决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117748572278/2024-00051	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇	[ 发布日期 ]	2024-10-18
[ 成文日期 ]	2024-10-18	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区邮亭镇
[ 发布日期 ]	2024-10-18
[ 成文日期 ]	2024-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区邮亭镇人民政府2023年度部门决算公开

重庆市大足区邮亭镇人民政府2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

邮亭镇人民政府：（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；（4）依法管理本级财政、执行本级预算；（5）承办上级人民政府交办的其他事项。

农业服务中心：（1）承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

（2）承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。

文化服务中心：（1）承担文化娱乐、文化宣传、文化推广，文化遗产、文物保护等事务性工作。（2）承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

劳动就业和社会保障服务所：（1）承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。（2）承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

退役军人服务站：（1）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。（2）协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。（3）协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。（4）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。（5）全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

综合行政执法大队：（1）具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。（2）承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。（3）负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

园区服务中心：（1）承担对辖区中小企业提供要素保障、市场需求等方面协调服务工作。（2）协助开展辖区中小企业的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。（3）承担协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区中小企业提供服务。

村镇建设服务中心：（1）承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。（2）承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。（3）承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

（二）机构设置

邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。

重庆市大足区邮亭镇农业服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

重庆市大足区邮亭镇文化服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

重庆市大足区邮亭镇园区服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计3696.17万元，支出总计3696.17万元。收支较上年决算数减少1565.72万元，下降29.76%，主要原因是无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入、支出减少。

2．收入情况。2023年度收入合计3696.17万元，较上年决算数减少1565.72万元，下降29.76%，主要原因是无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入减少。其中：财政拨款收入3696.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计3696.17万元，较上年决算数减少1565.72万元，下降29.76%，主要原因是无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度支出减少。其中：基本支出2616.92万元，占70.80%；项目支出1079.26万元，占29.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3696.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1565.72万元，下降29.76%。主要原因是无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3635.76万元，较上年决算数减少284.90万元，下降7.27%。主要原因是本年度无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入减少。较年初预算数增加133.88万元，增长3.82%。主要原因是增加部分项目资金，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3635.76万元，较上年决算数减少284.90万元，下降7.27%。主要原因是本年度无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度支出减少。较年初预算数增加133.88万元，增长3.82%。主要原因是增加部分项目资金。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1485.72万元，占40.86%，较年初预算数减少7.62万元，下降0.51%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出109.84万元，占3.02%，较年初预算数增加14.08万元，增长14.70%，主要原因是送文化下乡演出服务增加场次，增加购买文娱设施等。

（3）社会保障与就业支出593.24万元，占16.32%，较年初预算数增加79.08万元，增长15.38%，主要原因是养老服务全覆盖建设资金的投入、增加困难群众临时救助、产业到户补助等资金的增加，导致决算数较预算数增长。

（4）卫生健康支出109.77万元，占3.02%，较年初预算数增加0.96万元，增长0.88%，主要原因是印刷城乡医保宣传资料，导致决算数较预算数增长。

（5）城乡社区支出124.22万元，占3.42%，较年初预算数增加2.16万元，增长1.77%，主要原因是创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费增加，导致决算数较预算数增长。

（6）农林水支出1092.70万元，占30.05%，较年初预算数增加48.67万元，增长4.66%，主要原因是增加森林防火补助、养老服务全覆盖建设资金、产业到户补助资金等，导致决算数较预算数增长。

（7）住房保障支出120.27万元，占3.31%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.36%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致决算数较预算数下降。

（8）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是未实施该项目，进行项目调整，导致决算数较预算数下降100.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出2616.92万元。其中：人员经费2122.13万元，较上年决算数增加274.17万元，增长14.84%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费494.79万元，较上年决算数增加194.01万元，增长64.50%，主要原因是增加办公经费、水费、电费、邮电费、劳务费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入60.41万元，较上年决算数减少1280.81万元，下降95.50%，主要原因是未安排城镇老旧小区改造资金、土地整治复垦项目资金、农村四好公路等资金。本年支出60.41万元，较上年决算数减少1280.81万元，下降95.50%，主要原因是本年度未安排城镇老旧小区改造资金、土地整治复垦项目资金、农村四好公路等资金，导致本年度决算较上年度决算下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.32万元，较年初预算数减少19.24万元，下降72.44%，主要原因是我镇本着厉行节约的原则，严格控制公务用车、公务接待等减少支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.27%，主要原因是我镇本着厉行节约的原则，严格控制公务用车、公务接待等减少支出，与上年支出数比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

?公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

?公务车运行维护费3.38万元，主要用于区内公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.62万元，下降71.83%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，强化公务车运行管理减少支出。较上年支出数无增减。

?公务接待费3.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.61万元，下降72.87%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

?2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待96批次730人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费54.10元，车均购置费0万元，车均维护费0.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.79万元，较上年决算数减少25.87万元，下降87.22%，主要原因是本年度无疫情和扶贫工作相关会议，大量减少了开会次数，导致会议费下降。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少10.21万元，下降84.80%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，强化会议和培训费管理减少支出，本年度无防疫和扶贫等工作相关培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出466.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加166.05万元，增长55.34%，主要原因是人员的增长变动，导致办公经费、水费、电费、邮电费、劳务费等较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

?截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额15.32万元，其中：政府采购货物支出14.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额15.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.32万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购机关办公设备、物资，城区市政清扫保洁服务等方面支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和二级项目开展了绩效自评，2023年年初预算3526.20万元，全年实际支出3696.17万元（年度追加专项经费增加实际支出），其中：基本支出2616.92万元，项目支出1079.25万元。无结转结余，预算执行率100.00%。

