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| [ 索引号 ] | 11500111784212844J/2025-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区石马镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111784212844J/2025-00042 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区石马镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区石马镇人民政府（汇总级）2024年决算公开说明及公开报表（部门）
??
重庆市大足区石马镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3.领导所属各工作部门的工作。
4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。
6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、 文化、卫生 、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、卫生健康等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。
7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。
10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
（二）机构设置
石马镇党委和人民政府设内设机构5个。分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。重庆市大足区石马镇便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心，均隶属于重庆市大足区石马镇人民政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。（三）人员构成情况
2024 年年末编制内实有人数71人。其中公务员28人,事业和专业技术人员43人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3229.36万元。收、支与2023年度相比，减少171.11万元，下降5.0%。
1.收入情况。2024年度收入合计3229.36万元，与2023年度相比，减少171.11万元，下降5%其中：财政拨款收入3229.36万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3229.36万元，与2023年度相比，减少171.11万元，下降5%其中：基本支出1906.68万元，占59%；项目支出1322.67万元，占41%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3229.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.11万元，下降5%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3125.29万元，与2023年度相比，增加56.15万元，增长1.8%。较年初预算数增加538.07万元，增长20.8%。主要原因是石马镇功能设施及道路的工程监理款、工程造价咨询等支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3125.29万元，与2023年度相比，增加56.15万元，增长1.8%。较年初预算数增加538.07万元，增长20.8%。主要原因是石马镇功能设施及道路的工程监理款、工程造价咨询等支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1056.81万元，占33.8%，较年初预算数增加40.35万元，增长4%，主要原因是石马镇功能设施及道路的工程监理款、工程造价咨询等支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出73.56万元，占2.4%，较年初预算数增加1.51万元，增长2.1%，主要原因是增加石马镇文物维修资金支出。
（3）社会保障和就业支出399.46万元，占12.8%，较年初预算数增加44.68万元，增长12.6%，主要原因是在职人员养老保险、职业年金缴存基数调整。
（4）卫生健康支出94.66万元，占3%，较年初预算数增加6.91万元，增长7.9%，主要原因是支付医保宣传横幅费等。
（5）节能环保支出26.70万元，占0.9%，较年初预算数增加26.70万元，增长100%，主要原因是支付石马镇白光村二组人居环境整治(道路整治)。
（6）城乡社区支出83.51万元，占2.7%，较年初预算数增加2.62万元，增长3.2%，主要原因是减少创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费支出。
（7）农林水支出1123.77万元，占36%，较年初预算数增加271.58万元，增长31.9%，主要原因是增加河库清漂人工费支出。
（8）交通运输支出29.61万元，占1%，较年初预算数减少0.39万元，下降1.3%，主要原因是实际道路工程款支出低于预计。
（9）商业服务业等支出19.6万元，占0.6%，较年初预算数增加19.6万元，增长100%，主要原因是增加农贸市场建设资金支出。
（10）住房保障支出217.61万元，占7%，较年初预算数增加124.5万元，增长133.7%，主要原因是增加小镇换新工程款资金支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1906.68万元。
其中：
人员经费1593.42万元，与2023年度相比，减少43.1万元，下降2.6%，主要原因是行政单位与事业单位分开决算，数据减少主要为事业单位人员类资金拨离行政单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、平时考核、目标考核及保险和公积金。
公用经费313.26万元，与2023年度相比，减少21.62万元，下降6.5%，属于正常变动范围。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入104.07万元，与2023年度相比，减少227.26万元，下降68.6%，主要原因是2023年新增农村旧房整治提升资金280万元。本年支出104.07万元，与2023年度相比，减少227.26万元，下降68.6%，主要原因是2023年新增农村旧房整治提升资金280万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计26.2万元，较年初预算数减少8.8万元，下降25.1%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修，从严控制公车经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待费严格按照文件规定的餐标执行，压减公车运行维护经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费4.5万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少7.5万元，下降62.5%，主要原因是响应节约型政府，减少公车运行消耗，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修。较上年支出数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是严格控制公车日常运维费支出。
公务接待费21.7万元，主要用于接待接待工作交流和检查、招商引资等业务。费用支出较年初预算数减少1.3万元，下降5.7%，主要原因是严格实行派餐单、定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待338批次2748人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费78.97元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.13万元，与2023年度相比，减少1.29万元，下降37.7%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出1.52万元，与2023年度相比，减少2.08万元，下降57.8%，属于正常范围变动。本年度差旅费支出7.24万元，与2023年度相比，增加3.48万元，增长92.6%，主要原因是外出培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出293.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、小车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加4.44万元，增长1.5%，主要原因是办公费等增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购于采购办公用品和设备、应急物资、宣传广告制作、日常办公设备维修维护等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和47个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1322.7万元(项目绩效自评表详见附件)。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区石马镇人民政府整体监控 |
项目编码： |
50011100024P000021 |
自评总分： |
100 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
913-重庆市大足区石马镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
旷年荣 |
联系电话： |
13883334833 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
2,611.72 |
3,229.36 |
3,229.36 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
2,611.72 |
3,229.36 |
3,229.36 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
2,587.22 |
3,125.29 |
3,125.29 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
服务城乡建设，助推经济发展。;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。;保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。;具体承担综合行政执法工作。;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。;优化完善产业布局，促进经济发展。;保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。;推广农业先进技术，促进农业发展。 |
服务城乡建设，助推经济发展。;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。;保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。;具体承担综合行政执法工作。;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。;优化完善产业布局，促进经济发展。;保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。;推广农业先进技术，促进农业发展。; |
服务城乡建设，助推经济发展。全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。具体承担综合行政执法工作。开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。优化完善产业布局，促进经济发展。保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益。推广农业先进技术，促进农业发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专款专用 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
及时发放 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
效果明显改善 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动经济发展 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公信力提升 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
节能环保 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目具有延续性 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
