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| [ 索引号 ] | 115001117626752907/2022-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117626752907/2022-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区国梁镇人民政府 2022年部门预算情况说明
?重庆市大足区国梁镇人民政府
2022年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
国梁镇党委和人民政府设综合办事机构10个：
1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）单位构成。
?1.重庆市大足区国梁镇农业服务中心
（1）.机构设置
重庆市大足区国梁镇农业服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（2）.职能职责
宗旨：推广农业先进技术，促进农业发展。
主要职责任务：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。
具体职责任务：
①承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。
②承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。
2.重庆市大足区国梁镇文化服务中心
(1)．机构设置
重庆市大足区国梁镇文化服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
(2)．职能职责
宗旨：搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。
主要职责任务：承担文化方面事务性工作。
具体职责任务：
①承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。
②承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。
3.重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所
(1)．机构设置
重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
(2)．职能职责
宗旨：开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。
主要职责任务：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。
具体职责任务：
①承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。
②承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。
4.重庆市大足区国梁镇退役军人服务站
(1)．机构设置
重庆市大足区国梁镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
(2)．职能职责
宗旨：全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。
主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
????具体职责任务：
①协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
?????②协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
????③协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
④搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。
????⑤全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。
5.重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队
(1)．机构设置
重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
(2)．职能职责
宗旨：具体承担综合行政执法工作。
主要职责任务：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
????具体职责任务：
①具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。
②承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
③负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
6.重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心
(1)．机构设置
重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
(2)．职能职责
宗旨：优化完善产业布局，促进经济发展。
主要职责任务：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。
具体职责任务：
①承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作，协调全镇相关部门组织实施。
②承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业。
③协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。
④负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。
7.重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心
(1)．机构设置
重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
(2)．职能职责
宗旨：服务城乡建设，助推经济发展。
主要职责任务：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。
具体职责任务：
①承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。
②承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。
③承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。
④负责建设统计年报和档案管理工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1900.49万元，其中：一般公共预算拨款1861.99万元，政府性基金预算拨款38.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加544.16万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加505.66万元、政府性基金预算资金经费拨款增加38.5万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1900.49万元，其中：一般公共服务支出657.04万元，文化旅游体育与传媒支出37.7万元，社会保障和就业支出261.51万元，卫生健康支出37.38万元，节能环保支出0.57万元，城乡社区支出87.03万元，农林水支出562.61万元，交通运输支出219.47万元，住房保障支出37.18万元。支出较去年增加544.16万元，主要是基本支出减少144.50万元，项目支出增加688.66万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1861.99万元，一般公共预算财政拨款支出1861.99万元，比2021年增加505.66万元。其中：基本支出1035.83万元，比2021年减少144.50万元，主要原因是2022年的基本支出未包括村（社区）干部补助、四职干部本土人才保险和离任村干部补助，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出864.66万元，比2021年增加688.66万元，主要原因是交通运输支出增加，主要用于公路建设等重点工作。
2022年政府性基金预算收入38.50万元，政府性基金预算支出38.50万元，比2021年增加38.50万元，主要原因是项目增加，主要用于农村旧房整治提升。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算43万元，比2021年增加21万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费16万元，比2021年增加6万元，主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费27万元，比2021年增加15万元，主要原因是运行维护费增加；公务用车购置费0万元。
五、?其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费???138.03万元，比上年增加56.36万元，主要原因为公务接待和公务用车运行维护费增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款864.66万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：黎勇，联系方式：023-43452500） ?
表一
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
1,900.49 |
一、本年支出 |
1,900.49 |
1,861.99 |
38.50 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,861.99 |
一般公共服务支出 |
657.04 |
657.04 |
|||
|
政府性基金预算资金 |
38.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
37.70 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
261.51 |
261.51 |
||||
|
卫生健康支出 |
37.38 |
37.38 |
|||||
|
节能环保支出 |
0.57 |
0.57 |
|||||
|
城乡社区支出 |
87.03 |
48.53 |
38.50 |
||||
|
农林水支出 |
562.61 |
562.61 |
|||||
|
交通运输支出 |
219.47 |
219.47 |
|||||
|
住房保障支出 |
37.18 |
37.18 |
|||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||
|
收入合计 |
1,900.49 |
支出合计 |
1,900.49 |
1,861.99 |
38.50 |
||
?
