资）	21,400
五、债务转贷收入	138,200	地方政府一般债券还本支出	87,000
地方政府一般债券转贷收入（新增）	116,800	地方政府向国际组织借款还本支出	-
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	21,400	四、安排预算稳定调节基金	17,097
六、上年结转	98,257	五、结转下年	42,600

附件4―1

2024年度区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算的%
总计	1,184,994	1,227,797	1,363,255	1,363,255	111.0%	77.6%
本级收入合计	524,179	502,179	504,276	504,276	100.4%	102.0%
一、税收收入	175,279	168,979	164,759	164,759	97.5%	103.4%
增值税	45,500	40,000	35,452	35,452	88.6%	84.9%
企业所得税	14,200	13,200	10,622	10,622	80.5%	81.7%
个人所得税	3,000	2,500	2,826	2,826	113.0%	103.3%
资源税	1,950	2,400	2,928	2,928	122.0%	168.0%
城市维护建设税	9,000	8,500	8,182	8,182	96.3%	94.9%
房产税	12,500	13,000	12,682	12,682	97.6%	101.5%
印花税	4,000	4,500	4,870	4,870	108.2%	125.3%
城镇土地使用税	34,500	36,000	31,308	31,308	87.0%	87.1%
土地增值税	8,800	5,200	9,381	9,381	180.4%	-1245.8%
耕地占用税	7,716	3,716	3,822	3,822	102.9%	58.1%
契税	33,963	39,763	42,567	42,567	107.1%	128.5%
环境保护税	150	200	132	132	66.0%	114.8%
其他税收收入	-	-	-13	-13	-	-
二、非税收入	348,900	333,200	339,517	339,517	101.9%	101.3%
专项收入	46,000	122,000	113,735	113,735	93.2%	230.3%
行政事业性收费收入	25,000	23,300	14,918	14,918	64.0%	63.0%
罚没收入	4,000	12,000	11,761	11,761	98.0%	307.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	272,900	175,000	198,483	198,483	113.4%	79.6%
捐赠收入	-	-	77	77	-	-
政府住房基金收入	1,000	900	900	900	100.0%	100.9%
其他收入	-	-	-357	-357	-	-4.5%
转移性收入合计	660,815	725,618	858,979	858,979	118.4%	68.1%
一、上级补助收入	250,981	263,984	393,112	393,112	148.9%	93.9%
二、镇街上解收入	487	487	487	487	100.0%	100.0%
三、动用预算稳定调节基金	15,790	15,790	15,790	15,790	100.0%	269.5%
四、调入资金	217,000	230,300	213,133	213,133	92.5%	90.1%
五、债务转贷收入	78,300	116,800	138,200	138,200	118.3%	26.6%
地方政府一般债券转贷收入（新增）	-	29,800	29,800	29,800	100.0%	142.6%
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	78,300	87,000	108,400	108,400	124.6%	21.7%
六、上年结转	98,257	98,257	98,257	98,257	100.0%	122.4%

附件4―2

2024年度区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算的%
总计	1,184,994	1,227,797	1,363,255	1,363,255	111.0%	115.1%
本级支出合计	988,672	1,031,475	1,048,050	1,048,050	101.6%	116.9%
一、一般公共服务支出	66,110	66,110	52,037	52,057	78.7%	104.8%
二、外交支出	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	701	701	544	524	74.8%	70.1%
四、公共安全支出	35,612	36,212	31,704	31,704	87.6%	94.9%
五、教育支出	186,181	189,081	175,327	175,327	92.7%	101.3%
六、科学技术支出	16,728	16,728	15,900	15,900	95.1%	122.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	14,343	14,343	26,762	26,762	186.6%	141.2%
八、社会保障和就业支出	133,035	133,035	129,043	129,043	97.0%	118.9%
九、卫生健康支出	68,242	68,242	90,710	90,710	132.9%	102.5%
十、节能环保支出	64,371	64,371	55,236	55,236	85.8%	93.2%
十一、城乡社区支出	96,449	136,751	216,436	216,436	158.3%	131.4%
十二、农林水支出	117,229	119,702	111,286	111,286	93.0%	127.0%
十三、交通运输支出	45,270	50,570	40,368	40,368	79.8%	117.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	11,555	11,555	9,038	9,038	78.2%	209.7%
十五、商业服务业等支出	3,431	3,431	1,950	1,950	56.8%	181.6%
十六、金融支出	-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,350	2,350	1,543	1,543	65.7%	103.0%
十九、住房保障支出	43,739	43,739	44,409	44,409	101.5%	152.7%
二十、粮油物资储备支出	25	25	-	-	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	24,202	25,430	11,505	11,505	45.2%	132.7%
二十二、预备费	15,000	15,000	-	-	-	-
二十三、其他支出	10,201	201	-	-	0.0%	0.0%
二十四、债务付息支出	33,892	33,892	34,246	34,246	101.0%	172.7%
二十五、债务发行费用支出	6	6	6	6	100.0%	136.6%
转移性支出合计	196,322	196,322	315,205	315,205	160.6%	109.5%
一、上解支出	27,000	27,000	51,286	51,286	189.9%	202.0%
二、补助镇街支出	82,322	82,322	95,822	95,822	116.4%	88.4%
三、地方政府一般债务还本支出	87,000	87,000	108,400	108,400	124.6%	159.4%
地方政府一般债券还本支出（再融资）	78,300	87,000	108,400	108,400	124.6%	159.4%
地方政府一般债券还本支出	8,700	-	-	-	-	-
地方政府向国际组织借款还本支出	-	-	-	-	-	-
四、安排预算稳定调节基金	-	-	17,097	17,097	-	291.8%
五、结转下年	-	-	42,600	42,600	-	53.1%

