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| [ 索引号 ] | 11500111784212422K/2026-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 有效性 ] |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖镇人民政府2026年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构转型，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3.加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
4.制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、综合执法、民政、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。
5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。
6.加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8.完成区委、区政府交办的其它任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区中敖镇人民政府设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个党政内设机构，下设直属5个事业单位，包括产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数4996.25万元，其中：一般公共预算拨款4661.58万元，政府性基金预算拨款334.67万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加266.64万元，主要是一般公共预算经费拨款增加24.16万元，政府性基金预算拨款增加242.48万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数4996.25万元，其中：一般公共服务支出1908.15万元，文化旅游体育与传媒支出125.23万元，社会保障和就业支出932.10万元，卫生健康支出139.04万元，城乡社区支出145.98万元，农林水支出1422.83万元，交通运输支出33.84万元，住房保障支出133.27万元，灾害防治及应急管理支出152.86万元，其他支出2.94万元。支出较去年增加266.64万元，主要是基本支出增加14.64万元，项目支出增加252万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4661.58万元，一般公共预算财政拨款支出4661.58万元，比2025年增加24.16万元。其中：基本支出2920.83万元，比2025年增加14.64万元，主要原因是在职人员职务、职级晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1740.75万元，比2025年增加9.52万元，主要原因是今年年初结转项目经费较去年有所增加，主要用于村（社区）组织运转、地质灾害防治、场镇保洁服务、城市管理维护、农村综合改革、养老服务设施全覆盖等重点工作。
2026年政府性基金预算收入334.67万元，政府性基金预算支出334.67万元，比2025年增加242.48万元，主要原因是今年年初结转项目经费较去年有所增加，主要用于优质粮油产业配套基础设施建设、老年食堂建设、公路养护等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算22.27万元，比2025年减少0.002万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，无因公出国（境）费用；公务接待费16.8万元，比2025年减少0.001万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，压减公务接待费；公务用车运行维护费5.47万元，比2025年减少0.001万元，主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是坚决贯彻落实区政府过紧日子的要求，无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费495.95万元，比上年减少1.4万元，主要原因为坚决贯彻落实区政府过紧日子的前提下，办公费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1740.75万元，政府性基金预算当年财政拨款334.67万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车8辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：陈秋池；联系方式：43300247）
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附件?部门预算公开表
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,996.25 | 一、本年支出 | 4,996.25 | 4,661.58 | 334.67 | |
| 一般公共预算资金 | 4,661.58 | 一般公共服务支出 | 1,908.15 | 1,908.15 | ||
| 政府性基金预算资金 | 334.67 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.23 | 125.23 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 932.10 | 932.10 | |||
| 卫生健康支出 | 139.04 | 139.04 | ||||
| 城乡社区支出 | 145.98 | 98.56 | 47.42 | |||
| 农林水支出 | 1,422.83 | 1,138.52 | 284.31 | |||
| 交通运输支出 | 33.84 | 33.84 | ||||
| 住房保障支出 | 133.27 | 133.27 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 152.86 | 152.86 | ||||
| 其他支出 | 2.94 | 2.94 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 4,996.25 | 支出合计 | 4,996.25 | 4,661.58 | 334.67 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,661.58 | 2,920.83 | 1,740.75 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,908.15 | 1,261.15 | 647.00 |
| 20101 | 人大事务 | 14.50 | 14.50 | |
| 2010104 | 人大会议 | 14.50 | 14.50 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,549.00 | 1,261.15 | 287.85 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,115.23 | 1,115.23 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 287.85 | 287.85 | |
| 2010350 | 事业运行 | 145.93 | 145.93 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 344.65 | 344.65 | |
| 2013904 | 专项业务 | 344.65 | 344.65 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.23 | 125.23 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 125.23 | 125.23 | |
| 2070109 | 群众文化 | 125.23 | 125.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.10 | 712.68 | 219.42 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 195.79 | 131.37 | 64.42 |
| 2080150 | 事业运行 | 131.37 | 131.37 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 64.42 | 64.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.31 | 581.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.07 | 227.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.54 | 113.54 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 240.70 | 240.70 | |
| 20810 | 社会福利 | 115.00 | 115.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 115.00 | 115.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 40.00 | 40.00 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.04 | 121.04 | 18.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.04 | 121.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.23 | 52.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.17 | 52.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.92 | 5.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.72 | 10.72 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 18.00 | 18.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 18.00 | 18.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.56 | 98.56 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.56 | 98.56 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 98.56 | 98.56 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,138.52 | 468.88 | 669.64 |
| 21301 | 农业农村 | 469.88 | 468.88 | 1.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 468.88 | 468.88 | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.00 | 1.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 668.64 | 668.64 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 | 130.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 538.64 | 538.64 | |
| 214 | 交通运输支出 | 33.84 | 33.84 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 33.84 | 33.84 | |