?
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,861.99 |
1,035.83 |
826.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.04 |
536.82 |
120.23 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
577.98 |
479.96 |
98.03 |
|
2010301 |
行政运行 |
521.25 |
423.22 |
98.03 |
|
2010350 |
事业运行 |
56.73 |
56.73 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
56.86 |
56.86 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
56.86 |
56.86 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.20 |
2.20 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
37.70 |
37.70 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
37.70 |
37.70 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.51 |
234.33 |
27.18 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.67 |
80.67 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
80.67 |
80.67 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.19 |
1.19 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.19 |
1.19 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.74 |
116.15 |
13.58 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.38 |
41.80 |
13.58 |
|
20820 |
临时救助 |
12.40 |
12.40 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.40 |
12.40 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.44 |
32.44 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
32.44 |
32.44 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.38 |
37.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.38 |
37.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.73 |
15.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.57 |
0.57 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
0.57 |
0.57 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
0.57 |
0.57 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
48.53 |
48.53 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
48.53 |
48.53 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
48.53 |
48.53 |
|
|
213 |
农林水支出 |
562.61 |
103.89 |
458.72 |
|
21301 |
农业农村 |
165.61 |
103.89 |
61.72 |
|
2130104 |
事业运行 |
103.89 |
103.89 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
61.72 |
61.72 | |
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 | |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.70 |
2.70 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
381.30 |
381.30 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
124.00 |
124.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
207.30 |
207.30 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
219.47 |
219.47 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
219.47 |
219.47 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
219.47 |
219.47 | |
|
221 |
住房保障支出 |
37.18 |
37.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.18 |
37.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.18 |
37.18 |
|
?
?
|
表三 |
||||
|
表三 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,035.83 |
734.19 |
301.64 | |
|
301 |
工资福利支出 |
675.11 |
675.11 |
|
|
30101 |
基本工资 |
158.92 |
158.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
96.00 |
96.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
94.09 |
94.09 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
172.12 |
172.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.57 |
49.57 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.78 |
24.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.98 |
30.98 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.06 |
5.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.18 |
37.18 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.40 |
6.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
301.64 |
301.64 | |
|
30201 |
办公费 |
104.20 |
104.20 | |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
100.40 |
100.40 | |
|
30216 |
培训费 |
10.54 |
10.54 | |
|
30217 |
公务接待费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
6.20 |
6.20 | |
|
30229 |
福利费 |
9.29 |
9.29 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.00 |
27.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.08 |
59.08 |
|
|
30305 |
生活补助 |
17.28 |
17.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
38.00 |
38.00 |
|
?
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
43.00 |
27.00 |
27.00 |
16.00 | ||
?
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
38.50 |
38.50 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.50 |
38.50 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.50 |
38.50 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
38.50 |
38.50 | |
?
?
?
?
?
?
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,900.49 |
合计 |
1,900.49 |
|
一般公共预算资金 |
1,861.99 |
一般公共服务支出 |
657.04 |
|
政府性基金预算资金 |
38.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
261.51 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
37.38 | |
|
事业收入资金 |
节能环保支出 |
0.57 | |
|
上级补助收入资金 |
城乡社区支出 |
87.03 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
农林水支出 |
562.61 | |
|
事业单位经营收入资金 |
交通运输支出 |
219.47 | |
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
37.18 | |
?
