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| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2026-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2026-00004 |
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| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-11 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区拾万镇人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告
?重庆市大足区拾万镇人民政府
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????财政预算（草案）的报告
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各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告《重庆市大足区拾万镇关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告》，请予审议。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，在上级各部门的支持下，全镇上下齐心协力，刻苦实干，促改革、保运转、惠民生，圆满完成了当年财政收支任务。
（一）财政收入执行情况
2025年全镇一般公共预算财政拨款收入3639.2万元，政府性基金预算财政拨款收入43.99万元，收入总计3683.19万元，完成年初预算的121.17%。
（二）财政支出执行情况
2025年，全镇支出总计3683.19万元，完成年初预算的121.17%。主要项目支出预算执行情况是：
1.一般公共服务支出884.78万元，完成年初预算的96.86%，其中：
（1）人大事务支出7.12万元；
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出877.66万元。
2.公共安全支出101.31万元，完成年初预算的105.53%，其中：
司法支出101.31万元。
3.文化旅游体育与传媒支出66.63万元，完成年初预算的117.2%，其中：
（1）文化和旅游支出62.63万元；
（2）文物支出4万元。
4.社会保障和就业支出381.73万元，完成年初预算的109.95%，其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出113.81万元；
（2）行政事业单位养老支出262.74万元；
（3）社会福利支出5.18万元。
5.卫生健康支出53.27万元，完成年初预算的90.73%，其中：
行政事业单位医疗支出53.27万元。
6.节能环保支出176.88万元，属追加预算支出，其中：
自然生态保护支出176.88万元。
7.城乡社区支出213.89万元，完成年初预算的64.4%，其中：
（1）城乡社区管理事务支出75.57万元；
（2）城乡社区公共设施支出46.82万元；
（3）城乡社区环境卫生支出55.81万元；
（4）国有土地使用权出让收入安排支出35.69万元。
8.农林水支出1652.39万元，完成年初预算的144.18%，其中：
（1）农业农村支出212.12万元；
（2）林业和草原支出65.19万元；
（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出638.78万元；
（4）小型水库移民扶助基金安排的支出8万元；
（5）农村综合改革支出728万元；
（6）大中型水库移民后期扶持基金支出0.3万元。
9.住房保障支出64.35万元，完成年初预算的100%，其中：
住房改革支出64.35万元。
10.灾害防治及应急管理支出60.36万元，属追加预算支出，其中：
（1）矿山安全支出57万元；
（2）自然灾害防治3.36万元。
11.自然资源海洋气象等支出25万元，完成年初预算的100%，其中：
自然资源事务25万元。
12.交通运输支出2.6万元，属追加预算支出。其中：
公路水路运输支出2.6万元。
（三）全镇财政收支平衡执行情况
按照现行财政体制及区对我镇的年终结算办法，2025年全镇上级补助收入3639.2万元，上级补助基金收入43.99万元，全镇共有当年可分配财力3683.19万元。全镇一般公共财政预算支出3639.2万元，上级补助基金支出43.99万元，收支相抵，2025当年实现了财政收支平衡。
（四）基金决算
我镇2025年初基金预算财政拨款收入43.99万元，年终基金支出43.99万元，其中：
1.?城乡社区支出35.69万元；
2.?农林水支出8.3万元。
（五）“三公”经费决算
2025年“三公”经费支出9.88万元，占年初预算的70.57%。其中：公务接待费支出4.13万元，占年初预算的68.83%；公车运行费支出5.75万元，占年初预算的71.87%。
（六）采购决算
?2025年政府采购支出6.79万元，占年初预算的97%。
?二、2025年的财政工作回顾
