网站专栏
| [ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00170 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2020-10-13 |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00170 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-10-13 |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区统计局2019年度部门决算
??
重庆市大足区统计局
2019年度部门决算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。
2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3、管理和指导街镇、部门统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。
4、会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5、核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街和区级部门的考核评价工作。
9、制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
重庆市大足区统计局是区政府工作部门，内设办公室、综合核算监测科、工业能源投资科、贸易和服务业科、普查民调科5个职能科室，下设重庆市大足区社会经济调查队和重庆市大足区统计执法支队2个事业单位（非独立核算）。
（三）单位构成。
无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况。
无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计830.18万元，支出总计830.18万元。收支较上年决算数增加36.54万元、增长4.60%，主要原因是区财政加强了日常公用经费保障。
2.收入情况。2019年度收入合计830.18万元，较上年决算数增加36.54万元，增长4.60%，主要原因是区财政加强了日常公用经费保障。其中：财政拨款收入830.18万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计830.18万元，较上年决算数增加36.54万元，增长4.60%，主要原因是区财政加强了日常公用经费保障。其中：基本支出677.58万元，占81.62%；项目支出152.60万元，占18.38%。
4.结转结余情况。
2019年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计830.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36.54万元，增长4.60%。主要原因是区财政加强了日常公用经费保障。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入830.18万元，较上年决算数增加36.54万元，增长4.60%。主要原因是区财政加强了日常公用经费保障。较年初预算数减少209.10万元，下降20.12%。主要原因是四经普指标调剂到各镇街。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出830.18万元，较上年决算数增加36.54万元，增长4.60%。主要原因是区财政加强了日常公用经费保障。较年初预算数减少209.10万元，下降20.12%。主要原因是四经普指标调剂到各镇街。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出694.84万元，占83.70%，较年初预算数减少219.10万元，下降23.97%，主要原因是四经普指标调剂到各镇街。
（2）社会保障与就业支出81.91万元，占9.87%，较年初预算数增加10.00万元，增长13.91%。
（3）卫生健康支出26.73万元，占3.22%。
（4）住房保障支出26.70万元，占3.22%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出677.58万元。其中：人员经费535.29万元，较上年决算数增加43.08万元，增长8.75%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费142.29万元，较上年决算数增加77.85万元，增长120.81%，主要原因是区财政加强了日常公用经费保障。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数减少6.52万元，下降75.12%，主要原因是公车驾驶员生病无法驾驶公车。较上年支出数减少0.78万元，下降26.53%，主要原因是公车驾驶员生病无法驾驶公车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费1.77万元，主要用于市内因公出行、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降64.60%，主要原因是公车驾驶员生病无法驾驶公车。较上年支出数减少0.38万元，下降17.67%，主要原因是公车驾驶员生病无法驾驶公车。
公务接待费0.39万元，主要用于接待市统计局领导调研。费用支出较年初预算数减少3.29万元，下降89.40%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.40万元，下降50.63%，主要原因是公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出142.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加77.85万元，增长120.81%，主要原因是交通费用较上年增长较大。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.08万元，较上年决算数减少3.91万元，下降43.49%，主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.75万元，较上年决算数减少11.20万元，下降44.89%，主要原因是培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额15.35万元，其中：政府采购货物支出15.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金112.5万元，从评价情况来看，绩效目标已全部完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
附件1 | |||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2019年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
统计调查经费 |
联系人及电话 |
郑允朋43722871 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区统计局 |
实施单位 |
重庆市大足区统计局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
50 |
总量 |
50 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
50 |
其中：财政资金 |
50 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
全面完成“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务，为国民经济核算和经济社会发展提供准确的基础数据。 |
完成938家“四上企业”联网直报工作；完成300户居民收支调查工作；完成农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
联网直报企业数 |
>100 |
938 |
100% |
| |
|
住户收支调查户数 |
300 |
300 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
说明 |
无 | ||||
?
统计调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是联网直报企业数938家，二是住户收支调查户数300户。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023——43722871。
?
?
附件下载：