?
|
表七 |
|||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,900.49 |
1,861.99 |
38.50 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.04 |
657.04 |
||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
577.98 |
577.98 |
||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
521.25 |
521.25 |
||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
56.73 |
56.73 |
||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
56.86 |
56.86 |
||||||||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
56.86 |
56.86 |
||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
37.70 |
||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
37.70 |
37.70 |
||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
37.70 |
37.70 |
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.51 |
261.51 |
||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.67 |
80.67 |
||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
80.67 |
80.67 |
||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.19 |
1.19 |
||||||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.19 |
1.19 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.74 |
129.74 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.57 |
49.57 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.78 |
24.78 |
||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.38 |
55.38 |
||||||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
12.40 |
12.40 |
||||||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.40 |
12.40 |
||||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.44 |
32.44 |
||||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
32.44 |
32.44 |
||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.38 |
37.38 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.38 |
37.38 |
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.73 |
15.73 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.57 |
0.57 |
||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.57 |
0.57 |
||||||||||||||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
0.57 |
0.57 |
||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
87.03 |
48.53 |
38.50 |
|||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
48.53 |
48.53 |
||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
48.53 |
48.53 |
||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.50 |
38.50 |
||||||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
38.50 |
38.50 |
||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
562.61 |
562.61 |
||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
165.61 |
165.61 |
||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
103.89 |
103.89 |
||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
61.72 |
61.72 |
||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.70 |
2.70 |
||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.70 |
2.70 |
||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
381.30 |
381.30 |
||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
124.00 |
124.00 |
||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
207.30 |
207.30 |
||||||||||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
219.47 |
219.47 |
||||||||||||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
219.47 |
219.47 |
||||||||||||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
219.47 |
219.47 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
37.18 |
37.18 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.18 |
37.18 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.18 |
37.18 |
||||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,900.49 |
1,035.83 |
864.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.04 |
536.82 |
120.23 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
20.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
577.98 |
479.96 |
98.03 |
|
2010301 |
行政运行 |
521.25 |
423.22 |
98.03 |
|
2010350 |
事业运行 |
56.73 |
56.73 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
56.86 |
56.86 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
56.86 |
56.86 |
|
|
20132 |
组织事务 |
2.20 |
2.20 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
37.70 |
37.70 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
37.70 |
37.70 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.51 |
234.33 |
27.18 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.67 |
80.67 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
80.67 |
80.67 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.19 |
1.19 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.19 |
1.19 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.74 |
116.15 |
13.58 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.57 |
49.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.38 |
41.80 |
13.58 |
|
20820 |
临时救助 |
12.40 |
12.40 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.40 |
12.40 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.44 |
32.44 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
32.44 |
32.44 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.38 |
37.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.38 |
37.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.73 |
15.73 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.25 |
15.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.57 |
0.57 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
0.57 |
0.57 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
0.57 |
0.57 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
87.03 |
48.53 |
38.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
48.53 |
48.53 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
48.53 |
48.53 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.50 |
38.50 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
38.50 |
38.50 | |
|
213 |
农林水支出 |
562.61 |
103.89 |
458.72 |
|
21301 |
农业农村 |
165.61 |
103.89 |
61.72 |
|
2130104 |
事业运行 |
103.89 |
103.89 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
61.72 |
61.72 | |
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 | |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.70 |
2.70 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.70 |
2.70 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
381.30 |
381.30 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
124.00 |
124.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
207.30 |
207.30 | |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
219.47 |
219.47 | |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
219.47 |
219.47 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
219.47 |
219.47 | |
|
221 |
住房保障支出 |
37.18 |
37.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.18 |
37.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.18 |
37.18 |
|
?