附件5

2024年度区级一般公共预算支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

支出	决算数
本级支出合计	1,048,050
一般公共服务支出	52,057
人大事务	2,118
行政运行	1,226
人大会议	100
人大监督	310
人大代表履职能力提升	80
代表工作	220
事业运行	182
政协事务	1,905
行政运行	1,321
一般行政管理事务	32
政协会议	64
委员视察	76
参政议政	195
事业运行	175
其他政协事务支出	42
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,281
行政运行	2,236
一般行政管理事务	1,187
专项业务及机关事务管理	4,092
政务公开审批	158
事业运行	1,324
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284
发展与改革事务	4,266
行政运行	1,075
一般行政管理事务	1,758
物价管理	9
事业运行	859
其他发展与改革事务支出	565
统计信息事务	814
行政运行	411
信息事务	6
专项普查活动	251
统计抽样调查	95
事业运行	52
财政事务	5,342
行政运行	2,400
一般行政管理事务	506
信息化建设	62
财政委托业务支出	1,568
事业运行	614
其他财政事务支出	192
税收事务	2,323
税收业务	2,323
海关事务	300
一般行政管理事务	150
其他海关事务支出	150
纪检监察事务	4,037
行政运行	2,853
一般行政管理事务	878
事业运行	307
商贸事务	2,748
行政运行	830
一般行政管理事务	124
招商引资	1,109
事业运行	456
其他商贸事务支出	228
档案事务	642
行政运行	318
档案馆	324
民主党派及工商联事务	528
行政运行	219
一般行政管理事务	176
参政议政	14
事业运行	99
其他民主党派及工商联事务支出	20
群众团体事务	2,680
行政运行	658
一般行政管理事务	216
工会事务	1,067
事业运行	133
其他群众团体事务支出	606
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,738
行政运行	801
一般行政管理事务	569
事业运行	236
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	132
组织事务	2,513
行政运行	500
一般行政管理事务	1,722
公务员事务	30
事业运行	242
其他组织事务支出	18
宣传事务	1,806
行政运行	259
一般行政管理事务	88
事业运行	350
其他宣传事务支出	1,109
统战事务	735
行政运行	223
宗教事务	190
事业运行	142
其他统战事务支出	180
对外联络事务	231
行政运行	153
一般行政管理事务	48
事业运行	30
其他共产党事务支出	3,877
行政运行	1,083
一般行政管理事务	2,378
事业运行	224
其他共产党事务支出	193
网信事务	355
行政运行	78
信息安全事务	175
事业运行	102
市场监督管理事务	465
一般行政管理事务	312
食品安全监管	153
社会工作事务	107
行政运行	14
一般行政管理事务	94
信访事务	562
行政运行	172
一般行政管理事务	53
信访业务	10
其他信访事务支出	327
其他一般公共服务支出	1,684
其他一般公共服务支出	1,684
国防支出	524
国防动员	524
兵役征集	160
民兵	364
公共安全支出	31,704
公安	28,008
行政运行	17,185
一般行政管理事务	108
信息化建设	165
执法办案	10,410
其他公安支出	140
法院	296
一般行政管理事务	296
司法	3,029
行政运行	1,788
基层司法业务	535
公共法律服务	264
社区矫正	160
法治建设	30
事业运行	252
国家保密	369
保密管理	369
其他公共安全支出	1
其他公共安全支出	1
教育支出	175,327
教育管理事务	6,336
行政运行	449
其他教育管理事务支出	5,887
普通教育	154,369
学前教育	7,374
小学教育	73,340
初中教育	43,577
高中教育	29,908
其他普通教育支出	169
职业教育	10,955
中等职业教育	10,955
成人教育	85
其他成人教育支出	85
特殊教育	947
特殊学校教育	947
进修及培训	2,635
教师进修	1,685
干部教育	937
培训支出	13
科学技术支出	15,900
科学技术管理事务	595
行政运行	344
其他科学技术管理事务支出	251
技术研究与开发	4,130
科技成果转化与扩散	451
其他技术研究与开发支出	3,679
科技条件与服务	10,368
其他科技条件与服务支出	10,368
科学技术普及	626
科普活动	163
科技馆站	179