| 2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.27 | 133.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.27 | 133.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.27 | 133.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 152.86 | 152.86 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 152.86 | 152.86 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 152.86 | 152.86 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,920.83 | 2,424.88 | 495.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,138.47 | 2,138.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 548.91 | 548.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.24 | 190.24 | |
| 30103 | 奖金 | 254.63 | 254.63 | |
| 30107 | 绩效工资 | 541.42 | 541.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.07 | 227.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.54 | 113.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.40 | 104.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 133.27 | 133.27 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.64 | 16.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 526.06 | 40.11 | 485.95 |
| 30201 | 办公费 | 105.93 | 105.93 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30206 | 电费 | 36.00 | 36.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 52.00 | 52.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 13.10 | 13.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 16.80 | 16.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 33.00 | 33.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 113.65 | 113.65 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.48 | 5.48 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.28 | 36.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.84 | 3.84 | 15.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.29 | 246.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 229.69 | 229.69 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.60 | 16.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 22.27 | 5.48 | 5.48 | 16.80 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 334.67 | 334.67 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 47.42 | 47.42 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.42 | 47.42 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.42 | 47.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 284.31 | 284.31 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 284.31 | 284.31 | |
| 2137201 | 移民补助 | 200.00 | 200.00 | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 84.31 | 84.31 | |
| 229 | 其他支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 4,996.25 | 合计 | 4,996.25 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 4,661.58 | 一般公共服务支出 | 1,908.15 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 334.67 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.23 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 932.10 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 139.04 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 145.98 | ||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,422.83 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 33.84 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 133.27 | ||
| 其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 152.86 | ||
| 其他支出 | 2.94 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 4,996.25 | 4,661.58 | 334.67 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,908.15 | 1,908.15 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 14.50 | 14.50 | ||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 14.50 | 14.50 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,549.00 | 1,549.00 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,115.23 | 1,115.23 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 287.85 | 287.85 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 145.93 | 145.93 | ||||||||
| 20139 | 社会工作事务 | 344.65 | 344.65 | ||||||||
| 2013904 | 专项业务 | 344.65 | 344.65 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.23 | 125.23 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 125.23 | 125.23 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 125.23 | 125.23 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.10 | 932.10 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 195.79 | 195.79 | ||||||||
| 2080150 | 事业运行 | 131.37 | 131.37 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 64.42 | 64.42 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.31 | 581.31 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.07 | 227.07 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.54 | 113.54 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 240.70 | 240.70 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 115.00 | 115.00 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 115.00 | 115.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 139.04 | 139.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.04 | 121.04 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.23 | 52.23 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.17 | 52.17 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.92 | 5.92 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.72 | 10.72 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 145.98 | 98.56 | 47.42 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.56 | 98.56 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 98.56 | 98.56 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.42 | 47.42 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.42 | 47.42 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,422.83 | 1,138.52 | 284.31 | |||||||
| 21301 | 农业农村 | 469.88 | 469.88 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 468.88 | 468.88 | ||||||||
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 668.64 | 668.64 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 538.64 | 538.64 | ||||||||
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 284.31 | 284.31 | ||||||||