邮亭镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区邮亭镇人民政府整体自评		项目编码：	50011100023P000093		自评总分：	99.72
项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	吴寿刚		联系电话：	43526698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			35,262,011.33		36,961,722.78		36,961,722.78
其中：财政拨款			35,262,011.33		36,961,722.78		36,961,722.78	97.23	10.00	9.72
一般公共预算			35,018,811.33		36,357,626.78		36,357,626.781	98.03
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。								一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区垃圾清扫保洁	平方米	＝	120000	120000	0	100	5	5	否
村（社区）垃圾清运	个	＝	16	16	0	100	3	3	否
河道清漂保洁	条	＝	3	3	0	100	2	2	否
交通安全劝导次数	人/次	≥	300	300	0	100	5	5	否
年度动物防疫	次	≥	2	2	0	100	5	5	否
森林防火日常巡查	天	≥	360	360	0	100	5	5	否
困难群众基本生活救助按时发放率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
消防队出警率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
镇、村两级机构运行经费保障率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
村级组织服务群众能力提升		定性	提升	1	0	100	15	15	否
村社区党组织凝聚力提升		定性	提升	1	0	100	15	15	否
群众幸福感提升		定性	提升	1	0	100	10	10	否
受益群众满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否
镇、村两级职工满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	村（社区）本土人才补助		项目编码：	50011123T000003316416		自评总分：	100.00
项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	李嘉庭		联系电话：	43526698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			598,857.60		598,857.60		598,857.60
其中：财政拨款			598,857.60		598,857.60		598,857.60	100	10.00	10.00
一般公共预算			598,857.60		598,857.60		598,857.60	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时足额支付								及时足额支付村社区本土人才误工，提高了村社区干部待遇，兜牢了“三保”底线。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支付人数	人	＝	17	17	0	100	30	30	否
按时支付		定性	按时	1	0	100	20	20	否
服务群众能力提升		定性	提升	1	0	100	30	30	否
村干部满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：			2023年农村危房改造补助资金			项目编码：			50011124T000003961671				自评总分：		100.00
项目主管部门：			908-重庆市大足区邮亭镇人民政府			财政归口处室：			003-预算科				部门联系人：		李政				联系电话：		43526698
资金情况
					年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00					175,000.00				175,000.00
其中：财政拨款						0.00					175,000.00				175,000.00		100		10.00		10.00
一般公共预算						0.00					175,000.00				175,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标									全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
根据大足财建【2023】42号文件执行									根据大足财建【2023】42号文件执行								全年完成90户危房改造，按照每户35000元保障，实现了农村低保户、无房户住房有保障、住房安全有保障，提升群众满意度。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质	指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
危房改造户数			户		＝	90			90		0		100		20		20
危房改造标准			元/户		＝	35000			35000		0		100		20		20
危房改造资金发放率			%		＝	100			100		0		100		20		20
改善后危房安全居住情况					定性	有效改善			1		0		100		20		20
危房户满意度			%		≥	90			90		0		100		10		10
	2023年度二级项目绩效自评表
	单位：元
	项目名称：	专职消防队经费					项目编码：	50011122T000000104899				自评总分：		100.00
	项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府					财政归口处室：	003-预算科				部门联系人：		林东				联系电话：		43526698
	资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
	年度总金额						300,000.00			300,000.00				300,000.00
	其中：财政拨款						300,000.00			300,000.00				300,000.00		100		10.00		10.00
	一般公共预算						300,000.00			300,000.00				300,000.00		100
	绩效目标
	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
	辖区消防安全							辖区消防安全								强化消防队管理，加强消防队员日常训练，切实提高工作效率，消防队出警率达到100%，确保了辖区消防安全，提升了群众安全感。
	绩效指标
	指标名称	计量单位		指标性质			指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
	消防队员人数	人		＝			10	10		0		100		30		30
	出警率	%		＝			100	100		0		100		30		30
	群众安全感提升			定性			提升	1		0		100		20		20
	群众满意度	%		≥			85	85		0		100		10		10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年产业到户补助		项目编码：	50011123T000003715773		自评总分：	100.00
项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	徐元华		联系电话：	43526698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		186,000.00		186,000.00
其中：财政拨款			0.00		186,000.00		186,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		186,000.00		186,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
奖励补助脱贫户和边缘户发展农业产业，实现增收。				奖励补助脱贫户和边缘户发展农业产业，实现增收。				全年对300户脱贫户、边缘户发放产业补助资金18.6万元，鼓励脱贫户和边缘户发展农业产业，实现增收。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助发展产业脱贫户	户	≥	300	300	0	100	30	30
养殖业牲畜成活率	%	≥	90	90	0	100	30	30
提高脱贫户产业增收		定性	有所增加	1	0	100	20	20
受益贫困户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

（二）单位绩效评价情况

我单位对免费开放经费等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3696.17万元，评价得分99.72分，评价等次为优秀，从评价情况来看，预算执行情况较好，达到预期设定目标要求，资金使用到位，取得了良好的社会效益和经济效益。

1．投入评价情况

（1）项目立项方面。根据我单位职能职责，各项目的确定，绩效目标的设定全部符合我镇经济社会发展需要，设定的绩效目标符合国家政策，依据充分，绩效目标设定合理。

（2）资金落实方面。2023年调整预算数3696.17万元，实际支出3696.17万元，资金到位率100.00%。

2．过程评价情况

（1）业务管理方面。我单位建立了内控管理制度，制度涵盖了预算、收支、采购、资产、建设、合同等方面的管理，内控制度健全完备。

（2）财务管理方面。我单位制定了具体的财务管理制度，各项财务收支严格按照财务管理制度执行。在资金的管理、使用上，严格按照相关专项资金管理办法执行，资金拨付审批程序和手续完整，项目的重大开支严格按照“三重一大”的要求进行审议，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

3．产出评价情况

（1）项目完成方面。完成城区清扫保洁面积12万平方米，提升了居民生活质量；完成16个村社区垃圾清运，垃圾转运率达到100.00%，对辖区内太平河、苦水河、小安溪、红旗溪等河流进行清漂保洁及水生态治理、修复，有效改善农村人居环境，切实加强我镇生态环境保护。开展信访走访调解，强化消防队、交通劝导站管理，切实提高工作效率，消防队出警率达到100.00%，开展交通劝导300人次，确保了社会稳定，提升了群众安全感。森林防火日常巡查实现全覆盖，森林防火检查站日常巡查和值守达到360天，全年对17个村社区开展了春、秋两季动物防疫消毒工作，辖区内未发生重大动物疫病。实施城区老旧小区改造2处，提升群众生活指数。

（2）项目达标方面。2023年度实施的项目验收合格率100.00%。

4．效益评价情况

（1）经济效益方面。加强农村基础设施建设，实施农村旧房整治，实施退耕还林补植补造、森林抚育及镇周绿化，促进了镇域经济可持续发展。

（2）社会效益方面。镇村两级机构运行经费和城乡困难群众基本生活需要保障率100.00%，兜牢了“三保”底线。开展信访调解，强化消防队、交通劝导站管理，切实提高工作效率，确保了社会稳定，提升了群众安全感。

（3）生态效益方面。完成16个村社区垃圾清运，垃圾转运率达到100.00%，对辖区太平河、苦水河、小安溪、红旗溪等河流进行清漂保洁及水生态治理、修复，有效改善农村人居环境，切实加强我镇生态环境保护，生态环境持续提升。

（4）服务对象满意度方面。保障了镇村两级机构正常运行，镇村两级职工满意度达95.00%。城乡困难群众救助支付及时，受益群众满意度达95.00%。完成城区清扫保洁及农村垃圾清运，受益群众满意度达90.00%。

5．存在的问题和下一步改进措施

（1）预算调整率较高。我单位年初预算数与实际支出存在一定偏差，预算调整率较高。下一步将强化年初预算编制，细化预算编制内容，切实提高预算绩效管理。

（2）项目绩效指标不完善。我单位在年初项目绩效指标设定上不够细化，有待进一步完善。下一步将根据项目实施内容，进一步细化完善项目绩效指标，达到清晰、细化、可衡量。

（3）项目绩效管理有待加强。预算绩效管理制度不完善，项目绩效管理有待提升。下一步将完善单位预算绩效管理制度，强化财政资金使用绩效管理，将绩效管理贯穿于财政资金使用的全过程，做到事前预警、事中监管、事后评价，切实提高财政资金使用效益。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,635.76	一、一般公共服务支出	1,485.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.41	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	109.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	598.52
		九、卫生健康支出	109.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	124.34
		十二、农林水支出	1,092.70
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	120.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	55.01
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,696.17	本年支出合计	3,696.17
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,696.17	总计	3,696.17

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?