其他科学技术普及支出	284
其他科学技术支出	181
其他科学技术支出	181
文化旅游体育与传媒支出	26,762
文化和旅游	16,699
行政运行	727
一般行政管理事务	132
图书馆	212
文化活动	50
群众文化	617
文化和旅游交流与合作	187
文化创作与保护	76
文化和旅游市场管理	76
文化和旅游管理事务	196
其他文化和旅游支出	14,427
文物	6,294
文物保护	2,157
博物馆	4,107
其他文物支出	30
体育	813
运动项目管理	520
体育场馆	87
群众体育	206
新闻出版电影	500
出版发行	500
广播电视	2,314
一般行政管理事务	269
传输发射	9
广播电视事务	2,007
其他广播电视支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	142
宣传文化发展专项支出	92
文化产业发展专项支出	50
社会保障和就业支出	129,043
人力资源和社会保障管理事务	15,223
行政运行	1,988
一般行政管理事务	46
信息化建设	63
社会保险经办机构	115
劳动关系和维权	7
引进人才费用	216
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,787
民政管理事务	1,281
行政运行	613
一般行政管理事务	60
社会组织管理	179
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	86
其他民政管理事务支出	342
行政事业单位养老支出	52,707
行政单位离退休	380
事业单位离退休	1,828
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,221
机关事业单位职业年金缴费支出	13,487
其他行政事业单位养老支出	15,790
就业补助	5,296
就业见习补贴	100
高技能人才培养补助	10
其他就业补助支出	5,186
抚恤	11,100
死亡抚恤	1,203
义务兵优待	959
褒扬纪念	256
其他优抚支出	8,681
退役安置	3,159
退役士兵安置	1,968
军队移交政府的离退休人员安置	402
军队移交政府离退休干部管理机构	30
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	743
其他退役安置支出	1
社会福利	2,147
儿童福利	707
老年福利	1,382
殡葬	18
养老服务	40
残疾人事业	3,978
行政运行	212
残疾人康复	564
残疾人就业	101
残疾人体育	13
残疾人生活和护理补贴	2,397
其他残疾人事业支出	691
红十字事业	165
行政运行	145
其他红十字事业支出	20
最低生活保障	21,408
城市最低生活保障金支出	4,884
农村最低生活保障金支出	16,525
临时救助	1,861
临时救助支出	1,788
流浪乞讨人员救助支出	74
特困人员救助供养	6,538
城市特困人员救助供养支出	380
农村特困人员救助供养支出	6,158
其他生活救助	1,775
其他城市生活救助	1,138
其他农村生活救助	637
退役军人管理事务	724
行政运行	198
拥军优属	90
军供保障	46
事业运行	192
其他退役军人事务管理支出	199
财政代缴社会保险费支出	1,058
财政代缴其他社会保险费支出	1,058
其他社会保障和就业支出	621
其他社会保障和就业支出	621
卫生健康支出	90,711
卫生健康管理事务	3,326
行政运行	560
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	2,765
公立医院	137
综合医院	137
基层医疗卫生机构	7,320
乡镇卫生院	6,470
其他基层医疗卫生机构支出	851
公共卫生	12,437
疾病预防控制机构	1,420
卫生监督机构	581
基本公共卫生服务	6,205
重大公共卫生服务	579
突发公共卫生事件应急处置	3,347
其他公共卫生支出	304
计划生育事务	4,727
计划生育服务	3,642
其他计划生育事务支出	1,085
行政事业单位医疗	16,754
行政单位医疗	3,475
事业单位医疗	9,387
公务员医疗补助	450
其他行政事业单位医疗支出	3,442
财政对基本医疗保险基金的补助	38,765
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38,765
医疗救助	4,385
城乡医疗救助	4,351
其他医疗救助支出	34
优抚对象医疗	1,201
优抚对象医疗补助	1,201
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	1,041
行政运行	779
医疗保障政策管理	135
医疗保障经办事务	126
中医药事务	45
中医（民族医）药专项	45
其他卫生健康支出	572
其他卫生健康支出	572
节能环保支出	55,236
环境保护管理事务	1,534