| 2137201 | 移民补助 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 84.31 | 84.31 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 33.84 | 33.84 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 33.84 | 33.84 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 133.27 | 133.27 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 133.27 | 133.27 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 133.27 | 133.27 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 152.86 | 152.86 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 152.86 | 152.86 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 152.86 | 152.86 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,996.25 | 2,920.83 | 2,075.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,908.15 | 1,261.15 | 647.00 |
| 20101 | 人大事务 | 14.50 | 14.50 | |
| 2010104 | 人大会议 | 14.50 | 14.50 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,549.00 | 1,261.15 | 287.85 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,115.23 | 1,115.23 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 287.85 | 287.85 | |
| 2010350 | 事业运行 | 145.93 | 145.93 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 344.65 | 344.65 | |
| 2013904 | 专项业务 | 344.65 | 344.65 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.23 | 125.23 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 125.23 | 125.23 | |
| 2070109 | 群众文化 | 125.23 | 125.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.10 | 712.68 | 219.42 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 195.79 | 131.37 | 64.42 |
| 2080150 | 事业运行 | 131.37 | 131.37 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 64.42 | 64.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.31 | 581.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.07 | 227.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.54 | 113.54 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 240.70 | 240.70 | |
| 20810 | 社会福利 | 115.00 | 115.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 115.00 | 115.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 40.00 | 40.00 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.04 | 121.04 | 18.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.04 | 121.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.23 | 52.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.17 | 52.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.92 | 5.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.72 | 10.72 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 18.00 | 18.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 18.00 | 18.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 145.98 | 98.56 | 47.42 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.56 | 98.56 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 98.56 | 98.56 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.42 | 47.42 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.42 | 47.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,422.83 | 468.88 | 953.95 |
| 21301 | 农业农村 | 469.88 | 468.88 | 1.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 468.88 | 468.88 | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.00 | 1.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 668.64 | 668.64 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 | 130.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 538.64 | 538.64 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 284.31 | 284.31 | |
| 2137201 | 移民补助 | 200.00 | 200.00 | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 84.31 | 84.31 | |
| 214 | 交通运输支出 | 33.84 | 33.84 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 33.84 | 33.84 | |
| 2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.27 | 133.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.27 | 133.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.27 | 133.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 152.86 | 152.86 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 152.86 | 152.86 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 152.86 | 152.86 | |
| 229 | 其他支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| A | 货物 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | 部门支出预算数 | 4,996.25 | |||||
| 当年整体绩效目标 | （一）强化发展支撑，增强经济动能； （二）推进城乡融合，提升宜居品质； （三）深化文旅融合，打响特色品牌； （四）保障民生福祉，增进群众获得感； （五）筑牢安全防线，维护和谐稳定。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地区生产总值增长值 | 6 | % | ≥ | 3 | 是 | |
| 固定资产投资增长率 | 6 | % | ≥ | 3 | 否 | |||
| 解决群众急难愁盼问题 | 12 | 件 | ≥ | 20 | 是 | |||
| 社会消费品零售总额增长率 | 6 | % | ≥ | 3 | 否 | |||
| 效果指标 | 财政预算执行率 | 6 | 定性 | 好 | 否 | |||
| 效益指标 | 经济效益 | 开发桑系列新产品 | 6 | 款 | ≥ | 1 | 否 | |
| 组织农产品参加展会 | 3 | 次 | ≥ | 1 | 否 | |||
| 社会效益 | 城乡居民养老参保率 | 6 | % | ≥ | 70 | 否 | ||
| 城乡居民医疗保险参保率 | 6 | % | ≥ | 70 | 否 | |||
| 城镇空气质量优良率 | 12 | % | ≥ | 80 | 是 | |||
| 举办文旅活动 | 3 | 场次 | ≥ | 1 | 否 | |||
| 辖区安全指数提升率 | 12 | % | ≥ | 5 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 2 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 一事一议受益群体满意度 | 2 | % | ≥ | 90 | 否 | |||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 实施“四好农村路”建设公里数里程数 | 12 | 公里 | ≥ | 5 | 是 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114670-中敖镇专职消防队运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足府发〔2020〕7号文件，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。用于购消防器材，培训，工资支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足府发【2020】7号文件执行，消防队经费，成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维护群众生命安全 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高消防安全率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇居住人数 | 20 | 万元/年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 消防队员人员数 | 20 | 万元/年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114768-中敖镇封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7.00 | 本级安排（万元) | 7.