收入决算表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,696.17	3,696.17
201	一般公共服务支出	1,485.72	1,485.72
20101	人大事务	17.59	17.59
2010107	人大代表履职能力提升	17.59	17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.83	1,393.83
2010301	行政运行	1,190.27	1,190.27
2010302	一般行政管理事务	76.97	76.97
2010350	事业运行	126.58	126.58
20104	发展与改革事务	65.49	65.49
2010450	事业运行	65.49	65.49
20136	其他共产党事务支出	8.80	8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80	8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	109.84	109.84
20701	文化和旅游	102.84	102.84
2070109	群众文化	94.47	94.47
2070199	其他文化和旅游支出	8.37	8.37
20702	文物	7.00	7.00
2070204	文物保护	7.00	7.00
208	社会保障和就业支出	598.52	598.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.74	89.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.74	89.74
20805	行政事业单位养老支出	382.48	382.48
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.15	75.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.80	154.80
20808	抚恤	21.61	21.61
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61
20810	社会福利	28.97	28.97
2081006	养老服务	28.97	28.97
20820	临时救助	39.93	39.93
2082001	临时救助支出	39.93	39.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.28	5.28
2082201	移民补助	5.28	5.28
20828	退役军人管理事务	27.70	27.70
2082850	事业运行	27.70	27.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	109.77	109.77
21011	行政事业单位医疗	108.81	108.81
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101102	事业单位医疗	44.11	44.11
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96
21015	医疗保障管理事务	0.96	0.96
2101505	医疗保障政策管理	0.96	0.96
212	城乡社区支出	124.34	124.34
21201	城乡社区管理事务	72.25	72.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.25	72.25
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	49.98	49.98
2120501	城乡社区环境卫生	49.98	49.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12
213	农林水支出	1,092.70	1,092.70
21301	农业农村	314.42	314.42
2130104	事业运行	314.42	314.42
21302	林业和草原	11.60	11.60
2130205	森林资源培育	11.60	11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.66	133.66
2130505	生产发展	18.60	18.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.06	115.06
21307	农村综合改革	633.02	633.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02	603.02
221	住房保障支出	120.27	120.27
22102	住房改革支出	120.27	120.27
2210201	住房公积金	120.27	120.27
229	其他支出	55.01	55.01
22960	彩票公益金安排的支出	55.01	55.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.01	55.01

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

支出决算表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,696.17	2,616.92	1,079.26
201	一般公共服务支出	1,485.72	1,382.35	103.37
20101	人大事务	17.59		17.59
2010107	人大代表履职能力提升	17.59		17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.83	1,316.86	76.97
2010301	行政运行	1,190.27	1,190.27
2010302	一般行政管理事务	76.97		76.97
2010350	事业运行	126.58	126.58
20104	发展与改革事务	65.49	65.49
2010450	事业运行	65.49	65.49
20136	其他共产党事务支出	8.80		8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80		8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	109.84	94.47	15.37
20701	文化和旅游	102.84	94.47	8.37
2070109	群众文化	94.47	94.47
2070199	其他文化和旅游支出	8.37		8.37
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	598.52	524.34	74.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.74	89.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.74	89.74
20805	行政事业单位养老支出	382.48	382.48
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.15	75.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.80	154.80
20808	抚恤	21.61	21.61
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61
20810	社会福利	28.97		28.97
2081006	养老服务	28.97		28.97
20820	临时救助	39.93		39.93
2082001	临时救助支出	39.93		39.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.28		5.28
2082201	移民补助	5.28		5.28
20828	退役军人管理事务	27.70	27.70
2082850	事业运行	27.70	27.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	109.77	108.81	0.96
21011	行政事业单位医疗	108.81	108.81
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101102	事业单位医疗	44.11	44.11
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96
21015	医疗保障管理事务	0.96		0.96
2101505	医疗保障政策管理	0.96		0.96
212	城乡社区支出	124.34	72.25	52.10
21201	城乡社区管理事务	72.25	72.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.25	72.25
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
2120501	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
213	农林水支出	1,092.70	314.42	778.27
21301	农业农村	314.42	314.42
2130104	事业运行	314.42	314.42
21302	林业和草原	11.60		11.60
2130205	森林资源培育	11.60		11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.66		133.66
2130505	生产发展	18.60		18.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.06		115.06
21307	农村综合改革	633.02		633.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02		603.02
221	住房保障支出	120.27	120.27
22102	住房改革支出	120.27	120.27
2210201	住房公积金	120.27	120.27
229	其他支出	55.01		55.01
22960	彩票公益金安排的支出	55.01		55.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.01		55.01

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,635.76	一、一般公共服务支出	1,485.72	1,485.72
二、政府性基金预算财政拨款	60.41	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.84	109.84
		八、社会保障和就业支出	598.52	593.24	5.28
		九、卫生健康支出	109.77	109.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	124.34	124.22	0.12
		十二、农林水支出	1,092.70	1,092.70
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	120.27	120.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	55.01		55.01
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,696.17	本年支出合计	3,696.17	3,635.76	60.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,696.17	总计	3,696.17	3,635.76	60.41

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,635.76	2,616.92	1,018.85
201	一般公共服务支出	1,485.72	1,382.35	103.37
20101	人大事务	17.59		17.59
2010107	人大代表履职能力提升	17.59		17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,393.83	1,316.86	76.97
2010301	行政运行	1,190.27	1,190.27
2010302	一般行政管理事务	76.97		76.97
2010350	事业运行	126.58	126.58
20104	发展与改革事务	65.49	65.49
2010450	事业运行	65.49	65.49
20136	其他共产党事务支出	8.80		8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80		8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	109.84	94.47	15.37
20701	文化和旅游	102.84	94.47	8.37
2070109	群众文化	94.47	94.47
2070199	其他文化和旅游支出	8.37		8.37
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	593.24	524.34	68.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.74	89.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.74	89.74
20805	行政事业单位养老支出	382.48	382.48
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.29	150.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.15	75.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.80	154.80
20808	抚恤	21.61	21.61
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61
20810	社会福利	28.97		28.97
2081006	养老服务	28.97		28.97
20820	临时救助	39.93		39.93
2082001	临时救助支出	39.93		39.93
20828	退役军人管理事务	27.70	27.70
2082850	事业运行	27.70	27.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	109.77	108.81	0.96
21011	行政事业单位医疗	108.81	108.81
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101102	事业单位医疗	44.11	44.11
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96
21015	医疗保障管理事务	0.96		0.96
2101505	医疗保障政策管理	0.96		0.96
212	城乡社区支出	124.22	72.25	51.98
21201	城乡社区管理事务	72.25	72.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.25	72.25
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
2120501	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
213	农林水支出	1,092.70	314.42	778.27
21301	农业农村	314.42	314.42
2130104	事业运行	314.42	314.42
21302	林业和草原	11.60		11.60
2130205	森林资源培育	11.60		11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.66		133.66
2130505	生产发展	18.60		18.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.06		115.06
21307	农村综合改革	633.02		633.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02		603.02
221	住房保障支出	120.27	120.27
22102	住房改革支出	120.27	120.27
2210201	住房公积金	120.27	120.27

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,885.35	302	商品和服务支出	494.79	310	资本性支出
30101	基本工资	442.53	30201	办公费	26.66	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	184.74	30202	印刷费	6.66	31002	办公设备购置
30103	奖金	284.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	47.93	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	468.41	30205	水费	2.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.29	30206	电费	13.57	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	75.15	30207	邮电费	29.81	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	120.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费	7.71	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.83	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	236.78	30215	会议费	2.99	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	21.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	200.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	90.10	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	121.53	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.24	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	139.81	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,122.13	公用经费合计					494.79

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			60.41	60.41		60.41
208	社会保障和就业支出		5.28	5.28		5.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.28	5.28		5.28
2082201	移民补助		5.28	5.28		5.28
212	城乡社区支出		0.12	0.12		0.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12
229	其他支出		55.01	55.01		55.01
22960	彩票公益金安排的支出		55.01	55.01		55.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.01	55.01		55.01

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

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机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	466.13
（一）支出合计	7.32	7.32	（一）行政单位	466.13
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	3.38	3.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	3.38	3.38	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.95	3.95	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.95	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	96	（一）政府采购支出合计	15.32
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	14.18
6．国内公务接待人次（人）	—	730	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	1.14
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	15.32
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	15.32
二、会议费	—	3.79
三、培训费	—	1.83

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?

