网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00085 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00085 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局（本级） 2024年度决算公开说明
?重庆市大足区应急管理局（本级）
2024年度决算公开说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区应急管理局（本级）的主要职责是：
1.负责应急管理工作，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，提出综合研判意见，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。
8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的跨区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾时统一调度。
16.负责安全生产综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.职能转变。区应急管理局进一步加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全面防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
20.有关职责分工。
（1）与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
（2）与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。
区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作；区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作；区经济信息委负责工业企业安全生产工作；区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。
（二）机构设置
重庆市大足区应急管理局（本级）隶属于大足区应急管理局，正处级行政单位，内设13个机构即党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。
（三）单位构成
重庆市大足区应急管理局（本级）隶属于重庆市大足区应急管理局，是独立核算的二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2469.28万元。收、支与2023年度相比，增加45.57万元，增长1.9%，主要原因是本年度员工职级晋升、薪资和社保调整增加人员经费和公用经费；项目经费决算数1636.89万元，较上年度增加63.53万元，增幅4.04%，主要原因是本年度增加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助资金）、安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）等项目共计696.4万元。
?
1.收入情况。2024年度收入合计2469.28万元，与2023年度相比，增加45.57万元，增长1.9%，主要原因是本年度增加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助资金）、安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）等项目共计696.4万元。其中：财政拨款收入469.28万元，100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2469.28万元，与2023年度相比，增加45.57万元，增长1.9%，主要原因是本年度员工职级晋升、薪资和社保调整增加人员经费和公用经费；本年度增加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助资金）、安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）等项目共计696.4万元。其中：基本支出832.40万元，占33.7%；项目支出1636.88万元，占66.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2469.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.57万元，增长1.9%。主要原因是本年度增加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助资金）、安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）等项目共计696.4万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2469.28万元，与2023年度相比，增加45.57万元，增长1.9%。主要原因是本年度增加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助资金）、安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）等项目共计696.4万元。较年初预算数减少13.89万元，下降0.6%。主要原因是2024年度安全生产相关业务量减少，落实财政过紧日子要求压减相关业务经费，同时人员变动导致使用公用经费的总人数减少；此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2469.28万元，与2023年度相比，增加45.57万元，增长1.9%。主要原因是本年度增加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助资金）、安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）等项目共计696.4万元。较年初预算数减少13.89万元，下降0.6%。主要原因是2024年度安全生产相关业务量减少，落实财政过紧日子要求压减相关业务经费，同时人员变动导致使用公用经费的总人数减少。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出2.75万元，占0.1%，较年初预算数增加2.75万元，增长100.0%，主要原因是本年度开展了应急管理与突发事件处置能力提升专题培训。
（2）社会保障和就业支出141.20万元，占5.7%，较年初预算数增加9.44万元，增长7.2%，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的养老保险、职业年金等社会保险费用及时足额缴纳。
（3）卫生健康支出33.92万元，占1.4%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的基本医疗保险、大额医疗保险和医保垫底资金等社会保险费用及时足额缴纳。
（4）住房保障支出41.21万元，占1.7%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算的编制数进行人员调整，保障职工的住房公积金及时足额缴纳。
（5）灾害防治及应急管理支出2250.21万元，占91.1%，较年初预算数减少26.07万元，下降1.2%，主要原因是安全生产专项和应急救援物资装备采购项目减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年末无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出832.40万元。其中：人员经费658.72万元，与2023年度相比，增加9.20万元，增长1.4%，主要原因是新进数名人员，导致人员经费上涨明显。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等工资福利以及遗属补助和参战涉核人员补助等。
公用经费173.68万元，与2023年度相比，减少27.16万元，下降13.5%，主要原因是2024年度安全生产相关业务量减少，落实财政过紧日子要求压减相关业务经费，同时人员变动导致使用公用经费的总人数减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、会议费、培训费和其他商品和服务费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计40.40万元，较年初预算数减少0.35万元，下降0.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与上年支出数相比，较上年支出数增加15.96万元，增长65.3%，主要原因是根据大足机管函【2023】72号文件，本年度购置了长安深蓝S72023款520Pro纯电版汽车一辆总价17.65万元，上年未发生公务车购置费用，因此公务车购置以及公务车运行维护费大于上年数，导致总支出有所增长。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年支出数相比，基本持平。
