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| [ 索引号 ] | 11500111768890661k/2026-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区万古镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768890661k/2026-00003 |
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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区万古镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 有效性 ] |
2026年部门预算情况说明
?重庆市大足区万古镇人民政府
2026年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
2.承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
３.承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。
4.承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。
５.承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
（二）单位构成。
根据中共重庆市大足区委机构编制委员会盛京棋牌《万古镇党委和人民政府内设机构、事业单位及人员编制规定》的通知（大足委编委〔2024〕45号）文件精神，我镇共设置行政内设机构5个，事业单位5个。行政内设机构包括：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位包括：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数5967.52万元，其中：一般公共预算拨款5928.86万元，政府性基金预算拨款38.66万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加146.95万元，主要是一般公共预算拨款增加212.10万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数5967.52万元，其中：一般公共服务支出1648.78万元，文化旅游体育与传媒支出82.46万元，社会保障和就业支出855.40万元，卫生健康支出126.15万元，节能环保支出63.50万元，城乡社区支出1831.47万元，农林水支出1017.14万元，交通运输支出10.00万元，住房保障支出331.15万元，其他支出1.47万元。支出较去年增加146.95万元，主要是基本支出增加111.25万元，项目支出增加35.71万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入5928.86万元，一般公共预算财政拨款支出5928.86万元，比2025年增加212.10万元。其中：基本支出2869.42万元，比2025年增加111.25万元，主要原因是较2025年预算增加了3人，以及正常工资晋升、社保基数、公积金基数调整导致人员工资、保险费的支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3059.45万元，比2025年增加100.86万元，主要原因是增加了旧房整治提升等项目预算，主要用于主要用于农村乡村公路建设、路灯安装、街道清扫保洁、绿化管护、专职消防队运行等重点工作。
2026年政府性基金预算收入38.66万元，政府性基金预算支出38.66万元，比2025年减少65.15万元，主要原因是减少了万古镇2024年体育公园市级补助资金等项目预算，主要用于乡村公路日常养护等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算14.70万元，比2025年减少1.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元,与2025年持平；公务接待费8.10万元，比2025年减少1.90万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费6.60万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费480.24万元，比上年减少40.24万元，主要原因为实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.70万元：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.70万元：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3059.45万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李朝云；联系方式：02343450021）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 5,967.52 | 一、本年支出 | 5,967.52 | 5,928.86 | 38.66 | |
| 一般公共预算资金 | 5,928.86 | 一般公共服务支出 | 1,648.78 | 1,648.78 | ||
| 政府性基金预算资金 | 38.66 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.46 | 82.46 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 855.40 | 855.40 | |||
| 卫生健康支出 | 126.15 | 126.15 | ||||
| 节能环保支出 | 63.50 | 63.50 | ||||
| 城乡社区支出 | 1,831.47 | 1,809.28 | 22.19 | |||
| 农林水支出 | 1,017.14 | 1,002.14 | 15.00 | |||
| 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 住房保障支出 | 331.15 | 331.15 | ||||
| 其他支出 | 1.47 | 1.47 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 5,967.52 | 支出合计 | 5,967.52 | 5,928.86 | 38.66 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,928.86 | 2,869.42 | 3,059.45 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,648.78 | 1,226.69 | 422.09 |
| 20101 | 人大事务 | 12.60 | 12.60 | |
| 2010104 | 人大会议 | 12.60 | 12.60 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,415.46 | 1,226.69 | 188.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,059.01 | 1,059.01 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 188.77 | 188.77 | |
| 2010350 | 事业运行 | 167.69 | 167.69 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 220.72 | 220.72 | |
| 2013904 | 专项业务 | 220.72 | 220.72 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.46 | 82.46 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.46 | 82.46 | |
| 2070109 | 群众文化 | 82.46 | 82.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 855.40 | 749.14 | 106.26 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 274.42 | 213.16 | 61.26 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 274.42 | 213.16 | 61.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.98 | 535.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.92 | 223.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.96 | 111.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 200.10 | 200.10 | |
| 20810 | 社会福利 | 45.00 | 45.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 45.00 | 45.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.15 | 119.15 | 7.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.15 | 119.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.07 | 45.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.92 | 57.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 63.50 | 63.50 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.50 | 3.50 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 60.00 | 60.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 60.00 | 60.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,809.28 | 109.28 | 1,700.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,809.28 | 109.28 | 1,700.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,809.28 | 109.28 | 1,700.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,002.14 | 451.54 | 550.60 |
| 21301 | 农业农村 | 451.54 | 451.54 | |
| 2130104 | 事业运行 | 451.54 | 451.54 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 550.60 | 550.60 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.60 | 440.60 | |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 331.15 | 131.15 | 200.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 200.00 | 200.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.15 | 131.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.15 | 131.15 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,869.42 | 2,351.53 | 517.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,102.45 | 2,102.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 507.27 | 507.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.28 | 170.28 | |
| 30103 | 奖金 | 228.82 | 228.82 | |
| 30107 | 绩效工资 | 601.02 | 601.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.92 | 223.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.96 | 111.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.99 | 102.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 131.15 | 131.15 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.16 | 16.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 556.38 | 45.20 | 511.18 |
| 30201 | 办公费 | 308.75 | 308.75 | |
