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| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2022-00129 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117365742421/2022-00129 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙水镇人民政府 2021年度部门决算情况说明
?重庆市大足区龙水镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
??（一）龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10个
1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
??（二）机构设置
重庆市大足区龙水镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、园区服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙水镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
??（三）单位构成
?重庆市大足区龙水镇人民政府在编干部职工171人，其中行政人员62人，事业单位人员109人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计16,171.06万元，支出总计16,171.06万元。收支较上年决算数增加2,830.09万元、增长21.2%，主要原因是增大投入龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等，以提升龙水镇城市形象。
2.收入情况。2021年度收入合计16171.06万元，较上年决算数增加2830.09万元，增长21.2%，主要原因是增大了龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等投入。其中：财政拨款收入16171.06万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计16171.06万元，较上年决算数增加2830.09万元，增长21.2%，主要原因是提升龙水镇城市形象，增大了龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等支出。其中：基本支出4509.51万元，占27.9%；项目支出11661.54万元，占72.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
? 2021年度财政拨款收、支总计16171.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2830.09万元，增长21.2%。主要原因是增大投入龙水镇辖区范围内老旧小区基础设施改造、农村基础设施建设等，以提升龙水镇城市形象。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12673.93万元，较上年决算数增加3734.78万元，增长41.8%。主要原因是减少了政府性基金预算拨款收入，增加一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加6039.27万元，增长91%。主要原因是为加强农村“四好公路”建设，拆除违法建筑，优化镇容环境，以及确保新冠疫情防护等，区财政追加一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12673.93万元，较上年决算数增加3734.78万元，增长41.8%。主要原因是增加农村“四好公路”建设、拆除违法建筑等项目。较年初预算数增加6039.27万元，增长91%。主要原因是增加对农村“四好公路”建设、城区环卫作业、拆除违法建筑、以及为保障疫情防控期间运转等项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
??????4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
??（1）一般公共服务支出3,291.29万元，占26%，较年初预算数增加1,490.51万元，增长82.8%，主要原因是办公设备维修购买，宣传广告制作等年初不可预计的支出增加。
??（3）国防支出4.62万元，占0%，较年初预算数增加4.62万元，主要原因是用于2020年度征兵工作新兵体检等费用支出。
??（4）公共安全支出23.20万元，占0.2%，较年初预算数增加23.20万元，主要原因是用于交通安全劝导员补助等费用支出。
??（7）文化旅游体育与传媒支出147.16万元，占1.2%，较年初预算数减少2.60万元，下降1.7%，主要原因是新冠疫情影响，文化宣传活动减少；为响应节约型政府，把办公消耗维持在最低水平，减少开支。
??（8）社会保障与就业支出1,183.50万元，占9.3%，较年初预算数增加226.04万元，增长23.6%，主要原因是2020年度调整工资基数，保险缴纳基数增加，缴纳保险金额增加。
??（9）卫生健康支出280.84万元，占2.2%，较年初预算数增加117.72万元，增长72.2%，主要原因是为加强新冠疫情防控，采购疫情防控期间物资等支出。
（10）节能环保支出954.88万元，占7.5%，较年初预算数增加954.88万元，增长%，主要原因是农村土地复垦、建新拆旧补助及濑溪河清漂劳务费等支出。
??（11）城乡社区支出2,183.32万元，占17.2%，较年初预算数增加347.52万元，增长18.93%，主要原因是为提升城市形象，拆除违法建筑。
??（12）农林水支出2,414.15万元，占19%，较年初预算数增加849.51万元，增长54.3%，主要原因是各村社区党支部、（村）居委会的补助、农村公路建设等支出
??（13）交通运输支出1,035.37万元，占8.2%，较年初预算数增加1,035.37万元，增长%，主要原因是为促进农村基础设施建设，发展美丽乡村，区财政追加预算保障农村公路建设及养护等。
??（14）资源勘探信息等支出0.16万元，较年初预算数增加0.16万元，主要原因是中小企业发展专项补助支出。
??（15）商业服务业等支出0.50万元，较年初预算数增加0.50万元，主要原因是
??（18）自然资源海洋气象等支出6.96万元，占0.1%，较年初预算数增加6.96万元，增长%，主要原因是环保监测、水资源检测等支出
??（19）住房保障支出1,146.44万元，占9%，较年初预算数增加983.34万元，增长602.9%，主要原因是主要原因是保障农村住房安全；为提升城市形象，进行老旧小区配套基础设施改造。
??（22）灾害防治及应急管理支出1.54万元，较年初预算数增加1.54万元，主要原因是2021年度我镇因灾导致房屋倒塌这种不可预计的支出
??（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
??2021年度一般公共财政拨款基本支出4,509.51万元。其中：人员经费3,518.55万元，较上年决算数增加264.37万元，增长8.1%，主要原因是2020年度工资调标导致较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。公用经费990.96万元，较上年决算数减少274.52万元，下降21.7%，主要原因是2020年度新增在编人员，购置办公用品；政府办公楼维修维护支出；新冠疫情防控宣传等支出。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。
??（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
??2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,497.13万元，较上年决算数减少904.70万元，下降20.6%，主要原因是加强农村道路建设；提升城市形象，对老旧小区配套基础设施进行改造。本年支出3,497.13万元，较上年决算数减少904.70万元，下降20.6%，主要原因是加强农村道路建设；提升城市形象，对老旧小区配套基础设施进行改造。
??（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
?本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
??三、“三公”经费情况说明
??（一）“三公”经费支出总体情况说明。
??2021年度“三公”经费支出共计39.06万元，较年初预算数增加9.76万元，增长33.3%，主要原因是公务车维护费增高，较上年支出数减少0.18万元，下降0.5%，主要原因是公务接待减少。
??（二）“三公”经费分项支出情况。
??本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
??本单位2020年度未发生公务车购置费。
??公务车运行维护费12.99万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修以及过路过桥费等费用支出。费用支出较年初预算数减少7.01万元，下降35.1%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗。
??公务接待费26.07万元，主要用于公务接待、招商引资等。费用支出较年初预算数增加16.77万元，增长180.3%，主要原因是招商引资接待费不可预估。较上年支出数减少0.18万元，下降0.7%，主要原因是响应节约型政府，减少接待支出。
??（三）“三公”经费实物量情况。
??2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待300批次2,990人；2021年本部门人均接待费87.18元，车均维护费0.87万元。
??四、其他需要说明的事项
??（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
??本年度会议费支出45.75万元，较上年决算数减少5.70万元，下降11.1%，主要原因是新冠疫情影响，减少人群聚众开会。本年度培训费支出55.23万元，较上年决算数减少0.18万元，下降0.3%，主要原因是新冠疫情影响，减少人群聚众培训。
??（二）机关运行经费情况说明。
??2021年度本部门机关运行经费支出804.85万元，机关运行经费主要用于开支日常办公用品消耗，办公用水费、电费、邮电费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费，会议费，培训费等。机关运行经费较上年决算数减少207.45万元，下降20.5%，主要原因是响应节约型政府，减少非必要支出。
??（三）国有资产占用情况说明。
??截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
??（四）政府采购支出情况说明。
??2021年度本部门政府采购支出总额42.65万元，其中：政府采购货物支出42.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.78万元，占政府采购支出总额的74.5%，其中：授予小微企业合同金额31.78万元，占政府采购支出总额的74.5%。主要用于采购采购日常办公用计算机、打印机及其他办公用品等。
??五、预算绩效管理情况说明
??（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对76个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评76项，涉及资金11661.54万元。
??（二）绩效自评结果。
??1.绩效目标自评表。
详见附件
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
贫困残疾人家庭帮扶补助 |
联系人及电话 |
13696409858 | ||
|
主管部门 |
大足区残联 |
实施单位 |
龙水镇残联 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
||||
|
其中：上级财政资金 |
56.55 |
其中：上级财政资金 |
56.55 |
100% | |
|
区级财政资金 |
56.55 |
区级财政资金 |
56.55 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
为130户贫困残疾人改厨、改厕、硬化院坝、房屋治漏等 |
为130户贫困残疾人改厨、改厕、硬化院坝、房屋治漏，购买衣柜、碗柜等，改善了贫困残疾人生活条件 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
贫困残疾人家庭帮扶补助 |
130户 |
130户 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
残疾人日间照料补助及上门服务补贴 |
联系人及电话 |
13696409858 | ||
|
主管部门 |
大足区残联 |
实施单位 |
龙水镇残联 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
||||
|
其中：上级财政资金 |
9.4 |
其中：上级财政资金 |
9.4 |
100% | |
|
区级财政资金 |
9.4 |
区级财政资金 |
9.4 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
残疾人日间照料50人 |
残疾人日间照料50人，圆满完成日间照料任务 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
残疾人日间照料补助及上门服务补贴 |
50人 |
50人 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
敬老院管理人员生活补助 |
联系人及电话 |
蒋浩13500396332 | ||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
10.7685 |
总量 |
10.7685 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
10.7685 |
区级财政资金 |
10.7685 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
敬老院管理人员6人 |
敬老院管理人员6人 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
敬老院管理人员 |
6人 |
6人 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
宏福丽都、缔景春晓及金桂瑞苑等办证经费 |
联系人及电话 |
陈龙15922998880 | ||
|
主管部门 |
大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水规划和自然资源所 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
（调整预算后的数据） | |||||
|
总量 |
25.0838 |
总量 |
25.0838 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
25.0838 |
区级财政资金 |
25.0838 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成登记宏福丽都还房79套，缔景春晓还房105套，金桂瑞苑还房65套 |
已完成登记宏福丽都还房79套，缔景春晓还房105套，金桂瑞苑还房65套 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
及相关说明 | |||||
|
房屋产权登记 |
249套 |
249套 |
100 |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
财政工作经费 |
联系人及电话 |
43624320 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
5 |
总量 |
5 |
||
|
其中：上级财政资金 |
5 |
其中：上级财政资金 |
5 |
100%% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成财政办档案室墙体及地面维护，更换档案室的门及档案柜 |
已完成财政办档案室墙体及地面维护，更换档案室的门及档案柜 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
财政工作经费 |
49.92㎡ |
49.92㎡ |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
龙水镇2021年违法建筑拆除劳务工程项目 |
联系人及电话 |
江勇13883351150 | ||
|
主管部门 |
区城管局 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
385.2444 |
总量 |
385.2444 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
385.2444 |
区级财政资金 |
385.2444 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
城区违法建筑整治拆除违法建筑91431平方米，实现合同金额8320398.28元。 |
完成城区违法建筑拆除389户，面积44208.53平方米，其中地面4431.36平方米，地面以上39977.17平方米，申报金额5039142元。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
拆除违法建筑户数 |
389 |
389 |
100% |
||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
群众满意度 |
≥80% |
≥80% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
大足区龙水镇危旧房改造项目 |
联系人及电话 |
倪华彬13983442787 | ||
|
主管部门 |
区住建委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
34.75 |
总量 |
34.75 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
17.95 |
其中：上级财政资金 |
17.95 |
100% | |
|
区级财政资金 |
16.8 |
区级财政资金 |
16.8 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
进行17户危旧房改造，其中新建农房8户，维修加固9户，保障群众住房安全。 |
完成低保户、五保户户共计17户危旧房改造，其中新建农房8户，维修加固9户。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
改造户数 |
17 |
17 |
100% |
||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
群众住房安全是否保障 |
是 |
是 |
100% |
||
|
群众满意度 |
≥80% |
≥80% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
创全国防灾减灾示范社区补助 |
联系人及电话 |
苟彬19946989205 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
4 |
总量 |
4 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