公务用车购置费17.65万元，主要用于机要文件交换、因公出行、安全检查、应急救援等工作所需车辆的油费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。本年度购置长安深蓝S72023款520Pro纯电版汽车一辆总价17.65万元。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加17.65万元，增长100.0%，主要原因是本年度购置了长安深蓝S72023款520Pro纯电版汽车一辆总价17.65万元，去年未发生公务车购置费用，因此公务车购置以及公务车运行维护费大于上年数，导致总支出有所增长。公务用车运行维护费17.50万元，主要用于本年度购置长安深蓝S72023款520Pro纯电版汽车一辆总价17.65万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费；较上年支出数减少1.69万元，下降8.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。公务接待费5.25万元，主要用于接待接待上级部门及其他单位人员到我单位督查、考察、指导工作等发生的公务接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位采取厉行节俭措施，强化接待支出管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是本单位采取厉行节俭措施，强化接待支出管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待92批次639人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费82.11元，车均购置费17.65万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.15万元，与2023年度相比，减少1.36万元，下降90.1%，主要原因是我单位人员调出，区级项目减少，严控会议费用报销标准，导致会议费大幅降低。本年度培训费支出7.99万元，与2023年度相比，减少2.84万元，下降26.2%，主要原因是我单位人员调出，区级项目减少，严控培训费用报销标准，导致培训费降低。本年度差旅费支出3.15万元，与2023年度相比，减少63.14万元，下降95.3%，主要原因是我单位人员调出，区级项目减少，严控差旅费用报销标准，导致差旅费降低。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出173.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少27.16万元，下降13.5%，主要原因是2024年度安全生产相关业务量减少，落实财政过紧日子要求压减相关业务经费，同时人员变动导致使用相关经费的总人数减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额184.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.00万元。授予中小企业合同金额184.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额184.50万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购主要用于采购应急抢险救援物资、应急救援专用设备、应急服装等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1636.88万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对2024年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金129万元，评价得分100分。对干部教育培训经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分。对中央自然灾害救灾补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金154.48万元，评价得分100分。对2024年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金58万元，评价得分100分。对2024年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分。对2024年市级自然灾害救灾补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.94万元，评价得分100分。对2024年2023年中央自然灾害救灾资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金315.03万元，评价得分100分。对2024年2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85.4万元，评价得分100分。对2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金195万元，评价得分100分。对应急局2023年公务车购置费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.65万元，评价得分100分。对2023年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分。对2023年市级自然灾害救助补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70万元，评价得分100分。对区安全生产专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金366.2万元，评价得分100分。对企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.96万元，评价得分100分。对长聘矿山专业技术人员工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52.22万元，评价得分100分。对长聘应急救援专业队伍人员工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金151万元，评价得分100分。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：冯瑞 15923308054
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） |
项目编码： |
50011125T000004980182 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0 |
129 |
129 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
129 |
129 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
129 |
129 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
专项用于受灾群众冬春临时生活困难救助，保障受灾群众安全温暖过冬。 |
专项用于受灾群众冬春临时生活困难救助，保障受灾群众安全温暖过冬。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
冬春期间受灾困难群众救助数量 |
人 |
＝ |
8600 |
8600 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
冬春救灾资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助标准 |
元/人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
区应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 |
天 |
＝ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
帮助受灾群众克服冬春生活困难 |
定性 |
保障受灾群众基本生活 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
灾区重大负面舆情和事件次数 |
次 |
≤ |
2 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
本年度未发生灾区重大负面舆情和事件 |
|
受灾群众投诉率 |
% |
≤ |
0.1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
本年度未发生受灾群众投诉情况 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
干部教育培训经费 |
项目编码： |
50011125T000004589421 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
周佳 |
联系电话： |
13500333273 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0 |
2.001 |
2.001 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
2.001 |
2.001 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
2.001 |
2.001 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过培训，进一步提升应急管理干部应对突发事件能力、风险防控意识和安全管理水平 |
通过培训，进一步提升应急管理干部应对突发事件能力、风险防控意识和安全管理水平 |
通过培训，进一步提升应急管理干部应对突发事件能力、风险防控意识和安全管理水平 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
各镇街、区安委会和区减灾委部分重点单位的相关人员 |
人数 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
应急培训结业率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训开展时间 |
天 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提升应急管理干部应对突发事件能力、风险防控意识和安全管理水平 |
定性 |
安全生产治本攻坚三年行动 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
应急管理干部应对突发事件能力、风险防控意识和安全管理实践能力 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
中央自然灾害救灾补助资金 |
项目编码： |
50011125T000004574485 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0 |
154.48 |
154.48 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
154.48 |
154.48 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
154.48 |