重庆市大足区邮亭镇人民政府2023年度

决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；（4）依法管理本级财政、执行本级预算；（5）承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计2625.29万元，支出总计2625.29万元。收支较上年决算数减少2636.60万元，下降50.11%，主要原因是本年事业单位与行政单位分开决算导致人员经费拨入减少且无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入、支出减少。

2．收入情况。2023年度收入合计2625.29万元，较上年决算数减少2636.60万元，下降50.11%，主要原因是本年事业单位与行政单位分开决算导致人员经费拨入减少且无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入减少。其中：财政拨款收入2625.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2625.29万元，较上年决算数减少2636.60万元，下降50.11%，主要原因是本年事业单位与行政单位分开决算导致人员经费拨入减少且无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度支出减少。其中：基本支出1546.03万元，占58.89%；项目支出1079.26万元，占41.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2625.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2636.60万元，下降50.11%。主要原因是本年事业单位与行政单位分开决算导致人员经费拨入减少且无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2564.88万元，较上年决算数减少1355.78万元，下降34.58%。主要原因是本年度无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度收入减少。较年初预算数增加117.84万元，增长4.82%。主要原因是增加部分项目资金，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2564.88万元，较上年决算数减少1355.78万元，下降34.58%。主要原因是本年度无老旧小区改造资金拨入，公路建设资金投入减少、地灾资金减少、无疫情防控资金拨入导致本年度较上年度支出减少。较年初预算数增加117.84万元，增长4.82%。主要原因是增加部分项目资金。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1293.64万元，占50.44%，较年初预算数减少5.77万元，下降0.44%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.37万元，占0.60%，较年初预算数增加6.37万元，增长70.78%，主要原因是送文化下乡演出服务增加场次，增加购买文娱设施等。

（3）社会保障与就业支出301.12万元，占11.74%，较年初预算数增加72.05万元，增长31.45%，主要原因是养老服务全覆盖建设资金的投入、增加困难群众临时救助、产业到户补助等资金的增加，导致决算数较预算数增长。

（4）卫生健康支出56.71万元，占2.21%，较年初预算数增加0.96万元，增长1.72%，主要原因是印刷城乡医保宣传资料，导致决算数较预算数增长。

（5）城乡社区支出51.98万元，占2.03%，较年初预算数增加1.98万元，增长3.96%，主要原因是创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费增加，导致决算数较预算数增长。

（6）农林水支出778.27万元，占30.34%，较年初预算数增加45.25万元，增长6.17%，主要原因是增加森林防火补助、养老服务全覆盖建设资金、产业到户补助资金等，导致决算数较预算数增长。

（7）住房保障支出67.79万元，占2.64%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出1546.03万元。其中：人员经费1079.90万元，较上年决算数减少768.06万元，下降41.56%，主要原因是本年事业单位与行政单位分开决算导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费466.13万元，较上年决算数增加165.35万元，增长54.97%，主要原因是增加办公经费、水费、电费、邮电费、劳务费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

?（一）“三公”经费支出总体情况说明

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

?公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

　　（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待96批次730人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费54.10元，车均购置费0万元，车均维护费0.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.79万元，较上年决算数减少25.87万元，下降87.22%，主要原因是本年度无疫情和扶贫工作相关会议，大量减少了开会次数，导致会议费下降。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少11.57万元，下降96.10%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，强化会议和培训费管理减少支出，本年度无防疫和扶贫等工作相关培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出466.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加166.05万元，增长55.34%，主要原因是人员的增长变动，导致办公经费、水费、电费、邮电费、劳务费等较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额15.32万元，其中：政府采购货物支出14.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额15.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.32万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购机关办公设备、物资，城区市政清扫保洁服务等方面支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

邮亭镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表
单位：元
项目名称：	重庆市大足区邮亭镇人民政府整体自评		项目编码：	50011100023P000093		自评总分：	99.72
项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	吴寿刚		联系电话：	43526698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			35,262,011.33		36,961,722.78		36,961,722.78
其中：财政拨款			35,262,011.33		36,961,722.78		36,961,722.78	97.23	10.00	9.72
一般公共预算			35,018,811.33		36,357,626.78		36,357,626.781	98.03
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。								一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区垃圾清扫保洁	平方米	＝	120000	120000	0	100	5	5	否
村（社区）垃圾清运	个	＝	16	16	0	100	3	3	否
河道清漂保洁	条	＝	3	3	0	100	2	2	否
交通安全劝导次数	人/次	≥	300	300	0	100	5	5	否
年度动物防疫	次	≥	2	2	0	100	5	5	否
森林防火日常巡查	天	≥	360	360	0	100	5	5	否
困难群众基本生活救助按时发放率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
消防队出警率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
镇、村两级机构运行经费保障率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
村级组织服务群众能力提升		定性	提升	1	0	100	15	15	否
村社区党组织凝聚力提升		定性	提升	1	0	100	15	15	否
群众幸福感提升		定性	提升	1	0	100	10	10	否
受益群众满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否
镇、村两级职工满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	村（社区）本土人才补助		项目编码：	50011123T000003316416		自评总分：	100.00
项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	李嘉庭		联系电话：	43526698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			598,857.60		598,857.60		598,857.60
其中：财政拨款			598,857.60		598,857.60		598,857.60	100	10.00	10.00
一般公共预算			598,857.60		598,857.60		598,857.60	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时足额支付								及时足额支付村社区本土人才误工，提高了村社区干部待遇，兜牢了“三保”底线。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支付人数	人	＝	17	17	0	100	30	30	否
按时支付		定性	按时	1	0	100	20	20	否
服务群众能力提升		定性	提升	1	0	100	30	30	否
村干部满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：		2023年农村危房改造补助资金				项目编码：		50011124T000003961671				自评总分：		100.00
项目主管部门：		908-重庆市大足区邮亭镇人民政府				财政归口处室：		003-预算科				部门联系人：		李政					联系电话：		43526698
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数					执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00					175,000.00			175,000.00
其中：财政拨款						0.00					175,000.00			175,000.00			100		10.00		10.00
一般公共预算						0.00					175,000.00			175,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
根据大足财建【2023】42号文件执行								根据大足财建【2023】42号文件执行									全年完成90户危房改造，按照每户35000元保障，实现了农村低保户、无房户住房有保障、住房安全有保障，提升群众满意度。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
危房改造户数		户		＝		90		90			0	100		20			20
危房改造标准		元/户		＝		35000		35000			0	100		20			20
危房改造资金发放率		%		＝		100		100			0	100		20			20
改善后危房安全居住情况				定性		有效改善		1			0	100		20			20
危房户满意度		%		≥		90		90			0	100		10			10
	绩效指标
	指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
	完成农村四好公路建设		处		＝		1		1	0			100		20	20
	工程验收合格率		%		＝		100		100	0			100		20	20
	开工目标完成率		%		＝		100		100	0			100		20	20
	群众出行方便程度				定性		有效改善		1	0			100		20	20
	受益群众满意度		%		≥		85		90	5.88			100		10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	专职消防队经费		项目编码：	50011122T000000104899		自评总分：	100.00
项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	林东		联系电话：	43526698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
辖区消防安全				辖区消防安全				强化消防队管理，加强消防队员日常训练，切实提高工作效率，消防队出警率达到100%，确保了辖区消防安全，提升了群众安全感。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
消防队员人数	人	＝	10	10	0	100	30	30
出警率	%	＝	100	100	0	100	30	30
群众安全感提升		定性	提升	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	2023年产业到户补助		项目编码：	50011123T000003715773		自评总分：	100.00
项目主管部门：	908-重庆市大足区邮亭镇人民政府		财政归口处室：	003-预算科		部门联系人：	徐元华		联系电话：	43526698
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		186,000.00		186,000.00
其中：财政拨款			0.00		186,000.00		186,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		186,000.00		186,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
奖励补助脱贫户和边缘户发展农业产业，实现增收。				奖励补助脱贫户和边缘户发展农业产业，实现增收。				全年对300户脱贫户、边缘户发放产业补助资金18.6万元，鼓励脱贫户和边缘户发展农业产业，实现增收。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助发展产业脱贫户	户	≥	300	300	0	100	30	30
养殖业牲畜成活率	%	≥	90	90	0	100	30	30
提高脱贫户产业增收		定性	有所增加	1	0	100	20	20
受益贫困户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