4 |
其中：上级财政资金 |
4 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
创建防灾减灾示范社区 |
完成创建防灾减灾示范社区 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
创全国防灾减灾示范社区补助 |
100 |
||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2020年妇女之家、儿童之家创建项目 |
联系人及电话 |
廖张渝17783057715 | ||
|
主管部门 |
区妇联 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
3 |
总量 |
3 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
3 |
其中：上级财政资金 |
3 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
在西一社区创建妇女之家、儿童之家，宣传妇幼政策、维护妇幼权益，让妇女儿童有一个文化活动阵地，帮助妇女儿童维护自身合法权益。 |
完成妇女之家、儿童之家的创建，让妇女们有了一个维权和培训活动的场所，孩子们有了一个学习玩乐的好去处。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
妇女之家 |
1 |
1 |
100% |
||
|
儿童之家 |
1 |
1 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
城乡困难群众临时救助金 |
联系人及电话 |
赖长松13883668489 | ||
|
主管部门 |
区民政局 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
23.263 |
总量 |
23.263 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
23.263 |
其中：上级财政资金 |
23.263 |
||
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
救助110人，发放救助金232630 |
救助110人，发放救助金232630 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
城乡困难群众临时救助金 |
23.263 |
23.263 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2021年人代会工作经费 |
联系人及电话 |
麻潇月15922674557 | ||
|
主管部门 |
区人大常委会 |
实施单位 |
龙水镇人大办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
0.36 |
总量 |
0.36 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
0.36 |
区级财政资金 |
0.36 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
征订《公民报》 |
完成《公民报》征订45份 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
征订《公民报》 |
45 |
45 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2021年人民代表履职补贴及经费支出 |
联系人及电话 |
麻潇月15922674557 | ||
|
主管部门 |
区人大常委会 |
实施单位 |
龙水镇人大办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
42.5502 |
总量 |
42.5502 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
42.5502 |
区级财政资金 |
42.5502 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
发放26名区人大代表履职补贴7.8万元 |
完成发放26名区人大代表履职补贴7.8万 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
区人大代表履职补贴 |
26人 |
26人 |
100% |
||
|
各村（社区）人大换届选举经费 |
28个 |
28个 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
城镇环卫作业面积服务采购补助资金 |
联系人及电话 |
尹金彬13896078263 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
1003.49 |
总量 |
1003.49 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
1003.49 |
其中：上级财政资金 |
1003.49 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
用于龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米 |
龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米，已经实施完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
环卫作业服务面积 |
268万平方米 |
268万平方米 |
100 |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
路灯安装经费 |
联系人及电话 |
尹金彬13896078263 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
97.75 |
总量 |
97.75 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
97.75 |
其中：上级财政资金 |
97.75 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
路灯维护资金4416根灯杆 |
维修实施完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
路灯维护 |
4416根 |
4416根 |
100 |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
城镇环卫作业面积服务采购补助资金 |
联系人及电话 |
尹金彬13896078263 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
1318.83 |
总量 |
1318.83 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
1318.83 |
其中：上级财政资金 |
1318.83 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
用于龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米 |
龙水镇城区环卫作业清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘，面积约268万平方米，已经实施完成 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
环卫作业服务面积 |
268万平方米 |
268万平方米 |
100 |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
人口普查工作经费 |
联系人及电话 |
高世佳 |
18875032730 | |
|
主管部门 |
大足区统计局 |
实施单位 |
龙水镇统计办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
66.588 |
总量 |
66.588 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
66.588 |
区级财政资金 |
66.588 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成全镇人口普查工作 |
选聘普查指导员94名、普查员420名，普查情况：户籍人口115870，常住人口112170，常住户数38723。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
普查指导员 |
94 |
94 |
100% |
||
|
普查员 |
420 |
420 |
100% |
||
|
户籍人口 |
115870 |
115870 |
100% |
||
|
常住人口 |
112170 |
112170 |
100% |
||
|
常住户数 |
38723 |
38723 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
工业统计基础工作经费 |
联系人及电话 |
高世佳 |
18875032730 | |
|
主管部门 |
大足区 |
实施单位 |
龙水镇统计办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
0.5 |
总量 |
0.5 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
0.5 |
区级财政资金 |
0.5 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
向158家规上企业入户宣传工业统计基础工作，提高工业统计数据质量 |
完成158家规上企业入户宣传工作，实现规上工业总产值226亿元 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
工业统计工作宣传 |
158 |
158 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
养老服务站建设资金及孤儿补助 |
联系人及电话 |
苟彬19946989205 | ||
|
主管部门 |
区民政 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
129.5 |
总量 |
129.5 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
129.5 |
其中：上级财政资金 |
129.5 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
建设车辅、十里、西一、龙东、永益、花市、五金、朝阳、古南、平桥、明光、幸光12个社区养老服务站，让老年人老有所养、老有所助、老有所乐。安置福利院孤儿周扬18岁后得到妥善安置，让其成年后的基本生活衣、食、住得到保障。 |
完成车辅、十里、西一、龙东、永益、花市、五金、朝阳、古南、平桥、明光、幸光12个社区养老服务站的建设，让老年人老有所养、老有所助、老有所乐。保障了福利院孤儿周扬成年后的基本生活。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
12个养老服务站建设 |
12 |
12 |
100% |
||
|
福利院孤儿周扬成年安置 |
1 |
1 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
民政工作以奖代补资金 |
联系人及电话 |
苟彬19946989205 | ||
|
主管部门 |
区民政 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
21.7134 |
总量 |
21.7314 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
21.7134 |
其中：上级财政资金 |
21.7134 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
下村调查共涉及28个村（社区） |
下村调查共涉及28个村（社区） | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
低保、特困、临时救助调查 |
28个村社区 |
28个村社区 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
党建工作经费 |
联系人及电话 |
何强43644056 | ||
|
主管部门 |
中共大足区委组织部 |
实施单位 |
龙水镇党群办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
10 |
总量 |
10 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
10 |
其中：上级财政资金 |
10 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
基层标准化示范村建设资金 |
基层标准化示范村建设资金 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
5个基层示范村建设资金 |
10 |
10 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
非公党组织经费 |
联系人及电话 |
何强43644056 | ||
|
主管部门 |
中共大足区委组织部 |
实施单位 |
龙水镇党群办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
20.5048 |
总量 |
20.5048 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
20.5048 |
其中：上级财政资金 |
20.5048 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
书记津贴和党组织、党员活动经费 |
书记津贴和党组织、党员活动经费 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
非公党组织书记津贴和党组织、党员活动经费 |
11个 |
11个 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
非公党组织津贴及非公党组织活动经费 |
联系人及电话 |
何强43644056 | ||
|
主管部门 |
中共大足区委组织部 |
实施单位 |
龙水镇党群办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
79.3736 |
总量 |
79.3736 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
79.3736 |
其中：上级财政资金 |
79.3736 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
非公党组织津贴及非公党组织活动经费 |
非公党组织津贴及非公党组织活动经费 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
54个基层党组织党员活动经费 |
54个党组织 |
54个党组织 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2021年村社区干部及本土人才工资 |
联系人及电话 |
何强43644056 | ||
|
主管部门 |
中共大足区委组织部 |
实施单位 |
龙水镇党群办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
598.982959 |
总量 |
598.982959 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
598.982959 |
其中：上级财政资金 |
598.982959 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
2021年村社区干部及本土人才工资 |
基层2021年村社区干部及本土人才工资 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
2021年村社区干部及本土人才工资 |
发放156人 |
156人 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
文化站开展活动工作经费 |
联系人及电话 |
唐均福：13983211998 | ||
|
主管部门 |
区文旅委 |
实施单位 |
龙水镇文化服务中心 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
5.16 |
总量 |
5.16 |
||
|
其中：上级财政资金 |
5.16 |
其中：上级财政资金 |
5.16 |
||
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
参与由区级部门组织的文化、体育赛事活动；组织全镇各类文化、体育活动和赛事；政府购买送文化演出下村等。 |
参与区级各类文化体育赛事活动6次；组织开展全镇各类文化、体育活动和赛事12次；开展政府购买送文化演出下村26场次。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
参与区级各类文化体育赛事活动 |
6场次 |
6场次 |
100% |
||
|
组织开展全镇各类文化、体育活动和赛事 |
12场次 |
12场次 |
100% |
||
|
开展政府购买送文化演出下村 |
26场次 |
26场次 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
文物保护工作经费 |
联系人及电话 |
唐均福：13983211998 | ||
|
主管部门 |
大足石刻研究院 |
实施单位 |
龙水镇文化服务中心 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
2.92 |
总量 |
2.92 |
||
|
其中：上级财政资金 |
2.92 |
其中：上级财政资金 |
2.92 |
||
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
1.落实文物安全责任制；2.加强检查巡查，严打违法犯罪；3.加强文物管理和守护；4.文物安全维护与维修。 |
1.落实文物安全责任制，每个文物点均落实到人并进行了公示；2.开展市级、区级文物每月巡查1次，未定级文物每季度1次；3.加强文物管理和守护，落实文保员2人；4.维修文物管理用房1处。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
落实文物安全责任制，39处文物点均落实专人负责。 |
39处 |
39处 |
100% |
||
|
开展文物巡查保护工作，市级、区级文物每月巡查1次，未定级文物每季度1次 |
39处 |
39处 |
100% |
||
|
加强文物管理和守护，落实文保员。 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
文物安全维护与维修，维修文物管理用房 |
1处 |
1处 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
体育公园乒乓球场及羽毛球场建设支出 |
联系人及电话 |
唐均福：13983211998 | ||
|
主管部门 |
区文旅委 |
实施单位 |
龙水镇文化服务中心 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