154.48 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好灾区受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；做好自然灾害应急处置应急抢险工作，提高自然灾害隐患治理能力，降低自然灾害发生概率，全力保障人民群众生命财产安全。 |
做好灾区受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；做好自然灾害应急处置应急抢险工作，提高自然灾害隐患治理能力，降低自然灾害发生概率，全力保障人民群众生命财产安全。 |
做好灾区受灾群众紧急转移安置、受灾群众过渡期生活救助等工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；做好自然灾害应急处置应急抢险工作，提高自然灾害隐患治理能力，降低自然灾害发生概率，全力保障人民群众生命财产安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
自然灾害应急处置排危除险 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
排危除险项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
应急处置完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
灾区重大负面舆情和事件次数 |
次 |
≤ |
4 |
3 |
25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
?
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出） |
项目编码： |
50011125T000004566034 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
何宏 |
联系电话： |
18983052333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0 |
58.00 |
58.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
58.00 |
58.00 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
58.00 |
58.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过支持建设金属非金属地下矿山安全监测监控系统、金属非金属地下矿山建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 |
通过支持建设金属非金属地下矿山安全监测监控系统、金属非金属地下矿山建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 |
通过支持建设金属非金属地下矿山安全监测监控系统、金属非金属地下矿山建设重点非煤矿山视频智能监控子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
金属非金属地下矿山安全监测监控系统 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
金属非金属地下矿山建设重点非煤矿山视频智能监控子系统 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
联网在线率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
验收通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
进度完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
矿山安全风险防控水平 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
矿山安全监管监察效能 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
92 |
95 |
3.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助 |
项目编码： |
50011124T000004352343 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
冯志新 |
联系电话： |
13193159616 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
10 |
10 |
10 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
巩固危险化学品、烟花爆竹“打非治违”成果，确保跨省“打非治违”工作顺利开展。 |
巩固危险化学品、烟花爆竹“打非治违”成果，确保跨省“打非治违”工作顺利开展。 |
巩固危险化学品、烟花爆竹“打非治违”成果，确保跨省“打非治违”工作顺利开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
每年每个卡点检查频次 |
次 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
“打非治违”排查危化风险及时率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
辖区跨省省道覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
烟花爆竹事故发生起数同比下降 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
?
?
?
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年市级自然灾害救灾补助 |
项目编码： |
50011124T000004352340 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200 |
16.94 |
16.94 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200 |
16.94 |
16.94 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
200 |
16.94 |
16.94 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该笔救灾资金统筹用于自然灾害受灾群众的应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等救灾支出。 |
该笔救灾资金统筹用于自然灾害受灾群众的应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等救灾支出。 |
该笔救灾资金统筹用于自然灾害受灾群众的应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等救灾支出。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
冬春期间受灾困难群众救助标准 |
元/人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
因灾倒损房屋重建验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受灾困难群众救助率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
因灾倒损房屋重建当年竣工率 |
% |
≥ |
70 |
85 |
21.43 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受灾困难群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年中央自然灾害救灾资金 |
项目编码： |
50011124T000004352328 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
418.00 |
315.03 |
315.03 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
418.00 |
315.03 |
315.03 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
418.00 |
315.03 |
315.03 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该笔救灾补助资金专项用于应急抢险救援和受灾群众救助工作。 |
该笔救灾补助资金专项用于应急抢险救援和受灾群众救助工作。 |
该笔救灾补助资金专项用于应急抢险救援和受灾群众救助工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受灾困难群众救助率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
因灾倒损房屋验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
救灾资金下拨时限 |
日 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
因灾倒损房屋重建当年竣工率 |
% |
≥ |
70 |
80 |
14.29 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
受灾困难群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称： |
2023年安全生产预防和应急救援能力建设中央补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出） |
项目编码： |
50011124T000004242424 |
自评总分： |
100 |
|||||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
何宏 |
联系电话： |
18983052333 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
85.40 |
85.40 |
85.40 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