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足交委【2018】214号和大足财建【2018】861号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，上游水库2艘电瓶客渡船，每艘补贴3.5万元/年，共计70000元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足交委函【2018】214号文件，大足财建【2018】861号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照大足财建【2018】861号文件和大足交委函【2018】214号文件补助中敖镇上游水库封闭水域电瓶动力客渡船运营补贴，每艘客渡船补助3.5万元，共计2艘，合计补助70000元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维护客渡船的使用寿命 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行群众方便率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 客渡船2艘 | 20 | 艘 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 客渡船维修费 | 20 | 艘 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114880-中敖镇城市管理维护经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足府发〔2020〕7号文件，按镇街的城镇人口总数计算；人数在6000－12000人的每年定额补助40万元； | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足府发〔2020〕7号文件执行，按镇街的城镇人口总数计算，人数在6000－12000人的每年定额补助40万元； | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇人口数 | 20 | 元/年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇人口居住受益人数 | 20 | 元/年 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护城镇环境人工费 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高城镇整洁度 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114902-中敖镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据大足府发〔2020〕7号文件，维稳工作经费，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足府发【2020】7号文件。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足府发〔2020〕7号文件执行，维稳工作经费,，按每个镇街每年10万元的定额补助，用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖区居民安全率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 群众安全系数 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民数 | 20 | 万元/年 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 群众居住安全率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000114973-中敖镇场镇保洁服务费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 59.80 | 本级安排（万元) | 59.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定和2020年5月26日政府采购竞争性磋商中标方式实行场镇保洁外包服务。 | |||||||||||
| 立项依据 | 2020年6月15日中敖镇党委办公会议研究决定执行。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照中敖镇2021年3月29日中敖镇党委办公会议研究决定执行及政府采购竞争性磋商谈判中标合同执行场镇保洁服务支出。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居住人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人居环境居住率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障场镇整洁率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场镇保洁面积 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清洁工人工费 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002809705-镇街财力清算 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 85.55 | 本级安排（万元) | 85.55 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国预算法》《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 镇街财力清算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保持正常运转 | 20 | 万元/年 | ≥ | 4.5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 保运转 | 20 | 万元/年 | ≥ | 4.5 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 20 | 万元/年 | ≥ | 4.5 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快乡村振兴发展 | 20 | 万元/年 | ≥ | 4.5 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群 | 10 | 万元/年 | ≥ | 4.5 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 51.42 | 本级安排（万元) | 51.42 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助，渝人社发〔2022〕24号 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据渝人社发〔2018〕36号）文件执行。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招录三支一扶人员数 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 招录三支一扶人员数 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 三支一扶人员基层服务率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003513531-人大事务工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 14.50 | 本级安排（万元) | 14.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大事务性工作 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大事务性支出 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 人大代表事务工作需要 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意指标 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 及时提高人大代表参与率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表数量指标 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 人大代表参与率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004667137-地质灾害防治-中敖镇峰山村6组白岩坡危岩崩塌 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 45.16 | 本级安排（万元) | 45.16 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 地理位置：重庆市大足区中敖镇峰山村6组。（二）基本特征：最大崩塌体宽约12米，高约9米，厚约6米，体积约650立方米，呈块状，堆积于下方道路上，目前处于基本稳定状态，散落于斜坡上方崩塌体约50立方米，总体积约700立方米。上方残留危岩体宽约20米，高5~7米，厚5~6米，体积约660立方米，主崩方向211°（三）主要工作量：工程类别 单位 数量清除危岩、崩塌体 人工清除危岩 m3 660 机械清除崩塌体 m3 700 人工运石10m m3 660 余方弃置（10km） m3 1360 脚手架 ㎡ 400 竹条板 ㎡ 120 道路修复 m 20（四）预算编制依据：该预算编制依据设计中提供的工作量，1.参照重庆市地质灾害防治工程概（预）算标准2023版及相关配套文件；2.“重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知”（渝建发〔2016〕35号文文件）；3.国家技术和经济规范及标准；4.《重庆市发展和改革委员会重庆市国土资源和房屋管理局重庆市财政局盛京棋牌三峡工程重庆库区地质灾害治理工程投资概算编制要求的通知》（渝发改地〔2016〕1188号）等文件编制；5.人工费按重庆工程造价信息2024年第二季度公布的人工信息价执行；6.材料价格按重庆工程造价信息2024年第7期公布的大足区材料价格水平执行。 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 白岩坡危岩崩塌。位于中敖镇峰山村6组，为新生突发点，于2024年7月14日发生危岩崩塌，造成5间房屋不同程度受损，毁坏道路约20米，未造成人员伤亡，威胁坡脚3户12人（常住3户5人）和村道过往车辆及行人生命财产安全，排危降险预算约45.16万元，实际投入45.16万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受灾面积户数 | 20 | 元/户 | ＝ | 10000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高居住安全率 | 20 | 元/户 | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决居住住房安全保障率 | 20 | 元/户 | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障居民出行安全 | 20 | 元/户 | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | 元/户 | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004667158-地质灾害防治-中敖镇峰山村8组龙腰杆危岩带 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.21 | 本级安排（万元) | 15.21 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | （一）地理位置：重庆市大足区中敖镇峰山村8组。（二）基本特征：W1宽约20m，高约3m，厚3~5m，体积约240m3，呈块状，目前岩体整体处于基本稳定状态；W2宽约3m，高约3m，厚2m，体积约18m3，呈帽檐状，目前处于基本稳定状态；W3宽约3m，高约2m，厚3m，体积约18m3，呈帽檐状，目前处于基本稳定状态。受风化剥蚀影响，发生崩塌破坏的可能性较大，威胁下方道路行人及过往车辆安全。（四）预算编制依据：该预算编制依据设计中提供的工作量，1.参照重庆市地质灾害防治工程概（预）算标准2023版及相关配套文件；2.“重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知”（渝建发〔2016〕35号文文件）；3.国家技术和经济规范及标准；4.《重庆市发展和改革委员会重庆市国土资源和房屋管理局重庆市财政局盛京棋牌三峡工程重庆库区地质灾害治理工程投资概算编制要求的通知》（渝发改地〔2016〕1188号）等文件编制；5.人工费按重庆工程造价信息2024年第二季度公布的人工信息价执行；6.材料价格按重庆工程造价信息2024年第7期公布的大足区材料价格水平执行。 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 龙腰杆危岩带。位于中敖镇峰山村8组，为危岩专项排查点，近几年因受风化作用影响，导致危岩下部岩腔进一步扩大，威胁下方村道过往车辆及行人生命财产安全，排危降险预算约15.21万元，实际投入15.21万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众出行满意度 | 10 | 元/户 | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高平安出行率 | 20 | 元/户 | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障出行安全 | 20 | 元/户 | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 解决出行安全率 | 20 | 元/户 | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 危岩整治面积 | 20 | 元/户 | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 13.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知, | |||||||||||