20.38 |
总量 |
20.38 |
||
|
其中：上级财政资金 |
20.38 |
其中：上级财政资金 |
20.38 |
||
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
1.在龙水文化体育公园新建乒乓球场；2.在龙水在龙水文化体育公园新建羽毛球场。 |
1.在龙水文化体育公园新建乒乓球场1个，400平方米；2.在龙水在龙水文化体育公园新建羽毛球场3个，330平方米。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
新建乒乓球场 |
1个，400平方米 |
1个，400平方米 |
100% |
||
|
新建羽毛球场 |
3个，330平方米 |
3个，330平方米 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
义务兵优待金补助 |
联系人及电话 |
13500360885 | ||
|
主管部门 |
大足区退役军人事务局 |
实施单位 |
龙水镇退役军人服务站 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
63.504 |
总量 |
63.504 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
63.504 |
区级财政资金 |
63.504 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
发放2019年义务兵优待金22人，优秀义务兵奖励5人。2018年补发优秀义务兵1人。2020年义务兵优待金28人。退役军人和优抚对象解三难16人 |
发放2019年义务兵优待金22人，优秀义务兵奖励5人。2018年补发优秀义务兵1人。2020年义务兵优待金28人.退役军人和优抚对象解三难16人 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
2019年义务兵优待金 |
22人 |
22人 |
100% |
||
|
2019年优秀义务兵 |
5人 |
5人 |
100% |
||
|
2018年（补发）优秀义务兵 |
1人 |
1人 |
100% |
||
|
2020年义务兵优待金 |
28人 |
28人 |
100% |
||
|
2021年退役军人和优抚对象解三难 |
16人 |
16人 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2021年民兵应急训练经费 |
联系人及电话 |
13500360885 | ||
|
主管部门 |
大足区武装部 |
实施单位 |
龙水镇武装部 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
4.62224 |
总量 |
4.62224 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
4.62224 |
其中：上级财政资金 |
4.62224 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成上检人员130人，政治审查40人 |
完成上检人员130人，政治审查40人，圆满完成征兵任务 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
民兵训练 |
20人 |
20人 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
龙水镇明光社区城中村改造配套基础设施工程 |
联系人及电话 |
龙蓓18324197098 | ||
|
主管部门 |
住建委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
||||
|
其中：上级财政资金 |
71.99108 |
其中：上级财政资金 |
71.99108 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
对明光社区城中村道路、路旁给排水及照明等进行改造，该道路为南北走向，起点交于大邮路，终点交于新兴街，道路长约336米，宽8.8米。 |
已改造明光社区城中村道路、路旁给排水及照明等，道路长约336米，宽8.8米。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
改造长度 |
336m |
336m |
100% |
||
|
改造宽度 |
336m |
336m |
100% |
||
|
验收合格率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
群众居住环境是否改善 |
是 |
是 |
100% |
||
|
居民满意度 |
≥80％ |
≥80％ |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
龙水建材市场道路及周边基础设施建设工程 |
联系人及电话 |
龙蓓18324197098 | ||
|
主管部门 |
住建委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
||||
|
其中：上级财政资金 |
540 |
其中：上级财政资金 |
540 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
改造建材市场及周边道路、人行道和盲道等，改造小区外水电气等管线；改建停车场、停车位；补缺改造小区外污水管网；新建社区文化站、社区警务室；完善小区外视频监控设施、安装路灯。 |
已改道路、人行道和盲道、管线、停车场、停车位；已补缺小区外污水管网；已新建社区文化站、社区警务室；已完善小区外安防设施、安装路灯。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
改造道路及人行道面积 |
40540㎡ |
40540㎡ |
100% |
||
|
改造管线长度 |
4500m |
4500m |
100% |
||
|
改建停车场面积 |
1900㎡ |
1900㎡ |
100% |
||
|
改造小区外污水管网 |
2385m |
2385m |
100% |
||
|
新建社区文化站 |
3个 |
3个 |
100% |
||
|
新建社区警务室 |
3个 |
3个 |
100% |
||
|
完善小区外视频监控设施 |
51套 |
51套 |
100% |
||
|
安装路灯 |
82 盏 |
82 盏 |
100% |
||
|
验收合格率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
群众居住环境是否改善 |
是 |
是 |
100% |
||
|
居民满意度 |
≥80％ |
≥80％ |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
大足区龙水镇城市形象提升工程（龙古路二标段） |
联系人及电话 |
龙蓓18324197098 | ||
|
主管部门 |
住建委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
||||
|
其中：上级财政资金 |
378.8908 |
其中：上级财政资金 |
378.8908 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
对龙古路部分人行道地砖进行更换，以及电线电网下地和树池的整改；统一打造龙水路和龙棠大道段的店招店牌。 |
已更换龙古路人行道地砖，整改电线电网下地和树池；统一打造了龙水路和龙棠大道段的店招店牌。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
坡屋面改造 |
500m |
500m |
100% |
||
|
外立面漆 |
4000㎡ |
4000㎡ |
100% |
||
|
柱子及真石漆 |
280根 |
280根 |
100% |
||
|
店招店牌 |
7300㎡ |
7300㎡ |
100% |
||
|
人行道改造 |
4000㎡ |
4000㎡ |
100% |
||
|
市政雨污管网改造 |
6km |
6km |
100% |
||
|
地面硬化 |
1万㎡ |
1万㎡ |
100% |
||
|
小区内雨污管网改造 |
8km |
8km |
100% |
||
|
屋面防水 |
1.3万㎡ |
1.3万㎡ |
100% |
||
|
墙面恢复 |
1.4万㎡ |
1.4万㎡ |
100% |
||
|
验收合格率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
群众居住环境是否改善 |
是 |
是 |
100% |
||
|
居民满意度 |
≥80％ |
≥80％ |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
龙水镇龙永路环境综合整治工程 |
联系人及电话 |
龙蓓18324197098 | ||
|
主管部门 |
住建委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
||||
|
其中：上级财政资金 |
327 |
其中：上级财政资金 |
327 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
龙永路两侧人行道铺装替换、花池及路沿石修缮，更换路灯，公共停车场改造、车行道路面修补、划线及部分排水管网改造；新建公厕；龙永路两侧建筑立面整治，统一店招雨棚。 |
完成人行道铺装换、花池及路沿石修缮、更换路灯，改造公共停车场、车行道路面、排水管网改造；新建公厕；龙永路两侧建筑立面整治，统一店招雨棚。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
人行道铺装替换、花池及路沿石修缮 |
6500㎡ |
6500㎡ |
100% |
||
|
更换路灯 |
30盏 |
30盏 |
100% |
||
|
公共停车场改造 |
4500㎡ |
4500㎡ |
100% |
||
|
新建公厕 |
一座 |
一座 |
100% |
||
|
龙永路两侧建筑立面整治 |
5000㎡ |
5000㎡ |
100% |
||
|
验收合格率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
1 |
1 |
100% |
||
|
群众居住环境是否改善 |
是 |
是 |
100% |
||
|
居民满意度 |
≥80％ |
≥80％ |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
创建全国文明城区景观小品资金支出 |
联系人及电话 |
15823818195 | ||
|
主管部门 |
大足区委宣传部 |
实施单位 |
龙水镇宣传办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
2.2961 |
100% | ||
|
其中：上级财政资金 |
2.2961 |
其中：上级财政资金 |
2.2961 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
按照区创文办要求，在城区内设置创文景观小品1处 |
在龙水镇人民广场设置创文景观小品1处 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
创文景观小品 |
1处 |
1处 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
创建全国文明城区考核奖励经费支出 |
联系人及电话 |
15823818195 | ||
|
主管部门 |
大足区委宣传部 |
实施单位 |
龙水镇宣传办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
总量 |
9 |
100% | ||
|
其中：上级财政资金 |
9 |
其中：上级财政资金 |
9 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
按照创文实地指标，对全镇公益广告、宣传栏、制度牌进行查漏补缺 |
制作创文公益广告喷绘80处，插牌30块，宣传栏56块、功能室制度牌84块 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
创文公益广告喷绘 |
80处 |
80处 |
100% |
||
|
创文公益广告插牌 |
30块 |
30块 |
100% |
||
|
创文宣传栏 |
56块 |
56块 |
100% |
||
|
功能室制度牌 |
84块 |
84块 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2019年规模企业会计补助 |
联系人及电话 |
|||
|
主管部门 |
大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇企业办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
17.2 |
总量 |
17.2 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
17.2 |
区级财政资金 |
17.2 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
补贴规上企业39名会计 |
完成补贴规上企业39名会计 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
规上企业会计补助 |
39人 |
39人 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
民营经济发展转移支付 |
联系人及电话 |
|||
|
主管部门 |
大足区龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇企业办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
0.16 |
总量 |
0.16 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
0.16 |
区级财政资金 |
0.16 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
制作宣传民营经济发展转移支付广告 |
完成制作宣传民营经济发展转移支付广告 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
民营经济发展转移支付 |
0.16万元 |
0.16万元 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
农村道路交通安全劝导站工作经费 |
联系人及电话 |
粟朝文13983097675 | ||
|
主管部门 |
大足区道安办 |
实施单位 |
龙水镇道安办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
23.2 |
总量 |
23.2 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
23.2 |
区级财政资金 |
23.2 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
发放8个劝导站16位劝导员工资 |
全年发放8个劝导站16位劝导员工资 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
明光社区劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
车辅社区劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
十里社区劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
横店村劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
大围村劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
桥亭村劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
复隆村劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
新农村劝导站 |
2人 |
2人 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
安全等级鉴定标识标牌制作经费 |
联系人及电话 |
粟朝文13983097675 | ||
|
主管部门 |
大足区道安办 |
实施单位 |
龙水镇道安办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
3.4756 |
总量 |
3.4756 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
3.4756 |
区级财政资金 |
3.4756 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
制订安全等级鉴定标识标牌8个劝导站 |
全年制订安全等级鉴定标识标牌8个劝导站 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
安全等级鉴定标识标牌制作 |
8个 |
8个 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
因灾救助补助资金及因灾倒房重建补助资金 |
联系人及电话 |
陈海13983099901 | ||
|
主管部门 |
区应急局 |
实施单位 |
龙水镇应急办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
1.544 |
总量 |
1.544 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
1.544 |
其中：上级财政资金 |
1.544 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
因灾救助补助11人，倒房重建补助1户 |
100% | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
因灾救助补助资金 |
11人 |
11人 |
100% |
||
|
因灾倒房重建补助资金 |
1户 |
1户 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
扫黑除恶专项斗争工作经费 |
联系人及电话 |
谢长荣13996218658 | ||
|
主管部门 |
区政法委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
2.2443 |
总量 |
2.2443 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
2.2443 |
区级财政资金 |
2.2443 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
扫黑除恶专项斗争工作宣传，在15个社区和13个行政村悬挂扫黑除恶专项斗争横幅一条，制作扫黑除恶宣传海报和宣传栏，达到辖区宣传全覆盖。 |
制作扫黑除恶专项斗争宣传横幅28条、扫黑除恶宣传海报1000张、扫黑除恶专项斗争宣传栏28块。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
扫黑除恶宣传横幅 |
28条 |
28条 |
100% |
||
|
扫黑除恶宣传海报 |
1000张 |
1000张 |
100% |
||
|
扫黑除恶宣传栏 |
28块 |
28块 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
水库移民后期不能核实到个人扶持补助 |
联系人及电话 |
郑喆43640169 | ||