（二）单位绩效评价情况

1．投入评价情况

（2）资金落实方面。2023年调整预算数3696.17万元，实际支出3696.17万元，资金到位率100.00%。

2．过程评价情况

（1）业务管理方面。我单位建立了内控管理制度，制度涵盖了预算、收支、采购、资产、建设、合同等方面的管理，内控制度健全完备。

3．产出评价情况

（2）项目达标方面。2023年度实施的项目验收合格率100.00%。

4．效益评价情况

（1）经济效益方面。加强农村基础设施建设，实施农村旧房整治，实施退耕还林补植补造、森林抚育及镇周绿化，促进了镇域经济可持续发展。

5．存在的问题和下一步改进措施

（１）预算调整率较高。我单位年初预算数与实际支出存在一定偏差，预算调整率较高。下一步将强化年初预算编制，细化预算编制内容，切实提高预算绩效管理。

（２）项目绩效指标不完善。我单位在年初项目绩效指标设定上不够细化，有待进一步完善。下一步将根据项目实施内容，进一步细化完善项目绩效指标，达到清晰、细化、可衡量。

（３）项目绩效管理有待加强。预算绩效管理制度不完善，项目绩效管理有待提升。下一步将完善单位预算绩效管理制度，强化财政资金使用绩效管理，将绩效管理贯穿于财政资金使用的全过程，做到事前预警、事中监管、事后评价，切实提高财政资金使用效益。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,564.88	一、一般公共服务支出	1,293.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.41	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15.37
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	306.40
		九、卫生健康支出	56.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	52.10
		十二、农林水支出	778.27
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	55.01
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,625.29	本年支出合计	2,625.29
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,625.29	总计	2,625.29

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,625.29	2,625.29
201	一般公共服务支出	1,293.64	1,293.64
20101	人大事务	17.59	17.59
2010107	人大代表履职能力提升	17.59	17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.25	1,267.25
2010301	行政运行	1,190.27	1,190.27
2010302	一般行政管理事务	76.97	76.97
20136	其他共产党事务支出	8.80	8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80	8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	15.37	15.37
20701	文化和旅游	8.37	8.37
2070199	其他文化和旅游支出	8.37	8.37
20702	文物	7.00	7.00
2070204	文物保护	7.00	7.00
208	社会保障和就业支出	306.40	306.40
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.30	87.30
20808	抚恤	21.61	21.61
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61
20810	社会福利	28.97	28.97
2081006	养老服务	28.97	28.97
20820	临时救助	39.93	39.93
2082001	临时救助支出	39.93	39.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.28	5.28
2082201	移民补助	5.28	5.28
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
210	卫生健康支出	56.71	56.71
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
21015	医疗保障管理事务	0.96	0.96
2101505	医疗保障政策管理	0.96	0.96
212	城乡社区支出	52.10	52.10
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	49.98	49.98
2120501	城乡社区环境卫生	49.98	49.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12
213	农林水支出	778.27	778.27
21302	林业和草原	11.60	11.60
2130205	森林资源培育	11.60	11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.66	133.66
2130505	生产发展	18.60	18.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.06	115.06
21307	农村综合改革	633.02	633.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02	603.02
221	住房保障支出	67.79	67.79
22102	住房改革支出	67.79	67.79
2210201	住房公积金	67.79	67.79
229	其他支出	55.01	55.01
22960	彩票公益金安排的支出	55.01	55.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.01	55.01

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,625.29	1,546.03	1,079.26
201	一般公共服务支出	1,293.64	1,190.27	103.37
20101	人大事务	17.59		17.59
2010107	人大代表履职能力提升	17.59		17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.25	1,190.27	76.97
2010301	行政运行	1,190.27	1,190.27
2010302	一般行政管理事务	76.97		76.97
20136	其他共产党事务支出	8.80		8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80		8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	15.37		15.37
20701	文化和旅游	8.37		8.37
2070199	其他文化和旅游支出	8.37		8.37
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	306.40	232.23	74.18
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.30	87.30
20808	抚恤	21.61	21.61
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61
20810	社会福利	28.97		28.97
2081006	养老服务	28.97		28.97
20820	临时救助	39.93		39.93
2082001	临时救助支出	39.93		39.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.28		5.28
2082201	移民补助	5.28		5.28
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
210	卫生健康支出	56.71	55.75	0.96
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
21015	医疗保障管理事务	0.96		0.96
2101505	医疗保障政策管理	0.96		0.96
212	城乡社区支出	52.10		52.10
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
2120501	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12		0.12
213	农林水支出	778.27		778.27
21302	林业和草原	11.60		11.60
2130205	森林资源培育	11.60		11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.66		133.66
2130505	生产发展	18.60		18.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.06		115.06
21307	农村综合改革	633.02		633.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02		603.02
221	住房保障支出	67.79	67.79
22102	住房改革支出	67.79	67.79
2210201	住房公积金	67.79	67.79
229	其他支出	55.01		55.01
22960	彩票公益金安排的支出	55.01		55.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.01		55.01

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,564.88	一、一般公共服务支出	1,293.64	1,293.64
二、政府性基金预算财政拨款	60.41	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.37	15.37
		八、社会保障和就业支出	306.40	301.12	5.28
		九、卫生健康支出	56.71	56.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	52.10	51.98	0.12
		十二、农林水支出	778.27	778.27
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.79	67.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	55.01		55.01
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,625.29	本年支出合计	2,625.29	2,564.88	60.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,625.29	总计	2,625.29	2,564.88	60.41