行政运行	1,204
一般行政管理事务	247
生态环境保护宣传	5
其他环境保护管理事务支出	78
环境监测与监察	822
建设项目环评审查与监督	71
其他环境监测与监察支出	751
污染防治	52,111
大气	785
水体	5,407
固体废弃物与化学品	14,069
土壤	1,318
其他污染防治支出	30,532
自然生态保护	282
生态保护	48
农村环境保护	211
自然保护地	23
天然林保护	74
其他森林保护修复支出	74
能源节约利用	47
能源节约利用	47
污染减排	363
生态环境监测与信息	200
生态环境执法监察	163
能源管理事务	3
能源管理	3
城乡社区支出	216,436
城乡社区管理事务	9,196
行政运行	1,169
一般行政管理事务	7
机关服务	411
城管执法	2,803
工程建设标准规范编制与监管	235
工程建设管理	843
其他城乡社区管理事务支出	3,728
城乡社区规划与管理	31
城乡社区规划与管理	31
城乡社区公共设施	179,961
小城镇基础设施建设	73,844
其他城乡社区公共设施支出	106,117
城乡社区环境卫生	26,220
城乡社区环境卫生	26,220
建设市场管理与监督	322
建设市场管理与监督	322
其他城乡社区支出	705
其他城乡社区支出	705
农林水支出	111,286
农业农村	21,443
行政运行	2,058
一般行政管理事务	150
事业运行	2,187
农垦运行	30
科技转化与推广服务	51
病虫害控制	33
农产品质量安全	19
防灾救灾	27
稳定农民收入补贴	3
农业生产发展	8,301
农村合作经济	183
农产品加工与促销	336
农业生态资源保护	499
渔业发展	127
耕地建设与利用	6,260
其他农业农村支出	1,178
林业和草原	3,075
行政运行	499
一般行政管理事务	16
事业机构	694
森林资源培育	811
林区公共支出	37
林业草原防灾减灾	100
其他林业和草原支出	918
水利	72,986
行政运行	599
水利工程建设	41,203
水利工程运行与维护	3,295
水土保持	85
水资源节约管理与保护	154
水文测报	150
防汛	194
农村水利	4,979
江河湖库水系综合整治	1,050
大中型水库移民后期扶持专项支出	4,000
其他水利支出	17,276
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,574
农村基础设施建设	839
生产发展	560
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,175
普惠金融发展支出	3,209
农业保险保费补贴	2,719
创业担保贷款贴息及奖补	490
交通运输支出	40,369
公路水路运输	36,847
行政运行	1,174
一般行政管理事务	98
公路建设	31,443
公路养护	2,262
交通运输信息化建设	216
公路和运输安全	646
公路运输管理	739
水路运输管理支出	13
其他公路水路运输支出	254
其他交通运输支出	3,522
公共交通运营补助	3,249
其他交通运输支出	273
资源勘探工业信息等支出	9,297
制造业	280
其他制造业支出	280
工业和信息产业监管	151
产业发展	151
国有资产监管	98
其他国有资产监管支出	98
支持中小企业发展和管理支出	8,768
中小企业发展专项	210
其他支持中小企业发展和管理支出	8,558
商业服务业等支出	1,692
商业流通事务	1,210
行政运行	346
一般行政管理事务	101
市场监测及信息管理	568
其他商业流通事务支出	195
涉外发展服务支出	482
其他涉外发展服务支出	482
自然资源海洋气象等支出	1,543
自然资源事务	1,296
自然资源利用与保护	500
土地资源储备支出	285
事业运行	256
其他自然资源事务支出	255
气象事务	247
气象事业机构	188
气象服务	59
住房保障支出	44,409
保障性安居工程支出	29,661
公共租赁住房	271
老旧小区改造	23,862
保障性租赁住房	374
住房改革支出	14,748
住房公积金	14,748
灾害防治及应急管理支出	11,505
应急管理事务	4,067
行政运行	1,264
一般行政管理事务	22
安全监管	789
应急管理	289
事业运行	407
其他应急管理支出	1,295
消防事务	3,188
消防应急救援	3,188
煤矿安全	347
矿山应急救援事务	203
其他矿山安全支出	143
自然灾害防治	700
地质灾害防治	382
其他自然灾害防治支出	319
自然灾害救灾及恢复重建支出	3,204
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,204
债务付息支出	34,246
地方政府一般债务付息支出	34,246
地方政府一般债券付息支出	34,246
债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6
地方政府一般债务发行费用支出	6