|
主管部门 |
区水利局 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
12.687207 |
总量 |
12.687207 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
12.687207 |
其中：上级财政资金 |
12.687207 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
涉及村社区根据本村实际情况确定具体的资金分配方案，并报农服中心备案。 |
八柱村和袁家村按资金使用规定程序招标的人行便道路灯工程，黄龙村招标的修村道路工程，其余村社区按规定程序划拨到个人账户。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
受益户数 |
2328 |
2328 |
100% |
||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
道路畅通是否保障 |
是 |
是 |
100% |
||
|
群众满意度 |
≥80% |
≥80% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
农村人行便道等修建款 |
联系人及电话 |
郑喆43640169 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
26.2 |
总量 |
26.2 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
26.2 |
其中：上级财政资金 |
26.2 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
在复隆村修改生活便道，桥亭村安装人行道中路灯，黄龙村修建出行便道等 |
复隆村修建2公里人行便道，桥亭村安装人行便道路灯163盏，黄龙村修建人行道路7.2公里。 | ||||
|
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
|
受益户数 |
1740 |
1740 |
100% |
||
|
验收合格率 |
全部 |
全部 |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
全部 |
全部 |
100% |
||
|
道路畅通是否保障 |
是 |
是 |
100% |
||
|
群众满意度 |
≥80% |
≥80% |
100% |
||
|
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
农村集体产权支付改革工作经费 |
联系人及电话 |
郑喆43640169 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
4.6 |
总量 |
4.6 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
4.6 |
其中：上级财政资金 |
4.6 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
按文件要求实施产权制度改革的村和社区给予补助工作经费 |
在22个村（社区）农村集体产权支付改革工作经费4.6万元 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
受益村数 |
22 |
22 |
100% |
||
|
满意度 |
≥80% |
≥80% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
耕地地力保护补贴 |
联系人及电话 |
郑喆43640169 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
（调整预算后的数据） |
|||||
|
总量 |
2.104 |
总量 |
2.104 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
2.104 |
其中：上级财政资金 |
2.104 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
按照文件要求对龙水镇补贴总户数16436户，补贴总面积43420亩 |
龙水镇补贴总户数16436户，补贴总面积43420亩 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
及相关说明 | |||||
|
受益户数（户） |
16436 |
16436 |
100% |
||
|
补助面积（亩） |
43420 |
43420 |
100% |
||
|
群众满意度 |
90% |
90% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
建卡贫困户产业到户及医保参保补助 |
联系人及电话 |
郑喆43641069 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
35.1652 |
总量 |
35.1652 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
35.1652 |
其中：上级财政资金 |
35.1652 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
按龙水府发2021年73号文件要求实施产业到户资金补助 |
在全镇实施产业到户资金补助427户，31.7万元。医保参保补助632户。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
受益户数（户） |
427 |
427 |
100% |
||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
重庆动物疫病防控工作偿经费 |
联系人及电话 |
黄茂侠13883668000 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇农业服务中心 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
124.6162 |
总量 |
124.6162 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
124.6162 |
区级财政资金 |
124.6162 |
||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
龙水镇辖区养殖户3448户，完成动物防疫防控工作经费需124.6162万元 |
龙水镇辖区养殖户3448户，全面完成动物防疫防控,工作经费124.6162万元发放到位 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
受益户数 |
3448 |
3448 |
100% |
||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
新增能繁母猪补贴 |
联系人及电话 |
黄茂侠13883668000 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇农业服务中心 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
3.10 |
总量 |
3.10 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
3.10 |
其中：上级财政资金 |
3.10 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
2021年龙水镇辖区新增能繁母猪统计有31头，按照1000元/头，需资金3.1万元 |
2021年龙水镇辖区新增能繁母猪统计的31头，按照1000元/头，全部发放到位 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
受益户数 |
31 |
31 |
100% |
||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
冬水田补助濑溪河清漂补助 |
联系人及电话 |
谢刚13527307829 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇农业服务中心 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
97.715 |
总量 |
97.715 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
97.715 |
其中：上级财政资金 |
97.715 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
龙水镇辖区10个村涉及农户555户冬水田改造需资金48万元；河道清漂保洁。 |
龙水镇辖区10个村涉及农户555户冬水田改造需资金48万元,全部发放到位；河清漂保洁费用497150元。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
受益户数 |
555 |
555 |
100% |
||
|
验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
开工目标完成率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
2020年度天保工管护补助 |
联系人及电话 |
王淑玉13594209106 | ||
|
主管部门 |
区林业局 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
0.76119 |
总量 |
0.76119 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
0.76119 |
其中：上级财政资金 |
0.76119 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
天保林工程管护补助 |
7611.9 |
7611.9 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
四旁植树 |
联系人及电话 |
谢刚13527307829 | ||
|
主管部门 |
区林业局 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
30.04 |
总量 |
30.04 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
30.04 |
其中：上级财政资金 |
30.04 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
四旁植树 |
30.04 |
30.04 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
国土绿化及造林补助 |
联系人及电话 |
谢刚13527307829 | ||
|
主管部门 |
区林业 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
17.9965 |
总量 |
17.9965 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
17.9965 |
其中：上级财政资金 |
17.9965 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
国土绿化及造林补助 |
17.9965 |
17.9965 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
农村环境治理保洁员工资 |
联系人及电话 |
尹金彬13896078263 | ||
|
主管部门 |
龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
36 |
总量 |
36 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
36 |
其中：上级财政资金 |
36 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
28个村社区保洁员劳务费 |
完成支付28个村社区保洁员劳务费 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
农村环境治理保洁员工资 |
28个村社区 |
28个村社区 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
村级土地利用规划编制费 |
联系人及电话 |
江勇13883351150 | ||
|
主管部门 |
龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
6.96 |
总量 |
6.96 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
6.96 |
其中：上级财政资金 |
6.96 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
对村级土地利用进行规划 |
完成对村级土地利用进行规划 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
村级土地利用规划编制费 |
6.96万元 |
6.96万元 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
城乡居民养老保险工作经费 |
联系人及电话 |
段成绪13500301821 | ||
|
主管部门 |
龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
3.1 |
总量 |
3.1 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
3.1 |
其中：上级财政资金 |
3.1 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
城乡居民养老保险宣传标语制作 |
完成城乡居民养老保险宣传标语制作 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
城乡居民养老保险工作经费 |
3.1万元 |
3.1万元 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
土地复垦补助 |
联系人及电话 |
|||
|
主管部门 |
龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
800.61 |
总量 |
800.61 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
800.61 |
其中：上级财政资金 |
800.61 |
100% | |
|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
||||
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
盐河社区复垦居民面积67.66亩，赔付复垦群众197户 |
完成盐河社区复垦居民面积67.66亩，赔付复垦群众197户 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
土地复垦补助 |
197户 |
197户 |
100% |
||
|
土地复垦补助 |
67.66亩 |
67.66亩 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
大足区龙水镇严重精神障碍患者监护人奖励 |
联系人及电话 |
谢长荣13996218658 | ||
|
主管部门 |
区卫健委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
17.968 |
总量 |
17.968 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
17.968 |
区级财政资金 |
17.968 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
三级以上精神障碍患者总人数197人，符合奖励人数133人，奖励率68%，133名严重精神障碍患者的监护人纳入奖励范围，奖励标准：200元/月。 |
符合奖励人数133人，133名严重精神障碍患者的监护人纳入奖励范围，奖励标准：200元/月，实际奖励133人。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
严重精神障碍患者监护人奖励 |
133人 |
133人 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
生态环境保护网格化管理运行经费 |
联系人及电话 |
|||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
17.074 |
总量 |
17.074 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
17.074 |
区级财政资金 |
17.074 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
对农村生态环境网格化管理进行宣传和制作广告标语及传单，对村社区网格员发放补助 |
完成对农村生态环境网格化管理进行宣传和制作广告标语及传单，对村社区网格员发放补助 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
生态环境保护网格化管理运行经费 |
17.074 |
17.074 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
人居环境整治提升支出 |
联系人及电话 |
粟多举13883735732 | ||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
24.9 |
总量 |
24.9 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
24.9 |
区级财政资金 |
24.9 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
提升农村人居环境，打造美丽乡村 |
实现美丽乡村 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
人居环境整治提升支出 |
24.9 |
24.9 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
河沟清挖整治支出 |
联系人及电话 |
粟多举13883735732 | ||
|
主管部门 |
龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
11.74 |
总量 |
11.74 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
11.74 |
区级财政资金 |
11.74 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
对我镇辖区内河沟清挖、清漂等 |
完成对我镇辖区内河沟清挖、清漂等 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
河沟清挖整治支出 |
11.74 |
11.74 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
饮水安全官网入户支出 |
联系人及电话 |
|||
|
主管部门 |
龙水镇人民政府 |