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
表十 |
|||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区国梁镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,900.49 | ||
|
当年整体绩效目标 |
保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，推进农村人居环境整治，推动农旅文商融合发展，全镇整体经济得到提高。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
预算完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 | |
|
发放及时率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
三公经费控制率 |
6 |
% |
≤ |
100 | |
|
运转保障率 |
30 |
% |
＝ |
100 | |
|
公用经费控制率 |
11 |
% |
≤ |
100 | |
|
预决算信息公开性 |
8 |
定性 |
好 | ||
|
资金使用合规性 |
10 |
定性 |
好 | ||
|
表十一 2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇人大会议经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级支出（万元) |
20.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
用于人大主席团日常工作，人大信访、协调人大代表活动，以及召开人代会支出 | |||||||
|
立项依据 |
大足府办发（2020）7号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
保障人大相关工作正常进行 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表走访率 |
90 |
‰ |
≥ |
50 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
0 |
‰ |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
村（社区）办公经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
33.00 |
本级支出（万元) |
33.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
用于村（社区）办公支出 | |||||||
|
立项依据 |
大足委组（2017）318号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
确保村（社区）工作正常运行 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
90 |
‰ |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
镇村（社区）干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
13.58 |
本级支出（万元) |
13.58 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
用于补助村（社区）四职干部及本土人才社保 | |||||||
|
立项依据 |
《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
确保村社区干部保险及时足额缴纳 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时足额缴纳率 |
90 |
‰ |
≥ |
95 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇维稳工作经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级支出（万元) |
10.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
用于全镇信访、人民调解、社会治安综合治理支出 | |||||||
|
立项依据 |
大足府发（2020）年7号 ? | |||||||
|
当年绩效目标 |
确保全镇安全稳定 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生数 |
90 |
起 |
＜ |
1 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
0 |
% |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇城市运行维护经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级支出（万元) |
40.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
用于全镇市政公用、市容环卫、生态环境保护等工作 | |||||||
|
立项依据 |
大足府发（2020）年7号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
维护城市市容环卫，确保全镇居民生活环境干净整洁 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
‰ |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
19.00 |
本级支出（万元) |
19.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
用于村（社区）党群活动、扶危助困、志愿服务等民生实事 | |||||||
|
立项依据 |
盛京棋牌《大足区村（社区）党组织服务群众专项经费管理使用暂行办法（试行）》的通知（大足委组〔2015〕100号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
解决群众困难纠纷 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
% |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇村（社区）干部及本土人才补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
128.34 |
本级支出（万元) |
128.34 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
用于保障村（社区）四职干部及本土人才补助 | |||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的实施方案》（大足委组〔2017〕318号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障发放村（社区）干部及本土人才补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放率 |
90 |
‰ |
≥ |
95 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇离任村（社区）干部生活补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
12.08 |
本级支出（万元) |
12.08 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号），保障离任村干部生活补助 | |||||||
|
立项依据 |
《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障离任村（社区）干部生活补助发放 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放率 |
90 |
‰ |
≥ |
95 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇村（社区）小组长及监委会主任补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
14.88 |
本级支出（万元) |
14.88 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
根据《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号），保障村（社区）小组长及监委会主任误工补贴 | |||||||
|
立项依据 |
《关于落实村（社区）组织运转经费其他补贴的通知》（大足委组〔2018〕70号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障发放村（社区）小组长及监委会主任补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放率 |
90 |
‰ |
≥ |
95 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国梁镇“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
48.03 |
本级支出（万元) |
48.03 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
严格执行《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号）文件要求，保障三支一扶工资及时发放、足额发放，减少结余资金 | |||||||
|
立项依据 |
《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》（渝人社发〔2018〕36号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
确保三支一扶生活补助，超额绩效等按时发放 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放率 |
90 |
‰ |
≥ |
95 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
扶持村级集体经济发展 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级支出（万元) |
50.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
大足财农[2021]101号，从农委“渝财农[2020]137号-（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（扶持村级集体经济发展）”调剂到相关镇街 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
扶持村级集体经济发展 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
90 |
元/户 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
天保工程区管护 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
0.57 |
本级支出（万元) |
0.57 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
大足财农[2021]114号，从区林业局“渝财农[2021]82号，（大足财农[2021]87号）下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]82号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于天保工程区管护 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
元/户 |
≥ |
||||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
疫情防控临时性公益特岗补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
2.70 |
本级支出（万元) |
2.70 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
大足财农[2021]124号，从区农委“渝财预[2021]26号，（大足财农[2021]75号）下达2021年市级衔接推进乡村振兴财力补助资金”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | |||||||
|
立项依据 |
渝财预[2021]26号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
90 |
‰ |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
1.72 |
本级支出（万元) |