附件6

2024年度区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
合计	303,876
301-工资福利支出	247,152
30101-基本工资	64,708
30102-津贴补贴	14,968
30103-奖金	16,406
30106-伙食补助费	1,161
30107-绩效工资	83,993
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21,223
30109-职业年金缴费	13,484
30110-职工基本医疗保险缴费	12,860
30112-其他社会保障缴费	1,495
30113-住房公积金	14,782
30114-医疗费	2,065
30199-其他工资福利支出	7
302-商品和服务支出	34,982
30201-办公费	3,509
30202-印刷费	990
30203-咨询费	28
30204-手续费	5
30205-水费	907
30206-电费	2,211
30207-邮电费	1,285
30209-物业管理费	1,328
30211-差旅费	1,625
30212-因公出国（境）费用	25
30213-维修（护）费	2,634
30214-租赁费	142
30215-会议费	42
30216-培训费	1,585
30217-公务接待费	300
30218-专用材料费	664
30226-劳务费	2,500
30227-委托业务费	66
30228-工会经费	3,921
30229-福利费	4,281
30231-公务用车运行维护费	953
30239-其他交通费用	2,302
30299-其他商品和服务支出	3,677
303-对个人和家庭的补助	20,864
30301-离休费	92
30304-抚恤金	1,203
30305-生活补助	16,362
30307-医疗费补助	1,209
30309-奖励金	1,998
310-资本性支出	879
31002-办公设备购置	878
31007-信息网络及软件购置更新	1

附件7

2024年度区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	393,112	补助镇街支出	95,822
一、返还性收入	22,123	一、返还性支出	-
所得税基数返还收入	2,290	所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还收入	-	成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还收入	3,457	增值税税收返还支出	-
消费税税收返还收入	405	消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还收入	15,971	增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他返还性收入	-	其他返还性支出	-
二、一般性转移支付收入	294,415	二、一般性转移支付支出	74,750
体制补助收入	4	体制补助支出	22,305
均衡性转移支付收入	50,162	均衡性转移支付支出	51,640
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,201	县级基本财力保障机制奖补资金支出	805
结算补助收入	9,794	结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助收入	-	企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金收入	573	产粮（油）大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付收入	4,089	重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助收入	19,743	固定数额补助支出	-
革命老区转移支付收入	-	革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付收入	-	民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付收入	-	边境地区转移支付支出	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7,811	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付收入	-	外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,548	公共安全共同财政事权转移支付支出	-
教育共同财政事权转移支付收入	25,879	教育共同财政事权转移支付支出	-
科学技术共同财政事权转移支付收入	301	科学技术共同财政事权转移支付支出	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,779	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,352	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	52,005	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
节能环保共同财政事权转移支付收入	95	节能环保共同财政事权转移支付支出	-
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
农林水共同财政事权转移支付收入	39,201	农林水共同财政事权转移支付支出	-
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,181	交通运输共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付收入	-	金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	12,358	住房保障共同财政事权转移支付支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	129	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
其他共同财政事权转移支付收入	-	其他共同财政事权转移支付支出	-
增值税留抵退税转移支付收入	-	增值税留抵退税转移支付支出	-
其他退税减税降费转移支付收入	-	其他退税减税降费转移支付支出	-
补充县区财力转移支付收入	-	补充县区财力转移支付支出	-
其他一般性转移支付收入	210	其他一般性转移支付支出	-
三、专项转移支付收入	76,574	三、专项转移支付支出	21,072
一般公共服务	40	一般公共服务	956
外交	-	外交	-
国防	-	国防	-
公共安全	-	公共安全	170
教育	-	教育	-
科学技术	48	科学技术	-
文化旅游体育与传媒	40	文化旅游体育与传媒	330
社会保障和就业	800	社会保障和就业	744
卫生健康	1,182	卫生健康	267
节能环保	27,366	节能环保	215
城乡社区	11,389	城乡社区	1,120
农林水	12,416	农林水	12,018
交通运输	4,123	交通运输	819
资源勘探工业信息等	722	资源勘探工业信息等	-
商业服务业等	1,899	商业服务业等	259
金融	681	金融	-
自然资源海洋气象等	1,465	自然资源海洋气象等	231
住房保障	13,104	住房保障	2,342
粮油物资储备	-	粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	1,298	灾害防治及应急管理	1,601

附件8

2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

单位：万元

镇街	决算数
合计	95,822
棠香街道	4,668
龙岗街道	5,445
龙滩子街道	1,700
龙水镇	10,302
邮亭镇	4,039
双路街道	2,535
通桥街道	2,291
宝顶镇	3,815
万古镇	6,497
珠溪镇	3,939
中敖镇	4,965
三驱镇	4,420
石马镇	3,119
雍溪镇	2,567
智凤街道	4,135
玉龙镇	3,808
宝兴镇	2,861
拾万镇	2,237
铁山镇	2,894
回龙镇	2,878
国梁镇	2,086
金山镇	2,484
高升镇	2,858
季家镇	2,446
龙石镇	2,501
高坪镇	2,759
古龙镇	1,573