实施单位 |
龙水镇人民政府 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
21.69639 |
总量 |
21.69639 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
21.69639 |
区级财政资金 |
21.69639 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
农村饮水安全入户，提升农村饮水品质 |
完成农村饮水安全入户，提升农村饮水品质 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
饮水安全官网入户支出 |
21.69639 |
21.69639 |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
2.?绩效自评报告或案例
2021年未开展此项工作。
（三）重点绩效评价结果
2021年未开展此项工作。
? 六、专业名词解释
??以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
??（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
??（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
??（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
??（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
??（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
??（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
??（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
??（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
??（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
??（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
??（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
??七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
??本单位决算公开信息反馈和联系方式：周荻??023-43624320
?
|
封面代码 | |
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度????????????????????????????????????????? 单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 |
|
单位负责人 |
周泰候 |
|
财务负责人 |
徐红梅 |
|
填表人 |
周荻 |
|
电话号码(区号) |
023 |
|
电话号码 |
43624320 |
|
分机号 |
|
|
单位地址 |
重庆市大足区龙水镇幸光大道369号 |
|
组织机构代码（各级技术监督局核发） |
736574242 |
|
邮政编码 |
402368 |
|
财政预算代码 |
279 |
|
单位预算级次 |
一级预算单位 |
|
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
大足区 |
|
单位基本性质 |
其他单位 |
|
单位执行会计制度 |
政府会计准则制度 |
|
预算管理级次 |
乡镇级 |
|
隶属关系 |
大足区 |
|
部门标识代码 |
盛京棋牌办公厅 |
|
国民经济行业分类 |
国家机构 |
|
新报因素 |
连续上报 |
|
上年代码 |
7365742426 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
|
备用码 |
|
|
统一社会信用代码 |
115001117365742421 |
|
备用码一 |
17802383931 |
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
|
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,673.93 |
一、一般公共服务支出 |
3,291.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,497.13 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
4.62 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
23.20 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
147.16 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,310.37 | |
|
九、卫生健康支出 |
280.84 | ||
|
十、节能环保支出 |
954.88 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
3,418.15 | ||
|
十二、农林水支出 |
2,414.15 | ||
|
十三、交通运输支出 |
1,035.37 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.16 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.50 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6.96 | ||
|
十九、住房保障支出 |
1,146.44 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.54 | ||
|
二十三、其他支出 |
2,135.43 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
16,171.06 |
本年支出合计 |
16,171.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
16,171.06 |
总计 |
16,171.06 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
?
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
16,171.06 |
16,171.06 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,291.28 |
3,291.28 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
42.91 |
42.91 |
||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
0.36 |
0.36 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
42.55 |
42.55 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,930.96 |
2,930.96 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,606.90 |
1,606.90 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,003.49 |
1,003.49 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
318.33 |
318.33 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.24 |
2.24 |
||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
121.65 |
121.65 |
||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17.20 |
17.20 |
||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
104.45 |
104.45 |
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
66.59 |
66.59 |
||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
66.59 |
66.59 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
20.50 |
20.50 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.50 |
20.50 |
||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
79.37 |
79.37 |
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
79.37 |
79.37 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||||
|
203 |
国防支出 |
4.62 |
4.62 |
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
4.62 |
4.62 |
||||||||
|
2030607 |
民兵 |
4.62 |
4.62 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
23.20 |
23.20 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
23.20 |
23.20 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.20 |
23.20 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
147.15 |
147.15 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
144.23 |
144.23 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
139.07 |
139.07 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.16 |
5.16 |
||||||||
|
20702 |
文物 |
2.92 |
2.92 |
||||||||
|
2070204 |
文物保护 |
2.92 |
2.92 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,310.35 |
1,310.35 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274.51 |
274.51 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
274.51 |
274.51 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
21.71 |
21.71 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.71 |
21.71 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
714.52 |
714.52 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.31 |
270.31 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.46 |
188.46 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
255.75 |
255.75 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
82.79 |
82.79 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.29 |
19.29 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
60.02 |
60.02 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
10.77 |
10.77 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
10.77 |
10.77 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.40 |
9.40 |
||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
9.40 |
9.40 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
23.26 |
23.26 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
23.26 |
23.26 |
||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
126.87 |
126.87 |
||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
126.87 |
126.87 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
46.28 |
46.28 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
46.28 |
46.28 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
280.83 |
280.83 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
66.99 |
66.99 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.14 |
43.14 |
||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
23.85 |
23.85 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.87 |
195.87 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.98 |
60.98 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.21 |
107.21 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.76 |
17.76 |
||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
17.97 |
17.97 |
||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
17.97 |
17.97 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
954.88 |
954.88 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
17.07 |
17.07 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
17.07 |
17.07 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
133.72 |
133.72 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
97.72 |
97.72 |
||||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
36.00 |
36.00 |
||||||||
|
21106 |
退耕还林还草 |
800.61 |
800.61 |
||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
800.61 |
800.61 |
||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,418.14 |
3,418.14 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
381.50 |
381.50 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
381.50 |
381.50 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
97.75 |
97.75 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
97.75 |
97.75 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,318.83 |
1,318.83 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,318.83 |
1,318.83 |
||||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
385.24 |
385.24 |
||||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
385.24 |
385.24 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
528.93 |
528.93 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
25.08 |
25.08 |
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
128.27 |
128.27 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375.58 |
375.58 |
||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
705.89 |
705.89 |
||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
705.89 |
705.89 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,414.16 |