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,564.88	1,546.03	1,018.85
201	一般公共服务支出	1,293.64	1,190.27	103.37
20101	人大事务	17.59		17.59
2010107	人大代表履职能力提升	17.59		17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.25	1,190.27	76.97
2010301	行政运行	1,190.27	1,190.27
2010302	一般行政管理事务	76.97		76.97
20136	其他共产党事务支出	8.80		8.80
2013699	其他共产党事务支出	8.80		8.80
207	文化旅游体育与传媒支出	15.37		15.37
20701	文化和旅游	8.37		8.37
2070199	其他文化和旅游支出	8.37		8.37
20702	文物	7.00		7.00
2070204	文物保护	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	301.12	232.23	68.90
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.30	87.30
20808	抚恤	21.61	21.61
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61
20810	社会福利	28.97		28.97
2081006	养老服务	28.97		28.97
20820	临时救助	39.93		39.93
2082001	临时救助支出	39.93		39.93
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49
210	卫生健康支出	56.71	55.75	0.96
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75
2101101	行政单位医疗	49.83	49.83
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
21015	医疗保障管理事务	0.96		0.96
2101505	医疗保障政策管理	0.96		0.96
212	城乡社区支出	51.98		51.98
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
2120501	城乡社区环境卫生	49.98		49.98
213	农林水支出	778.27		778.27
21302	林业和草原	11.60		11.60
2130205	森林资源培育	11.60		11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.66		133.66
2130505	生产发展	18.60		18.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.06		115.06
21307	农村综合改革	633.02		633.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	603.02		603.02
221	住房保障支出	67.79	67.79
22102	住房改革支出	67.79	67.79
2210201	住房公积金	67.79	67.79

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	910.62	302	商品和服务支出	466.13	310	资本性支出
30101	基本工资	185.20	30201	办公费	26.55	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	148.46	30202	印刷费	6.66	31002	办公设备购置
30103	奖金	284.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	47.93	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	2.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	30206	电费	13.57	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	39.86	30207	邮电费	29.81	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	67.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.71	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.83	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	169.28	30215	会议费	2.99	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	21.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	138.83	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	90.10	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	94.35	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.24	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	139.81	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,079.90	公用经费合计					466.13

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			60.41	60.41		60.41
208	社会保障和就业支出		5.28	5.28		5.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.28	5.28		5.28
2082201	移民补助		5.28	5.28		5.28
212	城乡社区支出		0.12	0.12		0.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.12	0.12		0.12
229	其他支出		55.01	55.01		55.01
22960	彩票公益金安排的支出		55.01	55.01		55.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.01	55.01		55.01

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	466.13
（一）支出合计	7.32	7.32	（一）行政单位	466.13
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	3.38	3.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	3.38	3.38	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.95	3.95	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.95	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	96	（一）政府采购支出合计	15.32
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	14.18
6．国内公务接待人次（人）	—	730	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	1.14
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	15.32
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	15.32
二、会议费	—	3.79
三、培训费	—	0.47

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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重庆市大足区邮亭镇农业服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：

承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。

具体职责任务：

（1）承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。

（二）机构设置

重庆市大足区邮亭镇农业服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计440.28万元，支出总计440.28万元。收支较上年决算数增加440.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

2．收入情况。2023年度收入合计440.28万元，较上年决算数增加440.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100%。其中：财政拨款收入440.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计440.28万元，较上年决算数增加440.28万元，增长100.00%，主要原因本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100.00%。其中：基本支出440.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计440.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加440.28万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入440.28万元，较上年决算数增加440.28万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。较年初预算数增加3.20万元，增长0.73%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出440.28万元，较上年决算数增加440.28万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100.00%。较年初预算数增加3.20万元，增长0.73%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出82.22万元，占18.67%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（2）卫生健康支出21.76万元，占4.94%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（3）农林水支出314.42万元，占71.41%，较年初预算数增加3.41万元，增长1.10%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

（4）住房保障支出21.87万元，占4.97%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.95%，主要原因是人员变动导致决算数比预算数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出440.28万元。其中：人员经费428.32万元，较上年决算数增加428.32万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致人员经费增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费11.96万元，较上年决算数增加11.96万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致公用经费决算数较上年数增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

　　（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致培训费增长100.00%。

　　（二）机关运行经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况说明

因我单位为二级预算单位，所有资产均统一列入行政单位核算，资产未纳入部门决算报表。

　　（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位未组织开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

? 六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	440.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.22
		九、卫生健康支出	21.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	314.42
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	440.28	本年支出合计	440.28
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	440.28	总计	440.28

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		440.28	440.28
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210	卫生健康支出	21.76	21.76
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36
213	农林水支出	314.42	314.42
21301	农业农村	314.42	314.42
2130104	事业运行	314.42	314.42
221	住房保障支出	21.87	21.87
22102	住房改革支出	21.87	21.87
2210201	住房公积金	21.87	21.87

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		440.28	440.28
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210	卫生健康支出	21.76	21.76
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36
213	农林水支出	314.42	314.42
21301	农业农村	314.42	314.42
2130104	事业运行	314.42	314.42
221	住房保障支出	21.87	21.87
22102	住房改革支出	21.87	21.87
2210201	住房公积金	21.87	21.87

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	440.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	82.22	82.22
		九、卫生健康支出	21.76	21.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	314.42	314.42
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.87	21.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	440.28	本年支出合计	440.28	440.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	440.28	总计	440.28	440.28

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		440.28	440.28
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.50	37.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210	卫生健康支出	21.76	21.76
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36
213	农林水支出	314.42	314.42
21301	农业农村	314.42	314.42
2130104	事业运行	314.42	314.42
221	住房保障支出	21.87	21.87
22102	住房改革支出	21.87	21.87
2210201	住房公积金	21.87	21.87

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	390.82	302	商品和服务支出	11.96	310	资本性支出
30101	基本工资	106.03	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	182.19	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	21.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	37.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	34.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		428.32	公用经费合计					11.96

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇农业服务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.46

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市大足区邮亭镇文化服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：

承担文化方面事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担文化娱乐、文化宣传、文化推广，文化遗产、文物保护等事务性工作。

（2）承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

（二）机构设置

重庆市大足区邮亭镇文化服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计133.86万元，支出总计133.86万元。收支较上年决算数增加133.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

2．收入情况。2023年度收入合计133.86万元，较上年决算数增加133.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100%。其中：财政拨款收入133.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计133.86万元，较上年决算数增加133.86万元，增长100.00%，主要原因本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100%。其中：基本支出133.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计133.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加133.86万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入133.86万元，较上年决算数增加133.86万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。较年初预算数增加7.71万元，增长6.11%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出133.86万元，较上年决算数增加133.86万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100%。较年初预算数增加7.71万元，增长6.11%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出94.47万元，占70.58%，较年初预算数增加7.71万元，增长8.89%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

（2）社会保障与就业支出27.29万元，占20.39%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（3）卫生健康支出6.02万元，占4.50%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（4）住房保障支出6.07万元，占4.54%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出133.86万元。其中：人员经费130.58万元，较上年决算数增加130.58万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致人员经费增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费3.28万元，较上年决算数增加3.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致公用经费决算数较上年数增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致培训费增长100.00%。

（二）机关运行经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为二级预算单位，所有资产均统一列入行政单位核算，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位未组织开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

? 六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	133.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	94.47
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.29
		九、卫生健康支出	6.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	133.86	本年支出合计	133.86
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	133.86	总计	133.86

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		133.86	133.86
207	文化旅游体育与传媒支出	94.47	94.47
20701	文化和旅游	94.47	94.47
2070109	群众文化	94.47	94.47
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	6.02	6.02
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	6.07	6.07
22102	住房改革支出	6.07	6.07
2210201	住房公积金	6.07	6.07

