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| [ 索引号 ] | 11500111784212844J/2026-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 大足区石马镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-09 | [ 有效性 ] |
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| [ 发布机构 ] | 大足区石马镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-09 |
| [ 有效性 ] |
石马镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告
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重庆市大足区石马镇人民政府
关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告
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各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告石马镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算，请予审议。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，积极组织财政收入，优化支出结构，强化财政管理，较好完成了年度预算主要目标，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实财力保障。
2025年，全镇公共财政收入3710.86万元，为上年同期的114.91%，为年初预算的114.52%。
公共财政预算支出3710.86万元(其中：基本支出2111.77万元，项目支出1599.10万元)，为年初预算的114.52%，为上年的114.91%。具体支出明细为：
1.一般公共预算支出为1114.32万元，为上年同期的105.44%；
2.文化旅游体育与传媒支91.15万元，为上年同期的123.91%；
3.社会保障和就业支出496.97万元，为上年同期的124.41%；
4.卫生健康支出86.57万元，为上年同期的91.45%；
5.城乡社区支出76.80万元，为上年同期的41.96%；
6.农林水支出为1192.89万元，为上年同期的106.15%；
8.住房保障支出338.47万元，为上年同期的155.54%。
10.其他支出311.64万元（其中清偿债务206.64万元，青少年红色教育中心、劳动教育中心、青少年农旅研学校外实践基地建设资金105万元），为上年同期的68.19倍。
11.教育支出2.06万元，为上年同期的2.06倍。
二、2025年财政工作开展情况
2025年，全镇财政工作聚焦稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，克难攻坚、乘势而上，实现了财政收入稳步增长、支出结构持续优化、债务风险稳定可控、民生保障全额兑现，为交出石马镇经济社会发展高分答卷贡献了财政力量。
- ?????? 强化统筹协调，多措并举夯实财源根基。2025年，我镇锚定稳字当头、稳中求进总要求，精准运用财政体制杠杆作用，将财源培植、壮大财政规模作为重中之重，通过多元化举措持续拓宽增收渠道，为全镇经济社会发展提供坚实可靠的财力支撑。一是强化联动协作。通过定期会商、联合研判、协同督导等常态化机制，精准发力稳预期、保增长、促增收，凝聚财源建设强大合力。二是精准把控收入态势。建立健全收入来源全维度分析机制，全面摸清辖区企业、重点项目等核心来源情况，搭建企业动态管理台账，实时追踪企业经营发展变化，科学研判财政收入的稳定性与潜在风险，提前谋划应对举措，保障收入目标平稳实现。三是提升政策宣传效能。打造“线上推送+线下宣讲”立体宣传模式，线上依托政务新媒体、企业服务平台精准推送政策解读；线下组织专员深入企业、田间地头开展靶向宣讲，清晰解读农业补贴、科技创新补贴等政策的申报条件、补贴标准、办理流程。确保财政政策红利精准滴灌市场主体，有效助力相关产业高质量发展。
??? 2.深化机制改革，扎实促进财政工作高质量发展。一是完善预算管理体系。构建全面规范、公开透明的现代预算制度，细化预算编制流程，将各类收支全面纳入预算管理，精准细化至具体项目与科目。强化预算执行全流程监控，实时追踪资金流向与使用进度，对预算偏离情况及时预警、快速纠偏，确保预算刚性约束。二是优化财政支出结构。严格遵循“量入为出、统筹兼顾”原则，科学编制全镇支出预算，聚焦民生福祉与社会稳定核心需求，优先保障重点领域、重点人群支出，实现保障范围全覆盖、无遗漏，提升财政资金民生效益。三是严控低效无效支出。全面清理整合重复设置、效益低下的专项资金，对长期绩效不达标、无实质效益的项目坚决予以撤销。严格管控行政经费增长，持续压减“三公”经费支出，推进资金资源集约化配置，切实提升财政资金使用效益。四是深化“村财镇管”改革。健全村级财政监管机制，规范村级收支审批流程与账务管理，强化对村级资金使用的全过程监督，提升村级财政资金使用效益，夯实基层财政保障能力。
3.提高拨付时效，全力维护民生领域平稳运行。一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，牢固树立“过紧日子”思想，坚持“三保”支出优先安排，依托预算一体化系统严控非刚性支出。二是加大村级政权建设资金支持力度，全年拨付村级办公费38万元、服务群众经费24万元。三是全面落实惠农、支农政策。认真贯彻中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。通过一卡通的实施，我镇全年共发放各项惠农补贴资金550余万元，提高了农民群众的生活水平，促进了经济发展。四是加大美丽城镇建设资金投入。在小镇焕新、和美乡村建设等领域，我镇2025年小镇焕新投资353余万元，“五好两宜”投资44.39余万元，第一批农综美丽乡村项目68万元，基本实现了群众对美丽城镇、美丽乡村的美好向往。