2,414.16 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,435.77 |
1,435.77 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
590.45 |
590.45 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
124.62 |
124.62 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.10 |
2.10 |
||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
4.60 |
4.60 |
||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.10 |
3.10 |
||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
686.00 |
686.00 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.90 |
24.90 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
48.80 |
48.80 |
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.76 |
0.76 |
||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.04 |
10.04 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
11.74 |
11.74 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
11.74 |
11.74 |
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
35.17 |
35.17 |
||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
35.17 |
35.17 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
882.68 |
882.68 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
262.00 |
262.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
598.98 |
598.98 |
||||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
21.70 |
21.70 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,035.37 |
1,035.37 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
701.74 |
701.74 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
463.02 |
463.02 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
219.39 |
219.39 |
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
19.33 |
19.33 |
||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
333.63 |
333.63 |
||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
180.24 |
180.24 |
||||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
153.39 |
153.39 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.16 |
0.16 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.16 |
0.16 |
||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.16 |
0.16 |
||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,146.44 |
1,146.44 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
802.20 |
802.20 |
||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
169.46 |
169.46 |
||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.75 |
20.75 |
||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
71.99 |
71.99 |
||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
540.00 |
540.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
344.24 |
344.24 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
344.24 |
344.24 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.54 |
1.54 |
||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.54 |
1.54 |
||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.27 |
1.27 |
||||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.27 |
0.27 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
2,135.43 |
2,135.43 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,925.00 |
1,925.00 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,925.00 |
1,925.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
210.43 |
210.43 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
129.50 |
129.50 |
||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.38 |
20.38 |
||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
56.55 |
56.55 |
||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
16,171.06 |
4,509.51 |
11,661.54 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,291.28 |
2,029.68 |
1,261.60 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
42.91 |
42.91 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
42.55 |
42.55 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,930.96 |
1,925.23 |
1,005.73 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,606.90 |
1,606.90 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,003.49 |
1,003.49 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
318.33 |
318.33 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.24 |
2.24 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
121.65 |
104.45 |
17.20 |
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17.20 |
17.20 |
||||||
|
2010450 |
事业运行 |
104.45 |
104.45 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
66.59 |
66.59 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
66.59 |
66.59 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2013105 |
专项业务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
20.50 |
20.50 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.50 |
20.50 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
79.37 |
79.37 |
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
79.37 |
79.37 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
4.62 |
4.62 |
||||||
|
20306 |
国防动员 |
4.62 |
4.62 |
||||||
|
2030607 |
民兵 |
4.62 |
4.62 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
23.20 |
23.20 |
||||||
|
20402 |
公安 |
23.20 |
23.20 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.20 |
23.20 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
147.15 |
139.07 |
8.08 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
144.23 |
139.07 |
5.16 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
139.07 |
139.07 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.16 |
5.16 |
||||||
|
20702 |
文物 |
2.92 |
2.92 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
2.92 |
2.92 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,310.35 |
1,051.50 |
258.85 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274.51 |
271.41 |
3.10 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
274.51 |
271.41 |
3.10 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
21.71 |
21.71 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.71 |
21.71 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
714.52 |
714.52 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.31 |
270.31 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.46 |
188.46 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
255.75 |
255.75 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
82.79 |
19.29 |
63.50 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.29 |
19.29 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
60.02 |
60.02 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.48 |
3.48 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
10.77 |
10.77 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
10.77 |
10.77 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.40 |
9.40 |
||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
9.40 |
9.40 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
23.26 |
23.26 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
23.26 |
23.26 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
126.87 |
126.87 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
126.87 |
126.87 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
46.28 |
46.28 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
46.28 |
46.28 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
280.83 |
195.87 |
84.96 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
66.99 |
66.99 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.14 |
43.14 |
||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
23.85 |
23.85 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.87 |
195.87 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.98 |
60.98 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.21 |
107.21 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.76 |
17.76 |
||||||
|
21013 |
医疗救助 |
17.97 |
17.97 |
||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
17.97 |
17.97 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
954.88 |
954.88 |
||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
17.07 |
17.07 |
||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
17.07 |
17.07 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
133.72 |
133.72 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
97.72 |
97.72 |
||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
36.00 |
36.00 |
||||||
|
21106 |
退耕还林还草 |
800.61 |
800.61 |
||||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
800.61 |
800.61 |
||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
3.48 |
3.48 |
||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.48 |
3.48 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,418.14 |
158.68 |
3,259.46 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
381.50 |
158.68 |
222.82 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
381.50 |
158.68 |
222.82 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
97.75 |
97.75 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
97.75 |
97.75 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,318.83 |
1,318.83 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,318.83 |
1,318.83 |
||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
385.24 |
385.24 |
||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