| 立项依据 | 汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足财社[2024]43号（渝财社[2024]78号）关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，确保“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴等按时足额发放。渝财社【2025】71号文件，大足财社【2025】39号文件渝财社〔2025〕107 号，大足财社【2025】55号文件重庆市财政局关于提前下达2026 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金预算的通知 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三支一扶工作提升率 | 20 | % | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三支一扶人员满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人员数 | 20 | 人 | ＝ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高三支一扶人员生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004910024-区级地质灾害防治工程-长源村烂泥沟路危岩治理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 18.52 | 本级安排（万元) | 18.52 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 长源村烂泥沟路危岩治理 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 长源村烂泥沟路危岩治理到位 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民安全感体验提升率 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 地灾发生率 | 30 | % | ＜ | 5 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004910077-区级地质灾害防治工程-长源村8组烂泥路危岩排危除险 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.61 | 本级安排（万元) | 3.61 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 长源村8组烂泥路危岩排危除险 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 长源村8组烂泥路危岩排危除险到位 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 地灾发生率 | 30 | % | ＜ | 5 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民安全感体验提升率 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004910189-区级地质灾害防治工程-中敖镇燕儿屋基危岩 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.22 | 本级安排（万元) | 3.22 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 中敖镇燕儿屋基危岩 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 中敖镇燕儿屋基危岩 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 地灾发生率 | 30 | % | ＜ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民安全感体验提升率 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004910244-区级地质灾害防治工程-中敖镇楠木湾罗均屋后危岩 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.80 | 本级安排（万元) | 3.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 中敖镇楠木湾罗均屋后危岩 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 中敖镇楠木湾罗均屋后危岩整治到位 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 地灾发生率 | 30 | % | ＜ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民安全感体验提升率 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005484784-村四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 312.09 | 本级安排（万元) | 312.09 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才补贴，大足委组〔2025〕111号 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2025〕111 号 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障村基层工作人员基本民生 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村基层工作人员生活补贴 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村基层工作人员生活补贴 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村基层干部满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村四职干部及本土人才人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 70 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485356-村四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 72.29 | 本级安排（万元) | 72.29 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村四职干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2018〕70号 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区基层村干部满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层退休村干部养老待遇 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村四职干部及本土人才人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 16063.6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高村干部养老保障待遇 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基层村干部退休后的基本生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485425-村级组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 56.00 | 本级安排（万元) | 56.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级组织办公经费,大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快乡村振兴办公效率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高乡村办公保障 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障村办公运转 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村组织办公人数 | 20 | 万元/年 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485460-村级服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 28.00 | 本级安排（万元) | 28.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村级服务群众专项经费，大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级服务群众工作运转 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务群众办事经费 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高服务群众工作效率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村级服务群众人数 | 20 | 万元/村 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485525-正常离任村干部生活补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.79 | 本级安排（万元) | 9.79 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任村干部生活补贴，根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障离任村干部生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高离任村干部生活保障 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村离任干部退休人员生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村离任干部群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村干部人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 3500 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485563-村民小组长误工补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 51.24 | 本级安排（万元) | 51.24 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村民小组长误工补贴，根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村民小组长满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决村民小组长生活保障 