| 30205 | 水费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 13.17 | 13.17 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.10 | 8.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.56 | 17.56 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.55 | 31.55 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.65 | 13.65 | 100.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.88 | 203.88 | |
| 30305 | 生活补助 | 190.08 | 190.08 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.80 | 13.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.70 | 6.70 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 14.70 | 6.60 | 6.60 | 8.10 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 38.66 | 38.66 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 22.19 | 22.19 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.19 | 22.19 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.19 | 22.19 | |
| 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | |
| 229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 5,967.52 | 合计 | 5,967.52 | |
| 一般公共预算资金 | 5,928.86 | 一般公共服务支出 | 1,648.78 | |
| 政府性基金预算资金 | 38.66 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.46 | |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 855.40 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 126.15 | ||
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 63.50 | ||
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 1,831.47 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 1,017.14 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 10.00 | ||
| 其他收入资金 | 住房保障支出 | 331.15 | ||
| 其他支出 | 1.47 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 5,967.52 | 5,928.86 | 38.66 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,648.78 | 1,648.78 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 12.60 | 12.60 | ||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 12.60 | 12.60 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,415.46 | 1,415.46 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,059.01 | 1,059.01 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 188.77 | 188.77 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 167.69 | 167.69 | ||||||||
| 20139 | 社会工作事务 | 220.72 | 220.72 | ||||||||
| 2013904 | 专项业务 | 220.72 | 220.72 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.46 | 82.46 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 82.46 | 82.46 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 82.46 | 82.46 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 855.40 | 855.40 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 274.42 | 274.42 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 274.42 | 274.42 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.98 | 535.98 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.92 | 223.92 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.96 | 111.96 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 200.10 | 200.10 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 126.15 | 126.15 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.15 | 119.15 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.07 | 45.07 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.92 | 57.92 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.56 | 10.56 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 63.50 | 63.50 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,831.47 | 1,809.28 | 22.19 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,809.28 | 1,809.28 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,809.28 | 1,809.28 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.19 | 22.19 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.19 | 22.19 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,017.14 | 1,002.14 | 15.00 | |||||||
| 21301 | 农业农村 | 451.54 | 451.54 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 451.54 | 451.54 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 550.60 | 550.60 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.60 | 440.60 | ||||||||
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 331.15 | 331.15 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 2210111 | 配租型住房保障 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 131.15 | 131.15 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 131.15 | 131.15 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,967.52 | 2,869.42 | 3,098.11 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,648.78 | 1,226.69 | 422.09 |
| 20101 | 人大事务 | 12.60 | 12.60 | |
| 2010104 | 人大会议 | 12.60 | 12.60 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,415.46 | 1,226.69 | 188.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,059.01 | 1,059.01 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 188.77 | 188.77 | |
| 2010350 | 事业运行 | 167.69 | 167.69 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 220.72 | 220.72 | |
| 2013904 | 专项业务 | 220.72 | 220.72 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.46 | 82.46 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 82.46 | 82.46 | |
| 2070109 | 群众文化 | 82.46 | 82.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 855.40 | 749.14 | 106.26 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 274.42 | 213.16 | 61.26 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 274.42 | 213.16 | 61.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.98 | 535.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.92 | 223.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.96 | 111.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 200.10 | 200.10 | |
| 20810 | 社会福利 | 45.00 | 45.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 45.00 | 45.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.15 | 119.15 | 7.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.15 | 119.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.07 | 45.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.92 | 57.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 63.50 | 63.50 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.50 | 3.50 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 60.00 | 60.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 60.00 | 60.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,831.47 | 109.28 | 1,722.19 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,809.28 | 109.28 | 1,700.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,809.28 | 109.28 | 1,700.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.19 | 22.19 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.19 | 22.19 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,017.14 | 451.54 | 565.60 |
| 21301 | 农业农村 | 451.54 | 451.54 | |
