网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111784212422K/2026-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111784212422K/2026-00013 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖镇2025年财政预算执行情况和2026年财政 ?预算（草案）的报告
??
——2026年1月22日在重庆市大足区中敖镇
第十八届人民代表大会第十次会议上
?
中敖镇经济发展办
?
各位代表：
受镇人民政府委托，现向大会作中敖镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，镇财政在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、盛京棋牌决策部署，深刻领会习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届八次全会和区委三届十次、十一次全会部署，紧紧围绕2025年全区财政工作总体思路，认真履行财政职责，深化财税体制改革，强化财政管理与建设，财政运行平稳可控，较好地完成了全年各项财政目标任务。
（一）财政收入情况
2025年我镇全口径税收收入完成546万元，按照现行区与镇街财政管理体制，形成我镇税收收入210万元，完成年初预算任务的100%，同比下降10.26%，主要是增值税完成114万元，企业所得税完成9万元，个人所得税完成26万元，城维税完成17万元，房产税完成9万元，印花税完成2万元，城镇土地使用税完成4万元，土地增值税完成3万元，契税完成25万元。上级补助收入5209.68万元，政府性基金收入504.05万元。2025年，全镇财政总收入5923.73万元，完成年初预算的125.25%，同比增长7.13%。
（二）财政支出情况
2025年，全镇财政支出安排坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点”的原则，扎实做好“三保”保障，筑牢兜实民生底线，全面推进乡村振兴战略。全年财政总支出5923.73万元，完成年初预算的125.25%，同比增长7.13%，其中一般公共预算支出5419.68万元，完成年初预算的116.87%；政府性基金预算支出504.05万元，完成年初预算的546.75%。收支总量相抵，实现收支平衡。具体支出类别如下：
1. 一般公共服务支出1614.44万元，完成年初预算的101.52%，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出1607.49万元，组织事务支出6.95万元；
2. 文化旅游体育与传媒支出193.46万元，完成年初预算的151.92%，其中文化和旅游支出183.46万元，文物支出10万元；
3. 社会保障和就业支出853.41万元，完成年初预算的118.95%，其中人力资源和社会保障管理事务支出169.55万元，行政事业单位养老支出656.74万元，退役安置支出14.24万元，社会福利支出12.88万元；
4. 卫生健康支出123.59万元，完成年初预算的100%，其中行政事业单位医疗支出123.59万元；
5. 节能环保支出5.55万元，其中环境保护管理事务支出5.55万元；
6. 城乡社区支出162.3万元，完成年初预算的107.95%，其中城乡社区管理事务支出116.25万元，国有土地使用权出让收入安排的支出46.05万元；
7. 农林水支出2389.51万元，完成年初预算的150.96%，其中农业农村支出534.88万元，林业和草原支出21万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出502.98万元，农村综合改革支出1144.63万元，大中型水库移民后期扶持基金支出148.02万元，小型水库移民扶助基金安排的支出38万元；
8. 商业服务业等支出39万元，其中涉外发展服务支出39万元；
9. 住房保障支出202.58万元，完成年初预算的148.6%，其中保障性安居工程支出66.25万元，住房改革支出136.33万元；
10.灾害防治及应急管理支出67.9万元，完成年初预算的38.86%，其中自然灾害防治支出67.9万元；
11.其他支出271.98万元，完成年初预算的236.5%，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出256.98万元，彩票公益金安排的支出15万元。
二、2025年财政主要工作
（一）三维发力拓财源，精准施策稳增收????
一是涵养税收存量。将“赛马比拼”机制作为有力推手，全力拓展税费精诚共治的“合作圈”。主动加强与税务、财政等相关部门的沟通协作，建立起常态化、高效化的协调配合机制，打破部门间的信息壁垒，实现数据资源的深度共享与高效利用，进一步夯实筑牢税收基础。二是扩大非税增量。始终将年度征收任务作为硬指标，通过完善并严格执行区级目标考核机制，有效调动各办（中心）、村（社区）及相关单位的积极性。及时抽调骨干成员，组建工作专班，坚持早谋划、早部署，通过多种形式开展政策解读与动员，累计发放宣传资料超过2000份，推动垃圾处置费实收31.87万元，达成年初任务的118.04%。三是催生盘活变量。奋力实现“三攻坚一盘活”，全力推动镇域国有资产办证，助力全区做大资产总量。2025年，我镇共清理报送了63处资产，其中有25处资产可正常办证，已全部取得不动产权证，其中敖镇人民政府办公楼等8处已完成资产转让，资产估值886.71万元。