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村民小组长生活补贴 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障村民小组长生活补助 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村民小组长人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 185 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485599-村务监督委员会主任误工补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 9.24 | 本级安排（万元) | 9.24 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村务监督委员会主任误工补贴，根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村监督委员会主任等人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 6600 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障村监督委员会主任的基本生活 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村监督委员会主任的生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层村监督委员会主任的生活保障 | 20 | % | ＞ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区基层纪检委员，监督委员等满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 183.91 | 本级安排（万元) | 183.91 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才补贴，大足委组〔2025〕111号 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委政法〔2025〕9 号 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持基层社区工作基本运转 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区基层群众满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层社区干部基本生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障基层社区基本生活 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层社区干部人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 37 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 60.98 | 本级安排（万元) | 60.98 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区四职干部及本土人才社保补助，大足委组〔2018〕70号 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2018〕70号 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层社区退休干部待遇 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障基层社区干部退休保障 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层社区工作民生保障 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层社区干部人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 37 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485800-社区组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区组织办公经费，大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2017〕318号文件。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区办公正常运转 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决办公经费问题 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区办公人数 | 20 | 万元/村 | ＝ | 50000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高社区办公效率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485829-社区服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区服务群众专项经费，大足委组〔2017〕318号 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足委组〔2017〕318号文件 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区服务群众组织人数 | 20 | 元/村年 | ＝ | 50000 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众服务满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障服务群众经费 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高服务群众办事效率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助困难群众 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.19 | 本级安排（万元) | 1.19 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任社区干部生活补贴，根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障社区离任干部基本生活 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社区离任干部生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年干部的生活待遇 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区离任干部人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 1000 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485896-居民小组长误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 23.94 | 本级安排（万元) | 23.94 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居民小组长误工补贴（社区），根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区小组长人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 4200 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区小组长的务工补贴 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障社区小组长生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小组长生活待遇 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴（社区） | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.62 | 本级安排（万元) | 4.62 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 居务监督委员会主任误工补贴（社区），根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 立项依据 | 村（社区）组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高社区监督委员会主任等的生活水平 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社区监督委员会主任等的生活补贴 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层社区监督干部的生活补贴 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区监督委员会主任等群众满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区监督委员会主任等人数 | 20 | 元/月 | ＝ | 6600 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005612384-中敖镇职工工会慰问及活动经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝工发【2025】3号，大足工发【2025】24号文件 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足工发【2025】24号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 渝工发【2025】3号文件，大足工发【2025】24号文件 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 发挥工会组织力量 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职工工会待遇 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 30 | 元/人年 | ＝ | 110 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工工作凝聚力 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 911001-重庆市大足区中敖镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005688879-中敖镇武装工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.50 | 本级安排（万元) | 0.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据区武装部规定和中敖镇党委、政府办公会议研究决定执行。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据区武装部文件要求和中敖镇党委办公会议研究决定执行。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据区武装部规定和中敖镇党委政府办公会议研究决定执行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急对象与救援效果满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 民兵登记率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 武装工作创新型 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 民兵训练任务完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵应排预案活动开展率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
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