1.72 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
大足财农[2021]7号，从农委“渝财农[2021]29号，（大足财农[2021]45号）下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]29号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
90 |
处 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
林业生态保护恢复_人工造林补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级支出（万元) |
8.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
大足财农[2021]92号，从林业局“渝财农[2020]123号-（大足财预[2021]1号）-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于天保工程区管护 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
90 |
元/户 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
国土绿化提升行动（绿色示范村、森林乡村） |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级支出（万元) |
5.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2020]123号-（大足财农[2021]11号）-从林业局调剂至各镇街--提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动（绿色示范村、森林乡村） | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]123号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
国土绿化提升行动（绿色示范村、森林乡村） | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
90 |
处 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
美丽乡村项目 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
24.00 |
本级支出（万元) |
24.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2020]137号，（大足财农[2021]21号）2021年农村综合改革转移支付资金-国梁镇用于美丽乡村项目 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
国梁镇用于美丽乡村项目 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
90 |
起 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
村内道路项目 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级支出（万元) |
50.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2021]56号，（大足财农[2021]90号）下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于村内道路 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
90 |
‰ |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
镇街美丽乡村项目 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级支出（万元) |
50.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2021]81号，（大足财农[2021]90号）下达2021年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
国梁镇用于美丽乡村项目 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
90 |
‰ |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
财金协同支持镇乡产业发展奖补 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级支出（万元) |
60.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2021]98号，（大足财农[2021]100号）下达2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金 | |||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]98号 | |||||||
|
当年绩效目标 |
支持镇乡产业发展奖补资金 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益指标 |
90 |
元/年 |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
民政工作补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
1.19 |
本级支出（万元) |
1.19 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）民政工作补助资金 | |||||||
|
立项依据 |
渝财社[2021]87号（大足财社[2021]106号）2021年民政工作市级补助资金 | |||||||
|
当年绩效目标 |
保证民政工作补助资金 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
90 |
元/户 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
困难群众救助补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级支出（万元) |
6.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号）困难群众救助补助资金 | |||||||
|
立项依据 |
渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
保证困难群众救助补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
90 |
‰ |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
临时救助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
6.40 |
本级支出（万元) |
6.40 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）困难群众救助——临时救助 | |||||||
|
立项依据 |
渝财社[2021]27号（大足财社[2021]106号、73号）、渝财社[2021]83号（大足财社[2021]106号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
保证临时救助资金 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
90 |
‰ |
≥ |
90 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
省道及农村公路扶贫公路项目_三凤村_双吴路 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
|
当年预算（万元) |
160.00 |
本级支出（万元) |
160.00 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街（大足财建[2021]32号）下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目_三凤村_双吴路 | |||||||
|
立项依据 |
渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于双吴路修建，方便群众出行 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
90 |
处 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
省道及农村公路双山村_高袁路 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
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当年预算（万元) |
59.47 |
本级支出（万元) |
59.47 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
|
项目概述 |
渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]85号）（大足财建[2021]32号）2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--从交委调剂至国梁镇用于--国梁镇双山村--高袁路 | |||||||
|
立项依据 |
渝财建[2021]83号，（大足财建[2021]52号）从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）--省道及农村公路--扶贫公路项目 | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于高袁路修建，方便群众出行 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
90 |
处 |
≥ |
1 | ||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
选调生到村工作补助 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
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当年预算（万元) |
2.20 |
本级支出（万元) |
2.20 | |||||
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上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
渝财行[2020]62号-（大足财行[2021]64号）从组织部提前下达2021年度下派选调生到村工作补助资金预算调剂至各镇街 | |||||||
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立项依据 |
《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》（组通字〔2018〕17号）、《选调生到村任职补助资金管理办法（试行）》（大足委组〔2021〕383号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于选调生到村工作补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
元/人年 |
≥ |
||||
|
2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市大足区国梁镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
农村旧房整治提升 |
业务主管部门 |
国梁镇 | |||||
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当年预算（万元) |
38.50 |
本级支出（万元) |
38.50 | |||||
|
上级补助（万元) |
||||||||
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项目概述 |
渝财建[2021]249号，（大足财建[2021]49号）下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金 | |||||||
|
立项依据 |
渝财建[2021]249号，（大足财建[2021]49号） | |||||||
|
当年绩效目标 |
用于农村旧房整治提升补助 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
90 |
‰ |
≥ |
90 | ||
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