（二）三拳合力稳支出，精准保障惠民生
一是筑牢兜实“三保”底线。始终将“三保”支出摆在财政保障的首位，坚决兜牢基层平稳运行底线。依托预算管理一体化系统，建立“月度监测—动态评估—即时预警”的全流程跟踪机制，按月细化分解“三保”支出任务节点，确保资金拨付节奏精准、额度充足。二是扎实推进民生保障。始终坚持民生优先导向，将保障和改善民生作为财政支出的重中之重，扎实推动惠民政策落地见效。通过惠民惠农一卡通系统精准发放各类补助资金3254.06万元，切实打通政策落实的“最后一公里”。围绕乡村振兴战略部署，统筹安排撂荒地整治项目140.83万元、产业到户补助资金102万元、农村危房改造补助资金100万元、城乡社区养老服务85.58万元、耕地存量“非粮化”整治项目66.36万元、农村环境卫生治理项目50万元、河库清漂保洁“以奖代补”资金27万元、乡村振兴资金20万元等，助力农民收入增长，农业提质增效，农村和美发展。此外，积极争取农村综合改革转移支付资金304万元，有序推进美丽乡村建设等项目，持续改善乡村面貌、提升人居环境质量，努力让发展成果更多更公平惠及广大群众，实实在在增强群众的幸福感、获得感和安全感；三是积极支持特色产业。充分依托农村资源禀赋，拓展集体经济发展途径。采取科学多样的发展模式，丰富集体经济组织收益结构，有力保障集体资产保值增值和组织成员收益，统筹安排扶持壮大集体经济项目资金70万元、特色产业发展资金390万元，涉及产业项目3个，全力打造黑山羊、桑葚等特色产业，带动农业经济可持续发展。
（三）三箭齐发促改革，精准提质增效能
一是全面贯彻财政体制改革。坚持将零基预算理念贯穿全年工作，以“过紧日子”为常态，对各项支出逐项审议、从严把控。日常公用经费预算实现只减不增，“三公”经费进一步压减，将节约出的资金优先用于保障民生实事。依托预算管理一体化系统，对镇基本户、党费专户、工会账户、稻草基金账户及21个村（社区）实有账户实施动态监控，定期通报存量情况，通过分类施策盘活沉淀资金，努力让“零钱”成整、“死钱”变活。在预算绩效方面，我镇已全面编制部门整体绩效目标及79个重点项目绩效目标，涉及资金2792.87万元，并强化评价结果与预算安排挂钩，切实发挥绩效导向作用，推动财政资金聚力增效。二是加快补齐村财管理短板。按季度组织村（社区）财务人员开展专题学习研讨，重点围绕国家、市级及区级新出台的关于规范村级财务及集体经济管理的系列政策文件进行系统梳理和解读。对《中敖镇村社区财务制度》进行了全面修订与完善，并在培训中结合具体实例，对“四议两公开”民主决策制度的操作流程与关键环节进行深入浅出的讲解，着力提升各村（社区）的规范意识和实操能力。三是全力纾缓企业资金压力。组织开展清理拖欠企业账款专项行动，进一步全面摸排拖欠企业账款底数，缓解中小微企业资金压力，切实保障中小企业合法权益，着力营造良好营商环境。根据市、区清欠专班统一部署，我镇共清理33笔820.23万元，其中工程项目12笔735.19万元，服务项目21笔85.04万元，除天洪路、唐安路、粟家冲路3笔工程款外，其余已全部支付销号完毕。
（四）三管齐下强监管，精准筑牢护根基
一是守好财经纪律底线。牢固树立“红线”意识和“底线”思维，把严肃财经纪律，规范财务管理工作作为一项政治任务。严格执行“三公经费”、会议费、培训费等相关规定，坚决落实过紧日子及一般性支出压减要求，进一步明确公用经费使用范围及标准，合理保障机构正常运转和基本履职需要。二是抓好巡察审计整改。将各类巡察、审计、财务检查等发现问题整改作为重大政治任务，成立由镇主要领导牵头的整改专班。坚持定期会商，逐项剖析根源并优化机制。实行清单化管理，建立整改总台账明确责任人、措施和时限，由专人动态跟踪、对账销号，形成“发现—交办—整改—销号”工作闭环。今年来，开展内部审计2次，接受区级部门专项审计2次，涉及村（社区）换届经责审计、乡村振兴衔接项目资金、国有资产管理、集中供养特困人员经费等。三是加强财务金融管理。认真落实区政府预算“7+1”、国库“5+1”管理办法，进一步规范政府采购、村级财务、固定资产管理等制度，梳理财务工作流程，修订完善“三重一大”决策程序、内部控制管理制度、“四议两公开”民主决策制度等。为科学应对、防范化解当前非法集资领域风险及矛盾纠纷问题，切实维护老百姓合法权益、促进社会大局稳定，组织防范和打击非法集资培训活动4次，召开专题讲座4次，利用赶集日举办宣讲活动4次，累计发放传单2000余份。
2025年我镇财政运行情况总体平稳，但也清醒地认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：一是财政收支平衡压力较大，财政保障力度削弱。“三保”、民生调标、落实重大任务等刚性支出持续加大，项目支出进度极为缓慢；二是财务管理等工作要求进一步提高，财政监督还存在薄弱环节，特别是村级财务、村集体经济财务等方面；三是预算控制不严格，财政资金使用效益有待进一步提高，绩效结果运用还有待加强。对于这些问题，将通过进一步转变政府职能、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。