85.40 |
85.40 |
85.40 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
一般公共预算 |
85.40 |
85.40 |
85.40 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
通过建设重点非煤矿山视频只能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 |
通过建设重点非煤矿山视频只能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 |
通过建设重点非煤矿山视频只能监控子系统，接入非煤矿山安全风险监测预警系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
重点非煤矿山视频智能监控子系统 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|||
|
联网在线率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||
|
验收通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
进度完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
矿山安全风险防控水平 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||||
|
矿山安全监管监察效能 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
91 |
95 |
4.4 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活救助资金） |
项目编码： |
50011124T000004241896 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
195.00 |
195.00 |
195.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
195.00 |
195.00 |
195.00 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
195.00 |
195.00 |
195.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）救灾补助资金，专项用于受灾群众冬春临时生活困难救助，保障受灾群众安全温暖过冬。 |
2023年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）救灾补助资金，专项用于受灾群众冬春临时生活困难救助，保障受灾群众安全温暖过冬。 |
专项用于受灾群众冬春临时生活困难救助，保障受灾群众安全温暖过冬。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
冬春临时生活困难救助群众诉求响应及时率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
冬春临时生活困难救助资金发放及时率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
冬春临时生活困难救助政策知晓率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
冬春临时生活困难救助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
冬春临时生活困难救助资金 |
万元 |
＝ |
195 |
195 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
应急局2023年公务车购置费 |
项目编码： |
50011124T000004203812 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
吴昊峰 |
联系电话： |
18723005199 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
18.00 |
17.65 |
17.65 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
18.00 |
17.65 |
17.65 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
18.00 |
17.65 |
17.65 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
购置长安深蓝S72023 款 520Pro 纯电版 汽车一辆，完成应急局2023 年公务用车配备更新计划，保障我局应急管理业务的顺利开展。 |
购置长安深蓝S72023 款 520Pro 纯电版 汽车一辆，完成应急局2023 年公务用车配备更新计划，保障我局应急管理业务的顺利开展。 |
购置长安深蓝S72023 款 520Pro 纯电版 汽车一辆，完成应急局2023 年公务用车配备更新计划，保障我局应急管理业务的顺利开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置公务车数量 |
辆 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
公务车正常运行 |
定性 |
正常 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
购置车辆验收合格 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
购车款支付及时率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
购车款金额 |
万元 |
＝ |
18 |
18 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金 |
项目编码： |
50011123T000003682218 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
冯志新 |
联系电话： |
13193159616 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
10 |
10 |
10 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
巩固全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”成果，确保跨省“打非治违”工作顺利开展。 |
巩固全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”成果，确保跨省“打非治违”工作顺利开展。 |
巩固全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”成果，确保跨省“打非治违”工作顺利开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助资金总额 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
“打非治违”隐患排查能力 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
“打非治违”专项补助资金发放及时率 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
“打非治违”省界检查站群众满意度 |
% |
≥ |
88 |
90 |
2.27 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
群众对“打非治违”工作认可度 |
% |
≥ |
85 |
95 |
11.76 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年市级自然灾害救助补助资金 |
项目编码： |
50011123T000003562996 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
李红梅 |
联系电话： |
15909397856 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
70 |
70 |
70 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
70 |
70 |
70 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
70 |
70 |
70 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年市级自然灾害救助补助资金，统筹用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、冬春生活救助等。 |
2023年市级自然灾害救助补助资金，统筹用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、冬春生活救助等。 |
统筹用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、冬春生活救助等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受灾困难群众救助率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
救助补助资金发放及时率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
受灾信息上报及时率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受灾群众救助政策知晓率 |
% |
≥ |
88 |
90 |
2.27 |
100 |
32 |
32 |
否 |
|
|
受灾群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
区安全生产专项资金 |
项目编码： |
50011123T000003410108 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
邓昆 |
联系电话： |