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		133.86	133.86
207	文化旅游体育与传媒支出	94.47	94.47
20701	文化和旅游	94.47	94.47
2070109	群众文化	94.47	94.47
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	6.02	6.02
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	6.07	6.07
22102	住房改革支出	6.07	6.07
2210201	住房公积金	6.07	6.07

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	133.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.47	94.47
		八、社会保障和就业支出	27.29	27.29
		九、卫生健康支出	6.02	6.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.07	6.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	133.86	本年支出合计	133.86	133.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	133.86	总计	133.86	133.86

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		133.86	133.86
207	文化旅游体育与传媒支出	94.47	94.47
20701	文化和旅游	94.47	94.47
2070109	群众文化	94.47	94.47
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	6.02	6.02
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	6.07	6.07
22102	住房改革支出	6.07	6.07
2210201	住房公积金	6.07	6.07

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	115.58	302	商品和服务支出	3.28	310	资本性支出
30101	基本工资	33.81	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	52.90	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	13.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		130.58	公用经费合计					3.28

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇文化服务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.75

重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：

承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。

（2）承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

（二）机构设置

重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计124.99万元，支出总计124.99万元。收支较上年决算数增加124.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

2．收入情况。2023年度收入合计124.99万元，较上年决算数增加124.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。其中：财政拨款收入124.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计124.99万元，较上年决算数增加124.99万元，增长100.00%，主要原因本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100%。其中：基本支出124.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计124.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加124.99万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入124.99万元，较上年决算数增加124.99万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100%。较年初预算数增加6.79万元，增长5.74%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出124.99万元，较上年决算数增加124.99万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。较年初预算数增加6.79万元，增长5.74%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出113.70万元，占90.97%，较年初预算数增加6.84万元，增长6.40%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

（2）卫生健康支出5.68万元，占4.54%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（3）住房保障支出5.60万元，占4.48%，较年初预算数减少0.06万元，下降1.06%，主要原因是人员变动导致决算数比预算数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出124.99万元。其中：人员经费121.92万元，较上年决算数增加121.92万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致人员经费增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费3.07万元，较上年决算数增加3.07万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致公用经费决算数较上年数增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致培训费增长100.00%。

（二）机关运行经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为二级预算单位，所有资产均统一列入行政单位核算，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位未组织开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	124.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	113.70
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	124.99	本年支出合计	124.99
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	124.99	总计	124.99

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		124.99	124.99
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.74	89.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.74	89.74
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	5.68	5.68
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	5.60	5.60
22102	住房改革支出	5.60	5.60
2210201	住房公积金	5.60	5.60

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		124.99	124.99
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.74	89.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.74	89.74
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	5.68	5.68
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	5.60	5.60
22102	住房改革支出	5.60	5.60
2210201	住房公积金	5.60	5.60

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	124.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	113.70	113.70
		九、卫生健康支出	5.68	5.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.60	5.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	124.99	本年支出合计	124.99	124.99
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	124.99	总计	124.99	124.99

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		124.99	124.99
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.74	89.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.74	89.74
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	5.68	5.68
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	5.60	5.60
22102	住房改革支出	5.60	5.60
2210201	住房公积金	5.60	5.60

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	109.42	302	商品和服务支出	3.07	310	资本性支出
30101	基本工资	30.41	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	51.95	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		121.92	公用经费合计					3.07

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇劳动就业和社会保障服务所				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.12

重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：

承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待权益保障等事务性工作。

具体职责任务：

（1）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

（2）协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

（3）协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。

（4）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

（5）全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

（二）机构设置

重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计35.28万元，支出总计35.28万元。收支较上年决算数增加35.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

2．收入情况。2023年度收入合计35.28万元，较上年决算数增加35.28万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。其中：财政拨款收入35.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计35.28万元，较上年决算数增加35.28万元，增长100.00%，主要原因本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100%。其中：基本支出35.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计35.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加35.28万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入35.28万元，较上年决算数增加35.28万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。较年初预算数增加0.17万元，增长0.48%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35.28万元，较上年决算数增加35.28万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。较年初预算数增加0.17万元，增长0.48%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.52万元，占89.34%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.61%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

（2）卫生健康支出1.89万元，占5.35%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（3）住房保障支出1.87万元，占5.31%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.53%，主要原因是人员变动导致决算数比预算数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出35.28万元。其中：人员经费34.26万元，较上年决算数增加34.26万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致人员经费增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费1.02万元，较上年决算数增加1.02万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致公用经费决算数较上年数增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致培训费增长100.00%。

（二）机关运行经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为二级预算单位，所有资产均统一列入行政单位核算，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位未组织开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	35.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.52
		九、卫生健康支出	1.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	35.28	本年支出合计	35.28
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	35.28	总计	35.28

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		35.28	35.28
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
20828	退役军人管理事务	27.70	27.70
2082850	事业运行	27.70	27.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
210	卫生健康支出	1.89	1.89
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.87	1.87
22102	住房改革支出	1.87	1.87
2210201	住房公积金	1.87	1.87

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		35.28	35.28
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
20828	退役军人管理事务	27.70	27.70
2082850	事业运行	27.70	27.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
210	卫生健康支出	1.89	1.89
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.87	1.87
22102	住房改革支出	1.87	1.87
2210201	住房公积金	1.87	1.87

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	35.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	31.52	31.52
		九、卫生健康支出	1.89	1.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.87	1.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	35.28	本年支出合计	35.28	35.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	35.28	总计	35.28	35.28

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		35.28	35.28
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25
20828	退役军人管理事务	27.70	27.70
2082850	事业运行	27.70	27.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05
210	卫生健康支出	1.89	1.89
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.87	1.87
22102	住房改革支出	1.87	1.87
2210201	住房公积金	1.87	1.87

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	34.26	302	商品和服务支出	1.02	310	资本性支出
30101	基本工资	8.93	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	16.51	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		34.26	公用经费合计					1.02

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇退役军人服务站				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—

????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：

承担辖区内综合行政执法的相关工作。

具体职责任务：

（1）具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

（2）承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

（3）负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

（二）机构设置

重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计161.86万元，支出总计161.86万元。收支较上年决算数增加161.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

2．收入情况。2023年度收入合计161.86万元，较上年决算数增加161.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。其中：财政拨款收入161.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计161.86万元，较上年决算数增加161.86万元，增长100.00%，主要原因本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100.00%。其中：基本支出161.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计161.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加161.86万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入161.86万元，较上年决算数增加161.86万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。较年初预算数减少5.64万元，下降3.37%。主要原因是人员工资、补贴变动调整预算，导致下降。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出161.86万元，较上年决算数增加161.86万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。较年初预算数减少5.64万元，下降3.37%。主要原因是人员工资、补贴变动调整预算，导致下降。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出126.58万元，占78.21%，较年初预算数减少5.50万元，下降4.16%，主要原因是人员工资、补贴变动调整预算，导致下降。

（2）社会保障与就业支出17.75万元，占10.97%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（3）卫生健康支出8.90万元，占5.50%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（4）住房保障支出8.62万元，占5.32%，较年初预算数减少0.15万元，下降1.71%，主要原因是人员变动导致决算数比预算数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出161.86万元。其中：人员经费157.11万元，较上年决算数增加157.11万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致人员经费增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费4.75万元，较上年决算数增加4.75万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致公用经费决算数较上年数增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

　　（二）机关运行经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为二级预算单位，所有资产均统一列入行政单位核算，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位未组织开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.86	一、一般公共服务支出	126.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.75
		九、卫生健康支出	8.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	161.86	本年支出合计	161.86
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	161.86	总计	161.86