老百姓满意 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
困难群众满意 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
严格控制各项成本 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门（单位）对石马镇城市维护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.18万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024石马镇石恩路开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.61万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024石马镇檬高路开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年农村危房改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.25万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024石马镇黃沈路开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
?? ?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蒋坤霖?? 023-43712343
?
?
?
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,125.29 |
一、一般公共服务支出 |
1,056.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
104.07 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
73.56 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
399.46 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
94.66 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
26.70 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
183.01 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,123.77 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.61 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
19.60 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
217.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.57 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,229.36 |
本年支出合计 |
3,229.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,229.36 |
总计 |
3,229.36 |
?
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,229.36 |
3,229.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,056.81 |
1,056.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.62 |
1,000.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
816.21 |
816.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.16 |
106.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
78.26 |
78.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.56 |
73.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
66.56 |
66.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
62.34 |
62.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.46 |
399.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.78 |
55.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.78 |
55.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
312.12 |
312.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.28 |
121.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.29 |
102.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.66 |
94.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.11 |
34.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
183.01 |
183.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
99.50 |
99.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,123.77 |
1,123.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
312.08 |
312.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
306.60 |
306.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
310.36 |
310.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
310.36 |
310.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
485.35 |
485.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
362.35 |
362.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
217.61 |
217.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
124.50 |
124.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,229.36 |
1,906.68 |
1,322.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,056.81 |
938.03 |
118.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.62 |
894.46 |
106.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
816.21 |
816.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.16 |
0.00 |
106.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
78.26 |
78.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.56 |
62.34 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
66.56 |
62.34 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
62.34 |
62.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.22 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.46 |
378.52 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.78 |
49.78 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.78 |
49.78 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
312.12 |
312.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.28 |
121.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.29 |
102.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
12.36 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
12.36 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.66 |
83.75 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.11 |
34.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.91 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
183.01 |
44.33 |
138.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.18 |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.18 |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
99.50 |
0.00 |
99.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,123.77 |
306.60 |
817.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
312.08 |
306.60 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
306.60 |
306.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
5.48 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
15.98 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
310.36 |
0.00 |
310.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
310.36 |
0.00 |
310.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
485.35 |
0.00 |
485.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
362.35 |
0.00 |
362.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.61 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.61 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
29.61 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
217.61 |
93.11 |
124.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
124.50 |
0.00 |
124.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,125.29 |