15025643645 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
540 |
366.20 |
366.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
540 |
366.20 |
366.20 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
540 |
366.20 |
366.20 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加大安全生产预防和应急投入，加强安全隐患排查整治，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，2023年生产安全事故死亡人数控制在市下达考核指标范围内，遏制较大及以上事故，全区安全生产形势持续稳定向好。 |
加大安全生产预防和应急投入，加强安全隐患排查整治，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，2023年生产安全事故死亡人数控制在市下达考核指标范围内，遏制较大及以上事故，全区安全生产形势持续稳定向好。 |
加大安全生产预防和应急投入，加强安全隐患排查整治，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产保障长效机制，遏制较大及以上事故，全区安全生产形势持续稳定向好。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
防灾减灾宣传场次 |
场次 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
自然和生产安全隐患排除及时率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
安全生产隐患整改率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
安全隐患上班及时率 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 |
项目编码： |
50011123T000003316401 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
邓昆 |
联系电话： |
15025643645 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3.74 |
3.96 |
3.96 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3.74 |
3.96 |
3.96 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
3.74 |
3.96 |
3.96 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号）文件要求，对符合条件的企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员按488元/人·月的标准发放补助，用于解决参战涉核人员生活医疗困难，保障其基本生活需要。 |
按照《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号）文件要求，对符合条件的企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员按488元/人·月的标准发放补助，用于解决参战涉核人员生活医疗困难，保障其基本生活需要。 |
按照《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号）文件要求，对符合条件的企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员按488元/人·月的标准发放补助，用于解决参战涉核人员生活医疗困难，保障其基本生活需要。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障参战涉核人员数 |
人 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
参战涉核人员补助资金到位率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
参战涉核人员补助标准 |
元/人*月 |
＝ |
520 |
520 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
参战涉核人员对补助标准知悉 |
定性 |
知悉 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
参战涉核人员补助额 |
元 |
＝ |
37440 |
37440 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
长聘矿山专业技术人员工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000138781 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
何宏 |
联系电话： |
18983052333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
58.00 |
52.22 |
52.22 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
58.00 |
52.22 |
52.22 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
58.00 |
52.22 |
52.22 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平，确保生产安全。 |
有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平，确保生产安全。 |
有效提升我区矿山等高危行业安全生产监管水平，确保生产安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
长聘矿山专技人员工资、五险一金和其他工资福利发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
检查覆盖企业数量 |
家 |
≥ |
210 |
210 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
长聘矿山专技人员专业能力 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
供养矿山专技人数 |
人 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
非煤矿山隐患整改率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
?
?
?
?
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
长聘应急救援专业队伍人员工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000138727 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市大足区应急管理局 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
魏登建 |
联系电话： |
18996058135 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100 |
151.00 |
151.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
100 |
151.00 |
151.00 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
100 |
151.00 |
151.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理，切实增强应急抢险实战能力，不断提升我区事故灾害应急救援水平。 |
加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理，切实增强应急抢险实战能力，不断提升我区事故灾害应急救援水平。 |
加强应急救援队伍装备配备、强化日常训练管理，切实增强应急抢险实战能力，不断提升我区事故灾害应急救援水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培养专业救援人员数量 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
应急救援响应及时性 |
% |
≥ |
80 |
98 |
22.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
应急救援队员工资、备勤费等工资及时发放率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区群众对应急救援队伍满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
应急队员配备专用设备使用率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,469.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.75 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
141.20 | |
|
九、卫生健康支出 |
33.92 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
41.21 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2,250.21 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,469.28 |
本年支出合计 |
2,469.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,469.28 |
总计 |
2,469.28 |
?