385.24 |
385.24 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
528.93 |
528.93 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
25.08 |
25.08 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
128.27 |
128.27 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375.58 |
375.58 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
705.89 |
705.89 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
705.89 |
705.89 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,414.16 |
590.45 |
1,823.71 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
1,435.77 |
590.45 |
845.32 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
590.45 |
590.45 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
124.62 |
124.62 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.10 |
2.10 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
4.60 |
4.60 |
||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.10 |
3.10 |
||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
686.00 |
686.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.90 |
24.90 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
48.80 |
48.80 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
18.00 |
||||||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.76 |
0.76 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.04 |
10.04 |
||||||
|
21303 |
水利 |
11.74 |
11.74 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
11.74 |
11.74 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
35.17 |
35.17 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
35.17 |
35.17 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
882.68 |
882.68 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
262.00 |
262.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
598.98 |
598.98 |
||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
21.70 |
21.70 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,035.37 |
1,035.37 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
701.74 |
701.74 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
463.02 |
463.02 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
219.39 |
219.39 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
19.33 |
19.33 |
||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
333.63 |
333.63 |
||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
180.24 |
180.24 |
||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
153.39 |
153.39 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.96 |
6.96 |
||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.96 |
6.96 |
||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.96 |
6.96 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,146.44 |
344.24 |
802.20 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
802.20 |
802.20 |
||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
169.46 |
169.46 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.75 |
20.75 |
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
71.99 |
71.99 |
||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
540.00 |
540.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
344.24 |
344.24 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
344.24 |
344.24 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.54 |
1.54 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.54 |
1.54 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.27 |
1.27 |
||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.27 |
0.27 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
2,135.43 |
2,135.43 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,925.00 |
1,925.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,925.00 |
1,925.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
210.43 |
210.43 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
129.50 |
129.50 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.38 |
20.38 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
56.55 |
56.55 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
12,673.93 |
一、一般公共服务支出 |
3,291.29 |
3,291.29 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,497.13 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
4.62 |
4.62 |
|||
|
四、公共安全支出 |
23.20 |
23.20 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
147.16 |
147.16 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,310.37 |
1,183.50 |
126.87 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
280.84 |
280.84 |
||||
|
十、节能环保支出 |
954.88 |
954.88 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
3,418.15 |
2,183.32 |
1,234.82 |
|||
|
十二、农林水支出 |
2,414.15 |
2,414.15 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
1,035.37 |
1,035.37 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.16 |
0.16 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6.96 |
6.96 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
1,146.44 |
1,146.44 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1.54 |
1.54 |
||||
|
二十三、其他支出 |
2,135.43 |
2,135.43 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
16,171.06 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
16,171.06 |
12,673.93 |
3,497.13 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
16,171.06 |
总计 |
16,171.06 |
12,673.93 |
3,497.13 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
12,673.93 |
4,509.51 |
8,164.42 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,291.28 |
2,029.68 |
1,261.60 | ||
|
20101 |
人大事务 |
42.91 |
42.91 | |||
|
2010104 |
人大会议 |
0.36 |
0.36 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
42.55 |
42.55 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,930.96 |
1,925.23 |
1,005.73 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,606.90 |
1,606.90 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,003.49 |
1,003.49 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
318.33 |
318.33 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.24 |
2.24 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
121.65 |
104.45 |
17.20 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17.20 |
17.20 | |||
|
2010450 |
事业运行 |
104.45 |
104.45 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
66.59 |
66.59 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
66.59 |
66.59 | |||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2013105 |
专项业务 |
10.00 |
10.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
20.50 |
20.50 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.50 |
20.50 | |||
|
20133 |
宣传事务 |
9.00 |
9.00 | |||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
79.37 |
79.37 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
79.37 |
79.37 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.30 |
2.30 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.30 |
2.30 | |||
|
203 |
国防支出 |
4.62 |
4.62 | |||
|
20306 |
国防动员 |
4.62 |
4.62 | |||
|
2030607 |
民兵 |
4.62 |
4.62 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
23.20 |
23.20 | |||
|
20402 |
公安 |
23.20 |
23.20 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.20 |
23.20 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
147.15 |
139.07 |
8.08 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
144.23 |
139.07 |
5.16 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
139.07 |
139.07 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.16 |
5.16 | |||
|
20702 |
文物 |
2.92 |
2.92 | |||
|
2070204 |
文物保护 |
2.92 |
2.92 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,183.48 |
1,051.50 |
131.98 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
274.51 |
271.41 |
3.10 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
274.51 |
271.41 |
3.10 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
21.71 |
21.71 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.71 |
21.71 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
714.52 |
714.52 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.31 |
270.31 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.46 |
188.46 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
255.75 |
255.75 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
82.79 |
19.29 |
63.50 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.29 |
19.29 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
60.02 |
60.02 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.48 |
3.48 | |||
|
20810 |
社会福利 |
10.77 |
10.77 | |||
|
2081002 |
老年福利 |
10.77 |
10.77 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.40 |
9.40 | |||
|
2081104 |
残疾人康复 |
9.40 |
9.40 | |||
|
20820 |
临时救助 |
23.26 |
23.26 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
23.26 |
23.26 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
46.28 |
46.28 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
46.28 |
46.28 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
280.83 |
195.87 |
84.96 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
66.99 |
66.99 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.14 |
43.14 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
23.85 |
23.85 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.87 |