4.严控债务增量，切实推进债务风险稳妥处置。围绕“严控增量、化解存量”目标，有效防范和控制债务风险。坚持新开工项目全面开展财政可承受能力制度，确保所有项目在落实资金来源后再实施。从制度上严控新增政府性债务，有序化解存量债务，2025年我镇化解债务23户，274.03万元，有效避免系统性风险的发生。
5.优化监管举措，稳步提升绩效管理工作基础。构建内部监督、人大监督、审计监督、社会监督“四位一体”的全方位监管体系，明确各监督主体职责边界，形成协同监督合力。其中，内部监督常态化开展财政资金使用专项核查；人大监督重点审查预算编制的科学性与执行的规范性；审计监督聚焦重大项目实施开展专项审计，并强化问题整改闭环管理；社会监督畅通多元举报渠道，依托媒体曝光等方式发挥舆论监督作用。同时，将绩效理念贯穿财政管理全过程，实现财政支出项目绩效评价全覆盖，建立评价结果与预算安排刚性挂钩机制——对绩效优良的项目加大扶持力度，对绩效滞后的项目核减资金分配或调整实施方式，确保财政资金精准高效运转。
各位代表，在2025年的工作中，我镇狠抓财政增收节支，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务。同时，我们千方百计调度资金，积极向上争资，较好地回应了群众关心关切的急难愁盼问题。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：一是缺乏稳固有力的财政增收支撑点，我镇经济总量小，财源结构单一的状况并未发生根本改变。二是财政收支矛盾仍十分突出，我镇各项经济社会发展指标对财政的依赖程度较大，财政供养人员过多导致保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，存在大量财政隐形赤字。三是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2026年度财政预算
2026年是“十五五”规划的开局之年，财政工作将坚持“稳增长、保民生、促改革、防风险”的工作基调，科学编制预算，强化统筹协调，提升财政效能。
结合我镇自身经济体量，本着量入为出、量力而行、收支平衡的原则，镇财政年度收支预算建议如下：
2026年一般公共预算收入建议数为3337.59万元，同比增加3%。
2026年度支出预算安排为3337.59万元，同比增加3%。
其中：
1.一般公共服务支出1098.25万元，同比增长9.91%;
2.文化体育与传媒支出64.33万元，同比增加6.68%；
3.社会保障和就业支出425.49万元，同比增长5.53%；
4.卫生健康支出89.80万元，同比增长9.90%；
5.城乡社区事务支出125.25万元，同比增长3.00%；
6.农林水事务支出1395.86万元，同比增加3.44%；
7.住房保障支出138.61万元,同比增加0.1%；
四、2026年财政工作安排
1.强化财源建设，增强增收后劲。一是强化税收征管。深化与税务部门协同联动，建立信息共享机制，全面梳理辖区企业、个体工商户税源并建立动态台账。聚焦重点行业、重点项目和龙头企业实施精细化监控，严查偷逃骗税行为，确保税收应收尽收、及时入库。二是挖掘非税收入潜力。严格落实非税收入政策，健全征管责任制并明确责任清单。加大行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等征管力度，排查征管盲区，规范收缴分离和“收支两条线”管理，确保非税收入依法依规征收上缴。三是争取上级资金支持。深入研究国家和地方财政政策及资金投向，结合我镇实际，积极争取上级转移支付、专项补助、一般性债券等资金，为镇域经济社会发展提供更多资金支撑。
?2.优化支出结构，提升保障质效。一是精准优化支出。严格遵循“保基本民生、保工资、保运转”要求，优先安排“三保”支出，保障基层政府正常运转和基本公共服务供给；同时加大对乡村振兴、产业发展、生态环保等重点领域的投入力度。二是强化预算执行。严格执行预算法及其实施条例，增强预算刚性约束，严格按照人大批准预算安排支出，杜绝随意调整。加强预算执行跟踪分析与监控，定期向镇党委、人大汇报执行情况。三是推进绩效管理。树立“花钱必问效、无效必问责”理念，建立健全预算绩效管理制度，强化财政资金使用绩效的目标设定、跟踪监控、评价反馈和结果应用，提升资金使用效益与效率。
3.深化财政改革，规范管理机制。一是完善监管制度。建立健全财政资金管理制度和内部控制制度，规范资金分配、使用、管理和监督流程，明确各环节责任要求，保障财政资金安全规范运行。二是严控专项资金。对上级下达的乡村振兴补助、农田水利建设、教育等各类专项资金，严格按照资金管理办法和项目实施方案管理使用，确保专款专用，严禁截留、挪用、挤占。三是强化监督检查。定期开展财政资金监督检查，全面核查资金使用、项目实施、财务会计核算等情况，及时纠正问题，严肃查处违法违规行为。
4.细化债务管理，全力防范风险。一是严控债务风险。严格执行中央、市、区关于地方政府性债务管理的各项规定，加强债务管控，严禁新增隐性债务，对违法违规举债行为严肃问责。二是规范融资行为。严格按照规定程序和要求开展融资，杜绝违规举债或变相举债；对确需举债的项目，充分开展论证评估，确保债务规模与财政承受能力相适应。三是化解存量债务。制定合理化解方案，通过预算安排、资产处置、债务重组等方式，逐步化解现有政府债务，降低债务风险。
5.培育骨干力量，抓牢队伍建设。一是加强业务培训。充分利用多种渠道，通过多形式开展基层财政干部教育培训，重点对新招录、交流进入财政岗位的人员开展上岗培训，并结合工作任务需求开展专项培训。二是健全激励机制。完善财政工作人员考核评价和激励机制，对工作表现突出、成绩显著的干部予以表彰奖励，激发工作积极性与创造性。
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