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| [ 索引号 ] | 11500111768890661k/2026-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区万古镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 有效性 ] |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区万古镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 有效性 ] |
万古镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告
?关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告
－－2026年1月28日在万古镇第十四届人民代表大会第十二次会议上??
万古镇财政管理岗岗长??? 李朝云
各位代表：
受镇人民政府委托，现将我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）提请大会审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇财政工作坚持以服务高质量发展为核心，积极应对复杂严峻的宏观经济形势，认真落实各项决策部署，严格执行镇人大批准的预算，财政收入稳步增长，重点支出保障有力，预算执行情况总体良好，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实的财政支撑。
??? （一）一般公共预算执行情况
??? 1. 财政收入情况：全年完成一般公共预算收入6871.99万元，为年度预算的100%，同比增长5.6%。
2. 财政支出情况：全年完成一般公共预算支出6871.99万元，为年度预算的100%，同比增长5.6%。其中：一般公共服务支出1841.64万元；公共安全支出59.95万元；文化旅游体育与传媒支出144.11万元；社会保障和就业支出886.07万元；卫生健康支出111.62万元；城乡社区支出1806.97万元；农林水支出1790.22万元；交通运输支出 100.00万元；住房保障支出121.41万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，全镇政府性基金预算收入完成553.67万元，为年度预算的100%，同比增长477.64%。政府性基金预算支出完成553.67万元，其中：城乡社区支出20.16万元；农林水支出0.36万元；其它支出533.16万元。
按照现行财政体制以及不列赤字预算的规定，全年实现收支7425.66万元，全年财政收支平衡。
（三）2025年财政重点工作回顾
一年来，我们重点抓了以下工作：
- 强化收入征管，力保财力稳定。加强财税部门联动，依法依规组织收入，深入挖掘潜力，确保应收尽收，全年实现税收3.03亿元，同比增加22.67%。积极争取上级转移支付和项目资金支持47个1484.90万元，增强镇级财政保障能力。
??? 2. 优化支出结构，保障重点需求。坚持“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出优先顺序，严控一般性支出。拨付危房改造补贴、产业到户、就业帮扶资金96.66万元持续巩固脱贫攻坚成果；拨付壮大集体经济扶持资金、撂荒地整治、“非粮化”整治资金253.09万元支持乡村全面振兴；拨付“一事一议”奖补资金、农村公路建设资金557.45万元推进美丽乡村建设；拨付河道清漂、矿山生态修复、农村环境整治资金104.10万元改善生态环境。集中了有限的财力保障了乡村振兴、产业发展、生态环保、基础设施建设等关键领域，提升了财政资金使用效益。
? 3. 深化财政改革，提升管理效能。一是持续推进预算管理一体化系统应用，强化预算约束和绩效管理。二是加强国有资产管理和政府债务风险防控。2025年处置房屋资产4433.92平方米上缴财政非税收入1064.14万元、新办理房屋产权证13处2882.23㎡，有效盘活了国有资产。完成兑付拖欠企业账款74笔674.44万元、部分兑付2笔73.22万元，有效维护了市场主体合法权益和良好营商环境。三是严肃财经纪律，强化财政监督和审计监督。聘请三方公司对15个村（社区）开展离任审计，接受区委第五巡察组巡察和审计局经济责任审计，落实财务巡察问题整改5个、经济责任审计问题整改2个，有效防范了财务风险。
??? 4. 落实惠农政策，服务乡村振兴。进一步通过“一卡通”及时足额发放各项涉农补贴资金，确保补贴资金精准、安全、及时发放到老百姓手中，全年共发放补贴项目32个，涉及6.45万人次，累计发放资金2093.50万元。支持村级集体经济发展，改善农村生产生活条件，促进农民增收。
各位代表，2025年镇财政按照政府过“紧日子”“苦日子”要求，多方筹措资金，顺利实现了全年收支平衡。但我们也清醒认识到财政运行中存在的困难和挑战：一是财政收入增长基础尚不稳固，可持续财源培育有待加强；二是刚性支出需求持续增加，收支矛盾依然突出；三是预算绩效管理有待进一步深化，资金使用效益需持续提升。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。
二、2026年财政预算草案
??? 2026年财政预算编制的指导思想是：围绕镇党委确定的中心工作和重点任务，坚持稳中求进工作总基调，落实过紧日子要求，加强财政资源统筹，优化支出结构，保障重点领域；深化预算管理改革，全面实施绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；防范化解财政风险，促进全镇经济社会持续健康发展。
??? （一）一般公共预算草案
??? 2026年，全镇一般公共预算收入计划安排5471.62万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2026年全镇一般公共预算支出计划安排5471.62万元。主要支出安排如下：
·一般公共服务支出：1628.78万元；
·文化旅游体育与传媒支出：82.46万元；
·社会保障和就业支出：808.66万元；
·卫生健康支出：119.15万元；
·城乡社区支出：1809.28万元；
·农林水支出：892.14万元；
·住房保障支出：131.15万元。
（二）2026年财政重点工作安排
??? 为确保完成2026年预算任务，将重点做好以下工作：
??? 1.培植壮大财源，增强发展后劲。盛京棋牌，服务实体经济发展，培育新的税收增长点。加强项目谋划和争取，积极引入外部资源。
??? 2.坚持精打细算，严控一般支出。坚决落实党政机关过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，节约资金用于保障重点民生和事业发展。2026年预算安排中，再次将公用经费从2025年的504.00万元下调至460.80万元，下降8.57%，其中：“三公”经费预算安排14.70万元，比2025年降低11.45%。
??? 3.聚焦重点领域，强化资金保障。优先保障“三保”支出，加大力度支持乡村振兴、产业发展、基础设施补短板、生态保护、社会治理创新和各项民生事业。
??? 4.深化绩效管理，提升资金效益。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果应用，做到“花钱必问效、无效必问责”。
??? 5.严守财经纪律，防范财政风险。加强财政运行监测，以预算管理一体化平台为核心，实现实时动态监测、智能预警分析与精准决策辅助，推动财政管理智能化转型。健全债务风险防控长效机制，严控新增隐性债务，维护财政可持续健康运行。兜牢基层“三保”底线。自觉接受人大监督和社会监督，提升财政管理透明度。
??? 各位代表，做好2026年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心，迎难而上，扎实工作，确保完成全年各项财政预算任务，为奋力谱写万古镇高质量发展新篇章作出更大贡献！
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