附件9

2024年度区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

单位：万元

转移支付项目	决算数
补助镇街合计	95,822
一、返还性支出	-
二、一般性转移支付支出	74,750
体制补助支出	22,305
均衡性转移支付支出	51,640
县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
结算补助支出	805
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	-
产粮（油）大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助支出	-
革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付支出	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	-
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
外交共同财政事权转移支付支出	-
国防共同财政事权转移支付支出	-
公共安全共同财政事权转移支付支出	-
教育共同财政事权转移支付支出	-
科学技术共同财政事权转移支付支出	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	-
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	-
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	-
节能环保共同财政事权转移支付支出	-
城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
农林水共同财政事权转移支付支出	-
交通运输共同财政事权转移支付支出	-
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	-
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
金融共同财政事权转移支付支出	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
住房保障共同财政事权转移支付支出	-
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
其他共同财政事权转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
三、专项转移支付支出	21,072
一般公共服务	956
外交	-
国防	-
公共安全	170
教育	-
科学技术	-
文化旅游体育与传媒	330
社会保障和就业	744
卫生健康	267
节能环保	215
城乡社区	1,120
农林水	12,018
交通运输	819
资源勘探信息等	-
商业服务业等	259
金融	-
自然资源海洋气象等	231
住房保障	2,342
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	1,601
其他支出	-

附件10

2024年度全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	1,184,172	总计	1,184,172
本级收入合计	500,774	本级支出合计	570,566
一、农网还贷资金收入	-	一、科学技术支出	-
二、港口建设费收入	-	二、文化旅游体育与传媒支出	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	三、社会保障和就业支出	-
四、城市公用事业附加收入	-	四、节能环保支出	1,155
五、国有土地收益基金收入	-	五、城乡社区支出	288,237
六、农业土地开发资金收入	796	六、农林水支出	5,575
七、国有土地使用权出让收入	448,988	七、交通运输支出	-
八、大中型水库库区基金收入	-	八、其他支出	222,286
九、彩票公益金收入	-	九、债务付息支出	53,306
十、小型水库移民扶助基金收入	-	十、债务发行费用支出	7
十一、污水处理费收入	2,128
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-
十三、城市基础设施配套费收入	11,222
十四、其他政府性基金收入	-
十五、专项债务对应项目专项收入	37,640
转移性收入合计	683,398	转移性支出合计	613,606
一、上级补助收入	78,530	一、上解支出	22,976
二、债务转贷收入	586,200	二、调出资金	175,300
地方政府专项债券转贷收入（新增）	224,700	三、地方政府专项债务还本支出	361,500
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	361,500	地方政府专项债务还本支出（再融资）	361,500
三、上年结转	18,668	地方政府其他债务还本支出	-
		四、结转下年	53,830

附件11―1

2024年度区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	601,707	947,073	1,184,172	1,184,172	125.0%	102.0%
本级收入合计	478,000	500,000	500,774	500,774	100.2%	94.7%
一、农网还贷资金收入	-	-	-	-	-	-
二、港口建设费收入	-	-	-	-	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-	-	-	-
四、城市公用事业附加收入	-	-	-	-	-	-
五、国有土地收益基金收入	-	-	-	-	-	-
六、农业土地开发资金收入	1,000	1,000	796	796	79.6%	66.1%
七、国有土地使用权出让收入	419,000	451,000	448,988	448,988	99.6%	96.7%
八、大中型水库库区基金收入	-	-	-	-	-	-
九、彩票公益金收入	-	-	-	-	-	-
十、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-	-	-	-
十一、污水处理费收入	1,000	2,000	2,128	2,128	-	-
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	-	-	-
十三、城市基础设施配套费收入	15,000	11,000	11,222	11,222	102.0%	74.1%
十四、其他政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
十五、专项债务对应项目专项收入	42,000	35,000	37,640	37,640	107.5%	-
转移性收入合计	123,707	447,073	683,398	683,398	152.9%	108.2%
一、上级补助收入	5,039	59,205	78,530	78,530	132.6%	451.5%
二、镇街上解收入	-	-	-	-	-	-
三、债务转贷收入	100,000	369,200	586,200	586,200	158.8%	96.5%
地方政府专项债券转贷收入（新增）	-	269,200	224,700	224,700	83.5%	83.2%
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	100,000	100,000	361,500	361,500	361.5%	107.2%
四、上年结转	18,668	18,668	18,668	18,668	100.0%	262.9%