三、2026年财政预算（草案）
根据全区预算编制会议精神，为全面贯彻落实区委、区政府重大决策部署，结合财政政策要求和我镇财力状况，提出2026年财政收支预算草案，报请大会审议。
（一）财政收入预算情况。2026年，我镇全口径税收收入预计完成602万元，与2025年基本持平，按照现行区与镇街财政管理体制，形成镇级税收收入210万元，加上上级财政补助收入4683.74万元，我镇财政总收入预计完成4893.74万元。
（二）财政支出预算情况。根据支出“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点”的原则，支出相应安排4893.74万元，其中一般公共服务支出1908.15万元，文化旅游体育与传媒支出125.23万元，社会保障和就业支出919.1万元，卫生健康支出139.04万元，城乡社区支出145.98万元，农林水支出1422.83万元，交通运输支出33.84万元，住房保障支出133.27万元，灾害防治及应急管理支出63.34万元，其他支出2.94万元。全年支出预算中，基本支出预算2920.83万元，项目支出预算1972.91万元，主要为村（社区）干部工资社保、村（社区）组织运转经费、村（社区）服务群众专项经费、2026年财力项目及2025年结转结余等。
四、2026年财政工作安排
2026年是开启“十五五”规划新征程的开局之年，是全面贯彻党的二十届四中全会精神的落实之年，做好财政工作意义重大。我们要围绕镇党委提出的“126”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，全力实现“十五五”规划良好开局，努力为全镇经济社会现代化建设提供坚实财力支撑。2026年我们要把握全镇发展机遇与挑战，强化战略思维和底线思维，从以下几方面做好全年财政工作。
（一）锻造政治过硬、本领高强的财政队伍
始终将政治建设作为根本性任务，通过定期组织专题学习、案例剖析和廉政谈话，引导镇村财政干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的路线方针政策在财政工作中得到不折不扣的执行。在党风廉政建设方面，严格落实“一岗双责”，以中央八项规定精神为标尺，结合党纪学习教育成果，开展突出问题专项整治，推动清廉机关建设走深走实。围绕会计基础提升，主动对标最新政策要求，通过业务培训、岗位练兵等方式，着力增强财会人员的政策解读能力、数据核算精度和风险防控意识，确保每一笔资金管理都规范透明、经得起检验。
（二）优化收支结构，提升财政统筹效能
面对经济下行压力和收支矛盾突出的形势，坚持“开源”与“节流”并重。在收入端，积极培植新兴财源，围绕本镇产业特色谋划重点项目，主动对接上级政策资源，争取更多资金和支持；在支出端，严格落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，清理沉淀资金，将节约的财力优先用于民生实事和重点领域。在绩效管理方面，推行“成本效益分析+动态监控”模式，对重大项目实行全周期跟踪，确保资金投向精准、使用高效，切实做到“大钱大方、小钱小气”。
（三）深化管理改革，推动财政治理现代化
以零基预算改革为抓手，重构项目库管理机制，打破支出固化格局，强化项目前瞻性和实效性论证。通过建立“预算编制—执行—评价”闭环系统，将评价结果与下年度预算安排直接挂钩，对低效项目实行“一票否决”。针对镇村（社区）资金管理分散问题，健全“镇统筹、村（社区）参与”的协同机制，统一核算标准，规范支付流程，避免资金碎片化和重复建设，提升财政资源整合效能。
（四）聚焦民生保障，增强群众获得感
始终坚持民生投入只增不减，通过惠农惠民一卡通系统精准发放各类惠农补贴和救助资金，并建立“村级申报—财政复核—动态抽查”机制，确保政策落地“最后一公里”畅通无阻。在乡村振兴领域，统筹整合衔接资金和农村综改资金，重点投入人居环境整治、产业道路建设等群众急难愁盼项目，同步强化资金监管，联合相关部门开展常态化核查，严肃查处虚报冒领、挤占挪用等行为，筑牢民生资金安全网。
（五）严守风险底线，保障财政稳健运行
严格执行“先预算后支出”原则，依托预算一体化平台动态监测额度水平，按季度评估财政可持续性，确保“三保”支出优先足额拨付。针对潜在风险，完善隐性债务台账，严禁违规担保，坚决遏制新增隐性债务。在财会监督方面，构建“党政领导+业务协同”的联动机制，联合镇人大、镇纪委、镇财政等开展专项资金巡查，对发现问题限期整改、严肃问责，切实维护财经纪律的刚性约束。
各位代表！征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。2026年财政工作使命光荣、责任重大！镇街财政作为贯通财税政策落地、连接服务群众“最后一公里”的关键枢纽，其执行效能直接决定政策红利能否真正直达基层、惠及民生。我们将牢记总书记的殷殷嘱托，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，以闯关夺隘的奋进姿态、冲锋陷阵的实干担当，既抓实立竿见影的“显绩”，更筑牢长远发展的“潜绩”。始终保持昂扬斗志，接续奋斗、务实笃行，持续优化财政管理、提升资金效能，以高质量财政工作为中敖高质量发展新篇章注入更强劲动力、作出更坚实贡献！
?