195.87 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.98 |
60.98 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.21 |
107.21 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.76 |
17.76 |
|||
|
21013 |
医疗救助 |
17.97 |
17.97 | |||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
17.97 |
17.97 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
954.88 |
954.88 | |||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
17.07 |
17.07 | |||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
17.07 |
17.07 | |||
|
21103 |
污染防治 |
133.72 |
133.72 | |||
|
2110302 |
水体 |
97.72 |
97.72 | |||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
36.00 |
36.00 | |||
|
21106 |
退耕还林还草 |
800.61 |
800.61 | |||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
800.61 |
800.61 | |||
|
21110 |
能源节约利用 |
3.48 |
3.48 | |||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.48 |
3.48 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,183.32 |
158.68 |
2,024.64 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
381.50 |
158.68 |
222.82 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
381.50 |
158.68 |
222.82 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
97.75 |
97.75 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
97.75 |
97.75 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,318.83 |
1,318.83 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,318.83 |
1,318.83 | |||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
385.24 |
385.24 | |||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
385.24 |
385.24 | |||
|
213 |
农林水支出 |
2,414.16 |
590.45 |
1,823.71 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,435.77 |
590.45 |
845.32 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
590.45 |
590.45 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
124.62 |
124.62 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.10 |
2.10 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
4.60 |
4.60 | |||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.10 |
3.10 | |||
|
2130142 |
农村道路建设 |
686.00 |
686.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.90 |
24.90 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
48.80 |
48.80 | |||
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
18.00 | |||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.76 |
0.76 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.04 |
10.04 | |||
|
21303 |
水利 |
11.74 |
11.74 | |||
|
2130314 |
防汛 |
11.74 |
11.74 | |||
|
21305 |
扶贫 |
35.17 |
35.17 | |||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
35.17 |
35.17 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
882.68 |
882.68 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
262.00 |
262.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
598.98 |
598.98 | |||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
21.70 |
21.70 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
1,035.37 |
1,035.37 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
701.74 |
701.74 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
463.02 |
463.02 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
219.39 |
219.39 | |||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
19.33 |
19.33 | |||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
333.63 |
333.63 | |||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
180.24 |
180.24 | |||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
153.39 |
153.39 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.16 |
0.16 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.16 |
0.16 | |||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.16 |
0.16 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 | |||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 | |||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.96 |
6.96 | |||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.96 |
6.96 | |||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.96 |
6.96 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
1,146.44 |
344.24 |
802.20 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
802.20 |
802.20 | |||
|
2210103 |
棚户区改造 |
169.46 |
169.46 | |||
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.75 |
20.75 | |||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
71.99 |
71.99 | |||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
540.00 |
540.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
344.24 |
344.24 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
344.24 |
344.24 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.54 |
1.54 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.54 |
1.54 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.27 |
1.27 | |||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.27 |
0.27 | |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,150.08 |
302 |
商品和服务支出 |
937.66 |
310 |
资本性支出 |
53.31 |
|
30101 |
基本工资 |
730.43 |
30201 |
办公费 |
53.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
251.51 |
30202 |
印刷费 |
1.02 |
31002 |
办公设备购置 |
53.31 |
|
30103 |
奖金 |
142.37 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
38.80 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
835.05 |
30205 |
水费 |
5.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
270.31 |
30206 |
电费 |
23.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
188.46 |
30207 |
邮电费 |
65.81 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
195.88 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
232.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
344.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
40.21 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
153.02 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
368.47 |
30215 |
会议费 |
45.75 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
44.83 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
26.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
19.29 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
289.25 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
51.91 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
49.12 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
68.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.99 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
70.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
10.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
195.52 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,518.55 |
公用经费合计 |
990.96 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
3,497.13 |
3,497.13 |
3,497.13 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.87 |
126.87 |
126.87 |
|||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
126.87 |
126.87 |
126.87 |
|||||
|
2082201 |
移民补助 |
126.87 |
126.87 |
126.87 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,234.82 |
1,234.82 |
1,234.82 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
528.93 |
528.93 |
528.93 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
25.08 |
25.08 |
25.08 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
128.27 |
128.27 |
128.27 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
375.58 |
375.58 |
375.58 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
705.89 |
705.89 |
705.89 |
|||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
705.89 |
705.89 |
705.89 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
2,135.43 |
2,135.43 |
2,135.43 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,925.00 |
1,925.00 |
1,925.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,925.00 |
1,925.00 |
1,925.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
210.43 |
210.43 |
210.43 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
129.50 |
129.50 |
129.50 |
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.38 |
20.38 |
20.38 |
|||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
56.55 |
56.55 |
56.55 |
|||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 |
||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区龙水镇人民政府 |
2021年度 |
单位：万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
804.85 |
|
（一）支出合计 |
29.30 |
39.06 |
（一）行政单位 |
804.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
20.00 |
12.99 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
15 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
20.00 |
12.99 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
9.30 |
26.07 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
26.07 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
8 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
15 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
300 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
42.65 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,990 |
1．政府采购货物支出 |
42.65 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
31.78 | |
|
二、会议费 |
— |
45.75 |
其中：授予小微企业合同金额 |
31.78 |
|
三、培训费 |
— |
55.23 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。? ?? | ||||
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