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		161.86	161.86
201	一般公共服务支出	126.58	126.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.58	126.58
2010350	事业运行	126.58	126.58
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	8.62	8.62
22102	住房改革支出	8.62	8.62
2210201	住房公积金	8.62	8.62

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		161.86	161.86
201	一般公共服务支出	126.58	126.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.58	126.58
2010350	事业运行	126.58	126.58
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	8.62	8.62
22102	住房改革支出	8.62	8.62
2210201	住房公积金	8.62	8.62

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	161.86	一、一般公共服务支出	126.58	126.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.75	17.75
		九、卫生健康支出	8.90	8.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.62	8.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	161.86	本年支出合计	161.86	161.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	161.86	总计	161.86	161.86

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		161.86	161.86
201	一般公共服务支出	126.58	126.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.58	126.58
2010350	事业运行	126.58	126.58
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
221	住房保障支出	8.62	8.62
22102	住房改革支出	8.62	8.62
2210201	住房公积金	8.62	8.62

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	157.11	302	商品和服务支出	4.75	310	资本性支出
30101	基本工资	38.12	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	77.71	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		157.11	公用经费合计					4.75

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

?

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇综合行政执法大队				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—

重庆市大足区邮亭镇园区服务中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：

对辖区内相关企业的服务保障工作。

具体职责任务：

（1）承担对辖区中小企业提供要素保障、市场需求等方面协调服务工作。

（2）协助开展辖区中小企业的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。

（3）承担协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区中小企业提供服务。

（二）机构设置

重庆市大足区邮亭镇园区服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计81.54万元，支出总计81.54万元。收支较上年决算数增加81.54万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

2．收入情况。2023年度收入合计81.54万元，较上年决算数增加81.54万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。其中：财政拨款收入81.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计81.54万元，较上年决算数增加81.54万元，增长100.00%，主要原因本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100.00%。其中：基本支出81.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计81.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加81.54万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入81.54万元，较上年决算数增加81.54万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。较年初预算数增加3.64万元，增长4.67%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出81.54万元，较上年决算数增加81.54万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100.00%。较年初预算数增加3.64万元，增长4.67%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出65.49万元，占80.32%，较年初预算数增加3.64万元，增长5.89%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

（2）社会保障与就业支出8.00万元，占9.81%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（3）卫生健康支出4.09万元，占5.02%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（4）住房保障支出3.95万元，占4.85%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出81.54万元。其中：人员经费79.40万元，较上年决算数增加79.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致人员经费增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费2.14万元，较上年决算数增加2.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致公用经费决算数较上年数增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致培训费增长100.00%。

（二）机关运行经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为二级预算单位，所有资产均统一列入行政单位核算，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位未组织开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	81.54	一、一般公共服务支出	65.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.00
		九、卫生健康支出	4.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	81.54	本年支出合计	81.54
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	81.54	总计	81.54

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		81.54	81.54
201	一般公共服务支出	65.49	65.49
20104	发展与改革事务	65.49	65.49
2010450	事业运行	65.49	65.49
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	4.09	4.09
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	3.95	3.95
22102	住房改革支出	3.95	3.95
2210201	住房公积金	3.95	3.95

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		81.54	81.54
201	一般公共服务支出	65.49	65.49
20104	发展与改革事务	65.49	65.49
2010450	事业运行	65.49	65.49
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	4.09	4.09
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	3.95	3.95
22102	住房改革支出	3.95	3.95
2210201	住房公积金	3.95	3.95

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	81.54	一、一般公共服务支出	65.49	65.49
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.00	8.00
		九、卫生健康支出	4.09	4.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.95	3.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	81.54	本年支出合计	81.54	81.54
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	81.54	总计	81.54	81.54

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		81.54	81.54
201	一般公共服务支出	65.49	65.49
20104	发展与改革事务	65.49	65.49
2010450	事业运行	65.49	65.49
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	卫生健康支出	4.09	4.09
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	3.95	3.95
22102	住房改革支出	3.95	3.95
2210201	住房公积金	3.95	3.95

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	79.40	302	商品和服务支出	2.14	310	资本性支出
30101	基本工资	20.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	39.48	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		79.40	公用经费合计					2.14

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

?

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇园区服务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.02

重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：

承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

具体职责任务：

（1）承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。

（2）承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。

（3）承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。

（4）负责建设统计年报和档案管理工作。

（二）机构设置

重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区邮亭镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计93.09万元，支出总计93.09万元。收支较上年决算数增加93.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

2．收入情况。2023年度收入合计93.09万元，较上年决算数增加93.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。其中：财政拨款收入93.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计93.09万元，较上年决算数增加93.09万元，增长100.00%，主要原因本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100.00%。其中：基本支出93.09万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计93.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加93.09万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入、支出增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入93.09万元，较上年决算数增加93.09万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致收入增长100.00%。较年初预算数增加0.18万元，增长0.19%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出93.09万元，较上年决算数增加93.09万元，增长100.00%。主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致支出增长100.00%。较年初预算数增加0.18万元，增长0.19%。主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11.63万元，占12.49%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（2）卫生健康支出4.72万元，占5.07%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照预算资金实行支付。

（3）城乡社区支出72.25万元，占77.61%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.26%，主要原因是人员工资变动调整预算，导致增长。

（4）住房保障支出4.49万元，占4.83%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.44%，主要原因是人员变动导致决算数比预算数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出93.09万元。其中：人员经费90.64万元，较上年决算数增加90.64万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致人员经费增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费2.44万元，较上年决算数增加2.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致公用经费决算数较上年数增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政和事业单位分开单独决算，导致培训费增长100.00%。

（二）机关运行经费情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为二级预算单位，所有资产均统一列入行政单位核算，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位未组织开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

?六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴寿刚?????? 联系电话：15086624085

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	93.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.63
		九、卫生健康支出	4.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	72.25
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	93.09	本年支出合计	93.09
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	93.09	总计	93.09

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心									公开02表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		93.09	93.09
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	卫生健康支出	4.72	4.72
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
212	城乡社区支出	72.25	72.25
21201	城乡社区管理事务	72.25	72.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.25	72.25
221	住房保障支出	4.49	4.49
22102	住房改革支出	4.49	4.49
2210201	住房公积金	4.49	4.49

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心							公开03表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		93.09	93.09
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	卫生健康支出	4.72	4.72
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
212	城乡社区支出	72.25	72.25
21201	城乡社区管理事务	72.25	72.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.25	72.25
221	住房保障支出	4.49	4.49
22102	住房改革支出	4.49	4.49
2210201	住房公积金	4.49	4.49

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心						公开04表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	93.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.63	11.63
		九、卫生健康支出	4.72	4.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	72.25	72.25
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.49	4.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	93.09	本年支出合计	93.09	93.09
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	93.09	总计	93.09	93.09

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心				公开05表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		93.09	93.09
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	卫生健康支出	4.72	4.72
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
212	城乡社区支出	72.25	72.25
21201	城乡社区管理事务	72.25	72.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.25	72.25
221	住房保障支出	4.49	4.49
22102	住房改革支出	4.49	4.49
2210201	住房公积金	4.49	4.49

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心								公开06表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	88.14	302	商品和服务支出	2.44	310	资本性支出
30101	基本工资	19.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	47.66	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		90.64	公用经费合计					2.44

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心							公开07表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区邮亭镇村镇建设服务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.01

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