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,469.28 |
2,469.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
205 |
教育支出 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2050802 |
干部教育 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.20 |
141.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.28 |
140.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.45 |
6.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.80 |
50.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.78 |
56.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.92 |
33.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.92 |
33.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,250.21 |
2,250.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,434.08 |
1,434.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240101 |
行政运行 |
616.08 |
616.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
21.61 |
21.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240106 |
安全监管 |
375.46 |
375.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
420.94 |
420.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22404 |
矿山安全 |
346.62 |
346.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
203.22 |
203.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
143.40 |
143.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
469.51 |
469.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
151.00 |
151.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
318.51 |
318.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,469.28 |
832.40 |
1,636.88 |
0 |
0 |
0 | |
|
205 |
教育支出 |
2.75 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.75 |
0 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.75 |
0 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2050802 |
干部教育 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.20 |
141.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.28 |
140.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.45 |
6.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.80 |
50.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.78 |
56.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.92 |
33.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.92 |
33.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.21 |
41.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,250.21 |
616.08 |
1,634.13 |
0 |
0 |
0 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,434.08 |
616.08 |
818.01 |
0 |
0 |
0 |
|
2240101 |
行政运行 |
616.08 |
616.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
21.61 |
0 |
21.61 |
0 |
0 |
0 |
|
2240106 |
安全监管 |
375.46 |
0 |
375.46 |
0 |
0 |
0 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
420.94 |
0 |
420.94 |
0 |
0 |
0 |
|
22404 |
矿山安全 |
346.62 |
0 |
346.62 |
0 |
0 |
0 |
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
203.22 |
0 |
203.22 |
0 |
0 |
0 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
143.40 |
0 |
143.40 |
0 |
0 |
0 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
469.51 |
0 |
469.51 |
0 |
0 |
0 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
151.00 |
0 |
151.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
318.51 |
0 |
318.51 |
0 |
0 |
0 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,469.28 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.75 |
2.75 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
141.20 |
141.20 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
33.92 |
33.92 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
41.21 |
41.21 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2,250.21 |
2,250.21 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,469.28 |
本年支出合计 |
2,469.28 |
2,469.28 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,469.28 |
总计 |
2,469.28 |
2,469.28 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,469.28 |
832.40 |
1,636.88 | |
|
205 |
教育支出 |
2.75 |
0 |
2.75 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.75 |
0 |
0.75 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.75 |
0 |
0.75 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
2.00 |
0 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.20 |
141.20 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.28 |
140.28 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.45 |
6.45 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.80 |
50.80 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.78 |
56.78 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.92 |
0.92 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.92 |
33.92 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.92 |
33.92 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.56 |
30.56 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.21 |
41.21 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.21 |
41.21 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.21 |
41.21 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,250.21 |
616.08 |
1,634.13 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,434.08 |
616.08 |
818.01 |
|
2240101 |
行政运行 |
616.08 |
616.08 |
0 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
21.61 |
0 |
21.61 |
|
2240106 |
安全监管 |
375.46 |
0 |
375.46 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
420.94 |
0 |
420.94 |
|
22404 |
矿山安全 |
346.62 |
0 |
346.62 |
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
203.22 |
0 |
203.22 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
143.40 |
0 |
143.40 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
469.51 |
0 |
469.51 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
151.00 |
0 |
151.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
318.51 |
0 |
318.51 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
592.99 |
302 |
商品和服务支出 |
171.18 |
310 |
资本性支出 |
2.50 |
|
30101 |
基本工资 |
140.35 |
30201 |
办公费 |
3.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.60 |
30202 |
印刷费 |
4.20 |
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|
30103 |
奖金 |
137.71 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
79.16 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.80 |
30206 |
电费 |
0.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.26 |
30207 |
邮电费 |
10.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.56 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
3.65 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.00 |
30211 |
差旅费 |
2.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.73 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
5.97 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
54.69 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
19.02 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
30.22 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
6.45 |
30229 |
福利费 |
5.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
23.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.20 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
658.72 |
公用经费合计 |
173.68 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市大足区应急管理局（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
173.68 |
|
（一）支出合计 |
40.40 |
40.40 |
（一）行政单位 |
173.68 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
35.15 |
35.15 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
17.65 |
17.65 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
17.50 |
17.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.25 |
5.25 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.25 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
5 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
92 |
（一）政府采购支出合计 |
184.50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.50 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
639 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
182.00 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
184.50 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
184.50 | |
|
二、会议费 |
— |
0.15 |
||
|
三、培训费 |
— |
7.99 |
||
|
四、差旅费 |
— |
3.15 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