一、一般公共服务支出 |
1,056.81 |
1,056.81 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
104.07 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
73.56 |
73.56 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
399.46 |
399.46 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
94.66 |
94.66 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
183.01 |
83.51 |
99.50 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,123.77 |
1,123.77 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
217.61 |
217.61 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.57 |
|
4.57 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,229.36 |
本年支出合计 |
3,229.36 |
3,125.29 |
104.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,229.36 |
总计 |
3,229.36 |
3,125.29 |
104.07 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,125.29 |
1,906.68 |
1,218.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,056.81 |
938.03 |
118.79 |
|
20101 |
人大事务 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
|
2010108 |
代表工作 |
12.63 |
0.00 |
12.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,000.62 |
894.46 |
106.16 |
|
2010301 |
行政运行 |
816.21 |
816.21 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.16 |
0.00 |
106.16 |
|
2010350 |
事业运行 |
78.26 |
78.26 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
43.56 |
43.56 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.56 |
62.34 |
11.22 |
|
20701 |
文化和旅游 |
66.56 |
62.34 |
4.22 |
|
2070109 |
群众文化 |
62.34 |
62.34 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.22 |
0.00 |
4.22 |
|
20702 |
文物 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
399.46 |
378.52 |
20.94 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.78 |
49.78 |
6.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.78 |
49.78 |
6.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
312.12 |
312.12 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.28 |
121.28 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.18 |
82.18 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.29 |
102.29 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
|
20810 |
社会福利 |
12.36 |
0.00 |
12.36 |
|
2081006 |
养老服务 |
12.36 |
0.00 |
12.36 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.66 |
83.75 |
10.91 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.45 |
38.45 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.11 |
34.11 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
10.91 |
0.00 |
10.91 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
|
211 |
节能环保支出 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
|
21104 |
自然生态保护 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
26.70 |
0.00 |
26.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
83.51 |
44.33 |
39.18 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.18 |
0.00 |
34.18 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.18 |
0.00 |
34.18 |
|
213 |
农林水支出 |
1,123.77 |
306.60 |
817.17 |
|
21301 |
农业农村 |
312.08 |
306.60 |
5.48 |
|
2130104 |
事业运行 |
306.60 |
306.60 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
5.48 |
0.00 |
5.48 |
|
21302 |
林业和草原 |
15.98 |
0.00 |
15.98 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
310.36 |
0.00 |
310.36 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
310.36 |
0.00 |
310.36 |
|
21307 |
农村综合改革 |
485.35 |
0.00 |
485.35 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
123.00 |
0.00 |
123.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
362.35 |
0.00 |
362.35 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.61 |
0.00 |
29.61 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.61 |
0.00 |
29.61 |
|
2140104 |
公路建设 |
29.61 |
0.00 |
29.61 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
|
21602 |
商业流通事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
217.61 |
93.11 |
124.50 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
124.50 |
0.00 |
124.50 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,455.34 |
302 |
商品和服务支出 |
313.26 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
319.00 |
30201 |
办公费 |
33.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.04 |
30202 |
印刷费 |
5.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
193.74 |
30203 |
咨询费 |
16.74 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
43.59 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
379.49 |
30205 |
水费 |
11.83 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.28 |
30206 |
电费 |
9.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
82.18 |
30207 |
邮电费 |
11.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
30211 |
差旅费 |
7.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.20 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.08 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.52 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
123.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
117.79 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.37 |
30229 |
福利费 |
17.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.56 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,593.42 |
公用经费合计 |
313.26 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
104.07 |
104.07 |
0.00 |
104.07 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
99.50 |
99.50 |
0.00 |
99.50 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
99.50 |
99.50 |
0.00 |
99.50 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市大足区石马镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
293.30 |
|
（一）支出合计 |
26.20 |
26.20 |
（一）行政单位 |
293.30 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
21.70 |
21.70 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
21.70 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
338 |
（一）政府采购支出合计 |
0.45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.45 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,748 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.45 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.45 |
|
二、会议费 |
— |
2.13 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.52 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
7.24 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