| 2130104 | 事业运行 | 451.54 | 451.54 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 550.60 | 550.60 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 110.00 | 110.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 440.60 | 440.60 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 331.15 | 131.15 | 200.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 200.00 | 200.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.15 | 131.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.15 | 131.15 | |
| 229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 6.70 | 6.70 | |||||||||
| A | 货物 | 6.70 | 6.70 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 单位：重庆市大足区万古镇人民政府 | 部门支出预算数 | 5,967.52 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 严格执行相关政策和机关管理制度，保障机关及村社区正常运行，人员工资按时足额发放，经济社会发展平稳有序。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员经费保障率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | “三公”经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公用经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购执行率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 合规 | 是 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 10 | 定性 | 及时 | 是 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预决算信息公开 | 5 | 定性 | 及时公开 | 否 | ||
| 表十三 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000127842-城市维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,700.00 | 本级安排（万元) | 1,700.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 定额1700万元/年 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2017〕36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城市路面保洁覆盖率 | 50 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 功能照明日常亮灯率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000127849-专职消防队经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 定额30万元/年 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 消防安全检查 | 50 | 次/年 | ≥ | 12 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全事故 | 30 | 次/年 | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000127859-信访维稳工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 定额10万元/年 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 信访件办结率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访稳控率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138013-机关食堂经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.00 | 本级安排（万元) | 70.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 劳务费2万元/月，工作餐费补助20元/人/日（财力内） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障机关正常运转 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维持机关正常运转率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省公务接待支出 | 30 | 定性 | 节省 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138016-人大会议工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.60 | 本级安排（万元) | 12.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 会议活动经费1500元/人/年（财力内） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大议案建议处置率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大会议举办次数 | 50 | 次/年 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138023-广告制作安装服务费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 32.60 | 本级安排（万元) | 32.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 政务公开、安全警示、宣传等广告制作安装服务费（财力内） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2017]36号关于进一步完善镇街财政管理体制的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成宣传服务工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 50 | 次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展普法活动 | 30 | 次 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002809705-镇街财力清算 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 26.17 | 本级安排（万元) | 26.17 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国预算法》《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 日常工作完成率 | 50 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作完成优质率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 46.51 | 本级安排（万元) | 46.51 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.74 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 14.74 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时全额发放到位，更好实施“三支一扶”计划。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目资金拨付准确率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸收和稳定基层人才队伍 | 20 | 定性 | 效果显著 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶工作人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补助按时发放率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005484784-村四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 269.87 | 本级安排（万元) | 269.87 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485356-村四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 41.86 | 本级安排（万元) | 41.86 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485425-村级组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 44.00 | 本级安排（万元) | 44.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级组织办公经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村级组织正常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 拨付及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485460-村级服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.00 | 本级安排（万元) | 22.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级服务群众专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村级正常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 拨付及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485525-正常离任村干部生活补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.14 | 本级安排（万元) | 16.14 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任村干部生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485563-村民小组长误工补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 39.48 | 本级安排（万元) | 39.48 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村民小组长误工补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485599-村务监督委员会主任误工补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.26 | 本级安排（万元) | 7.26 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村务监督委员会主任误工补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 122.99 | 本级安排（万元) | 122.99 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.38 | 本级安排（万元) | 35.38 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额缴纳。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 拨款及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485800-社区组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区组织办公经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障社区正常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 拨付及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485829-社区服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区服务群众专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障社区正常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 拨付及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.43 | 本级安排（万元) | 5.43 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任社区干部生活补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485896-居民小组长误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.28 | 本级安排（万元) | 14.