附件11―2

2024年度区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	601,707	947,073	1,184,172	1,184,172	125.0%	102.2%
本级支出合计	298,707	628,678	565,999	565,999	90.0%	99.2%
一、教育支出	-	10,800	-	-	-	-
二、节能环保支出	-	23,530	1,155	1,155	4.9%	-
三、城乡社区支出	224,615	248,560	284,773	284,773	114.6%	89.9%
四、农林水支出	6,695	6,471	4,949	4,949	-	-
五、其他支出	15,256	287,176	221,808	221,808	-	-
六、债务付息支出	52,133	52,133	53,306	53,306	102.2%	141.1%
七、债务发行费用支出	8	8	8	8	95.8%	153.3%
转移性支出合计	303,000	318,395	618,173	618,173	194.2%	105.2%
一、补助镇街支出	-	2,095	4,567	4,567	218.0%	59.1%
二、上解支出	23,000	23,000	22,975	22,976	99.9%	96.1%
三、调出资金	180,000	193,300	175,300	175,300	90.7%	87.7%
四、地方政府专项债务还本支出	100,000	100,000	361,500	361,500	361.5%	107.2%
地方政府专项债务还本支出（再融资）	100,000	100,000	361,500	361,500	361.5%	107.2%
地方政府其他债务还本支出	-	-	-	-	-	-
五、结转下年	-	-	53,831	53,830	-	288.4%

注：由于四舍五入原因，部分项执行数和决算数存在1万元差异。
附件12

2024年度区级政府性基金预算支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

支出	决算数
区级支出合计	565,999
节能环保支出	1,155
超长期特别国债安排的支出	1,155
水污染综合治理	585
应对气候变化	570
城乡社区支出	284,773
国有土地使用权出让收入安排的支出	269,751
征地和拆迁补偿支出	27,533
农村基础设施建设支出	7,651
土地出让业务支出	167
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234,400
污水处理费安排的支出	2,937
污水处理设施建设和运营	2,684
代征手续费	253
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,500
超长期特别国债安排的支出	585
城乡社区公共设施	415
其他城乡社区支出	170
农林水支出	4,949
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,949
移民补助	1,989
基础设施建设和经济发展	2,960
其他支出	221,808
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218,228
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	129,428
其他政府性基金债务收入安排的支出	88,800
彩票公益金安排的支出	1,445
用于社会福利的彩票公益金支出	191
用于体育事业的彩票公益金支出	816
用于教育事业的彩票公益金支出	219
用于残疾人事业的彩票公益金支出	177
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42
超长期特别国债安排的支出	2,135
其他支出	2,135
债务付息费用支出	53,306
地方政府专项债务付息支出	53,306
国有土地使用权出让金债务付息支出	23,664
棚户区改造专项债券付息支出	3,514
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26,128
债务发行费用支出	8
地方政府专项债务发行费用支出	8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

附件13

2024年度区级政府性基金预算转移支付收支

决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入合计	78,530	补助镇街合计	4,567
科学技术	-	旅游发展基金支出	-
文化旅游体育与传媒	100	大中型水库移民后期扶持基金支出	580
社会保障和就业	-	小型水库移民扶助基金	25
节能环保	23,530	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,839
城乡社区	34,570	国有土地收益基金安排的支出	-
农林水	3,588	城市基础设施配套费安排的支出	625
交通运输	-	农业土地开发资金安排的支出	-
住房保障支出	180	污水处理费安排的支出	-
其他收入	16,562	大中型水库库区基金安排的支出	20
		三峡水库库区基金支出	-
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	-
		农网还贷资金支出	-
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	478

附件14

2024年度区级政府性基金预算转移支付支出

决算表（分地区）

单位：万元

单位信息	决算数
棠香街道	188
龙岗街道	40
智凤街道	71
龙滩子街道	156
双路街道	1
通桥街道	11
龙水镇	1328
邮亭镇	60
万古镇	96
珠溪镇	216
中敖镇	560
三驱镇	46
石马镇	104
雍溪镇	122
宝顶镇	247
玉龙镇	52
宝兴镇	43
拾万镇	867
铁山镇	79
回龙镇	51
国梁镇	-
金山镇	24
高升镇	102
季家镇	21
龙石镇	30
高坪镇	33
古龙镇	19
合计	4567

附件15

2024年度全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	37,960	总计	37,960
本级收入合计	37,833	本级支出合计	-
一、利润收入	37,833	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-
二、股利、股息收入	-	二、国有企业资本金注入	-
三、产权转让收入	-	三、金融国有资本经营预算支出	-
四、其他国有资本经营预算收入	-	四、其他国有资本经营预算支出	-
转移性收入合计	127	转移性支出合计	37,960
一、上级补助收入	127	一、调出资金	37,833
二、上年结转	-	二、结转下年	127