2025年，我镇在镇党委的领导下，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，确保重点，依法理财，为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。
（一）配合税务部门促增收。积极参与综合治税，2025年加强与税务部门协作，积极向税务部门报告信息，多次与税务部门协商座谈。
（二）积极筹措资金求发展。2025年，我镇争取农村综合改革村级公益事业建设一事一议财政奖补资金120万元用于修建入户道路和美丽乡村建设；争取农村综合改革五好两宜资金389万元用于皮蛋加工厂及研学基地等建设；农村旧房整治提升资金80万元用于拾万镇人居环境整治。
（三）着力落实民生促保障。2025年，财政支出惠民资金1068.98万元。其中：低收入群体C、D级危房改造4户，发放补助资金5.75万元；民政救助27.62万元；城乡低保对象507户，893人，发放补助资金542.94万元；特困供养对象123人，发放补助166.37万元；发放军队义务兵家庭补助9.42万元，耕地保护补贴255.21万元，农机补贴4.04万元；计生奖励扶助发放扶助金57.63万元。
（四）深化财政改革促管理。2025年，我镇进一步完善了机关管理制度和机关财务管理制度，制定拾万镇内部控制制度及拾万镇政府采购实施方案，完成了政府、部门预决算的编制工作，“三公”经费、采购预决算编制工作。
各位代表，2025年我镇财政工作取得的成绩，是镇党委的科学决策和坚强领导的结果，是镇人大监督指导和支持的结果，是全镇内各部门的相互协作和共同努力的结果，是全镇人民充分信任和大力支持的结果。
但是，我们在预算执行中还存在一些困难和问题：一是本级可用财力全靠上级保障，调度资金困难，编制的预算偏差较大；二是新《预算法》对预算管理的要求更精准、更全面，预算的编制、预算的执行、预算的绩效评价要求越来越高，我镇在人、财方面十分乏力；三是向村级拨款手续繁杂，耽误工作时间，影响工作效率的状况还没有得到改变。这些困难和问题，我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见，加强学习、认真思考、仔细研究，尽快落实解决方案。
三、2026年财政预算（草案）
（一）2026年我镇财政工作的指导思想
以全面深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照区委区政府决策部署，调整优化结构，继续牢固树立“过紧日子”的思想，加快建立现代财政制度，深入实施预算绩效管理，强化政府债务管理，促进经济持续健康发展。
（二）2026年财政预算编制原则
一是以收定支保运转。二是支出预算统筹兼顾、突出重点，坚持树立“过紧日子”的思想不变。三是提高财政资金绩效管理，继续强化绩效理念，推进预算绩效管理提质扩围。
（三）2026年全镇财政收支预算草案
1.我镇2026年财政收入安排2844.99万元，上级补助收入2844.99万元。
2.财政预算支出安排2844.99万元，其中：
（1）一般公共服务支出982.81万元；
（2）文化旅游体育与传媒60.83万元；
（3）社会保障和就业支出 416.16万元；
（4）卫生健康支出71.66万元；
（5）城乡社区支出171.26万元；
（6）农林水支出859.77万元；
（7）住房保障支出274.56万元；
（8）节能环保支出5.85万元；
（9）灾害防治与应急管理支出0.09万元；
（10）其他支出2万元。
3. “三公”经费预算
为从严控制和压缩经费支出，2026年“三公”经费预算支出 14万元，其中：公务接待费6万元，公车运行费8万元。
4.采购预算。坚定执行采购政策，严格按采购程序办事，2026年项目采购预算7万元。
四、2026年财政工作重点
做好2026年财政工作，对促进我镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委和上级部门的统一部署，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保完成各项财政工作目标任务。
（一）积极配合税务部门促增收。一是始终把服务放在第一位，搞好基础设施建设，大力招商引资，开辟税源；二是积极配合税务部门，做好综合治税，让应收的税款都解缴入库。
（二）确保政府正常运转。在当前经济下滑的状况下，我们的首要任务是增收节支，厉行节约，确保政府正常有序运转。
（三）优化结构促民生。2026年我镇大力实施民生工程，继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。
（四）加强制度建设，深化财政改革。我们要树立政治意识，严守政治纪律，严格按中央八项规定精神办事。认真学习《预算法》和《会计法》，进一步完善《重庆市大足区拾万镇机关财务管理制度》、《重庆市大足区拾万镇内部控制制度》。在支出方面，按上级部门文件精神及其部署，严格国库集中支付，积极稳妥推进电子支付。
（五）继续加强村级财务管理。一是规范村级资金的用途和列支科目，让村级用款有依据、用款有方向、用款有目标。二是进一步完善和严格执行《重庆市大足区拾万镇村级财务管理制度》，切实规范村级资金的安全使用和绩效管理。
各位代表、同志们，2026年的财政工作任务非常艰巨。在镇党委的正确领导下，镇人大的监督和支持下，以及上级部门的支持和指导下，大家团结一心、努力奋斗，我们有信心一定能够圆满完成这项光荣的任务。