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居民小组长误工补贴（社区） | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 及时足额发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2.64 | 本级安排（万元) | 2.64 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居务监督委员会主任误工补贴（社区） | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | 30 | % | ≤ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 7.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2023]64号 从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财社[2023]64号。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 项目设施后办公信息化和服务能力得到提升。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡医疗保险参保率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 拨付及时性 | 20 | 定性 | 及时 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展 | 服务能力提升 | 30 | 定性 | 有所提升 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005011468-基层政权建设补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 20.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 基层政权建设补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财基〔2024〕5号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展 | 公共服务能力提升 | 30 | 定性 | 提升 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 2000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005047422-以奖促治-水生态保护修复（一期）农村黑臭水体整治 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 3.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 以奖促治-水生态保护修复（一期）农村黑臭水体整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财环[2024]84号-大足财建[2025]9号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保已整治水体实现长制久清。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每月巡查水体次数 | 30 | 次 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益 | 水体改善 | 30 | 定性 | 好 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 整治效果保持率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005064872-万古镇2025年小型水库移民扶持基金项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 15.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 万古镇2025年小型水库库区及移民安置区群众生产生活困难扶持项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农〔2024〕120号大足财农〔2025〕11号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障项目顺利实施 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升库区移民生活质量 | 30 | 定性 | 明显改善 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设数量 | 20 | 个（台、套、件、辆） | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000005133869-万古镇住房保障房源筹集以及配套建设工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 200.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 万古镇住房保障房源筹集以及配套建设工程 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财综〔2024〕35 号、大足财综〔2024〕35号、大足财综〔2025〕7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障项目顺利实施 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 基础设施配套 | 30 | 定性 | 完善 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 安全指标 | 安全施工率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005237329-旧房整治提升 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 60.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 60.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 旧房整治提升项目补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财债[2025]44号-大足财债〔2025〕17号-大足财建[2025]61号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成旧房整治，提升老百姓居住环境 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 | 50 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 住房质量 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 15 | 万元 | ＝ | 60 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005279192-大足区2025年农村综合改革转移支付资金项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 110.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 110.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 大足财农〔2025〕47号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2024]107号-渝财农[2025]53号-大足财农[2025]47号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障项目顺利实施 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村级公益事业发展水平 | 40 | 定性 | 提升 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 项目村集体经济收入 | 20 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益 | 农村人居环境 | 20 | 定性 | 改善 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005342557-2025年交通项目补助资金-1至6月公路养护 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.19 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 22.19 | |||||||||||
| 项目概述 | 农村公路日常养护 大足财建〔2025〕72号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2024]255号-大足财建[2024]83号-大足财建[2025]72号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障项目顺利实施 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 畅通率 | 50 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 方便群众出行 | 30 | 定性 | 方便 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005343082-老年助餐-万兴社区老年食堂 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.47 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1.47 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社〔2025〕49号 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社〔2025〕49号、大足财综〔2025〕24号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障项目顺利实施 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 用餐率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 方便老人用餐 | 30 | 定性 | 方便 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005350294-2025年养老服务设施全覆盖清算资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 45.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2025]42号 关于调整民政资金预算指标的通知。2025年养老服务设施全覆盖清算资金 大足民函〔2025〕71号关于调剂民政资金指标的函 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2025]25号、大足财社[2025]42号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障项目顺利实施 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 50 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 老年人健康管理达标率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 909001-重庆市大足区万古镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005563493-2025年成品油税费改革转移支付资金-公路高质量发展专项（市级转移区县）-养护工程补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区万古镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 10.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 2025年成品油税费改革转移支付资金-公路高质量发展专项（市级转移区县）-养护工程补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建[2024]257号-大足财建[2024]85号-大足财建[2025]93号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障项目顺利实施 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金保障率 | 40 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 加油站利润 | 30 | 定性 | 增加 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加油站成本 | 10 | 定性 | 减少 | 否 | ||||||
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