附件16―1

2024年度区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	37,127	37,127	37,960	37,960	102.2%	104.0%
本级收入合计	37,000	37,000	37,833	37,833	102.3%	103.7%
一、利润收入	-	-	-	37,833	-	-
二、股利、股息收入	-	-	-	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	-	-	-
四、其他国有资本经营预算收入	37,000	37,000	37,833	-	0.0%	0.0%
转移性收入合计	127	127	127	127	100.0%	-
一、上级补助收入	127	127	127	127	100.0%	-
二、上年结转	-	-	-	-	-	-

附件16―2

2024年度区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	37,127	37,127	37,960	37,960	102.2%	104.0%
本级支出合计	127	127	-	-	-	-
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	127	127	-	-	-	-
二、国有企业资本金注入	-	-	-	-	-	-
三、金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-	-
四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-	-
转移性支出合计	37,000	37,000	37,960	37,960	102.6%	104.0%
一、调出资金	37,000	37,000	37,833	37,833	102.3%	103.7%
二、结转下年	-	-	127	127	-	-

附件17

2024年度地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
大足区	320.45	115.53	204.92	320.44	115.52	204.92

附件18

2024年度大足区政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目业主单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计						165,700
1	大足工业园区配套基础设施工程	产业园区基础设施	重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	重庆大足工业园区建设发展有限公司	专项债券	18,000	2024-5-27
2	宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程）	传统基础设施智能化改造	重庆市大足区交通运输委员会	重庆大足石刻旅游集团有限公司	专项债券	45,000	2024-5-27
3	大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程（二期）	产业园区基础设施	重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	重庆大足永晟实业发展有限公司	专项债券	27,000	2024-5-27
4	大足工业园区配套基础设施工程	产业园区基础设施	重庆大足高新技术产业开发区管理委员会	重庆大足工业园区建设发展有限公司	专项债券	12,000	2024-8-8
5	大足区优抚医院建设工程	公共卫生设施	重庆市大足区退役军人事务局	重庆市大足区退役军人事务局	专项债券	2,400	2024-8-8
6	大足区2024年城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	重庆市大足区住房和城乡建设委员会	重庆市大足区住房和城乡建设委员会	专项债券	5,000	2024-8-8
7	宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程）	传统基础设施智能化改造	重庆市大足区交通运输委员会	重庆大足石刻旅游集团有限公司	专项债券	10,000	2024-8-8
8	双桥经开区城市更新项目	城镇老旧小区改造	重庆市双桥经济技术开发区财务局	重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司	专项债券	5,000	2024-8-8
9	大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目	棚户区改造	重庆市大足区住房和城乡建设委员会	重庆市大足区泰禾实业发展有限公司	专项债券	11,500	2024-10-22
10	区电子政务内网	公共技术服务和数字化转型平台	重庆市大足区委机要保密局	重庆市大足区委机要保密局	一般债券	600	2024-8-8
11	大足区高忠路升级改造工程	其他公路	重庆市大足区交通运输委员会	重庆市大足区交通运输委员会	一般债券	1,200	2024-8-8
12	重庆成渝高速公路改扩建工程大足段	政府收费高速公路	重庆市大足区交通运输委员会	重庆市大足区交通运输委员会	一般债券	800	2024-8-8
13	重庆市双桥中学建设工程项目	普通高中	重庆市大足区教育委员会	重庆市双桥中学	一般债券	11,000	2024-8-8
14	重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程	义务教育	重庆市大足区教育委员会	重庆市大足区教育委员会	一般债券	11,900	2024-8-8
15	地质灾害防治工程	其他社会保障	重庆市大足区规划自然资源局	重庆市大足区规划自然资源局	一般债券	1,000	2024-8-8
16	大足区龙万路升级改造工程	其他公路	重庆市大足区交通运输委员会	重庆市大足区交通运输委员会	一般债券	800	2024-8-8
17	大足区普通干线公路及重要连接道建设项目	道路	重庆市大足区交通运输委员会	重庆市大足区交通运输委员会	一般债券	2,500	2024-8-8

附件19

2024年度“三公”经费明细表

单位：万元

项目	全区						区本级
	合计	公务车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（出境）费	合计	公务车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（出境）费
	合计	小计	公务车购置费	公务车运行维护费	公务接待费	因公出国（出境）费	合计	小计	公务车购置费	公务车运行维护费	公务接待费	因公出国（出境）费
预算数	4,167.84	3,028.96	320.67	2,708.29	1,039.98	98.9	3,507.00	2,674.00	321	2,353.00	734	99
决算数	3,464.90	2,690.25	511.49	2,178.76	749.83	24.82	2,984.64	2,462.27	511.49	1,950.78	497.55	24.82
预算执行率	83.13%	88.82%	159.51%	80.45%	72.10%	25.10%	85.11%	92.08%	159.34%	82.91%	67.79%	25.07%

文件下载：

重庆市大足区人民政府关于2024年财政决算（草案）的报告.doc

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