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| [ 索引号 ] | 1150011178421871XJ/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝兴镇 | [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011178421871XJ/2023-00009 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝兴镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区宝兴镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区宝兴镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
?1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规和全镇贯彻实施组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3.领导所属各工作部门的工作。
4.改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。
6.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生?、城乡建设，环境保护事业和财政、民政、行政监察，审计、计划生育等行政工作，领导和协助管理区驻本镇事业单位。
7.保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
8.向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
9.办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
10.完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
（二）机构设置
宝兴镇党委和人民政府设综合办事机构10个。
1.党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人民代表办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
重庆市大足区宝兴镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区宝兴镇人民政府，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（三）单位构成
重庆市大足区宝兴镇人民政府在编在职干部职工58人，其中行政人员20人，事业单位人员38人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,713.90万元，支出总计3,713.90万元。收支较上年决算数减少2,994.03万元,下降44.6%，主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。
2.收入情况。2022年度收入合计3,712.28万元，较上年决算数减少2,994.04万元，下降44.6%，主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。其中：财政拨款收入3,712.28万元，占100%；年初结转和结余1.61万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,712.28万元，较上年决算减少2,994.04万元，下降44.6%，主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。其中：基本支出1,574.78万元，占42.4%；项目支出2,137.51万元，占57.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.61万元，与上年度持平，主要原因是历年以来结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,713.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,994.03万元，下降44.6%。主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收完成支付，项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,622.30万元，较上年决算数减少884.23万元，下降19.6%。主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收支完成付，项目减少。较年初预算数增加948.47万元，增长35.5%。主要原因是镇功能设施完善、农村生活垃圾治理、新补栏能繁母猪补助、交通安全劝导员经费、村级公路建设等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.61万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,622.30万元，较上年决算数减少884.23万元，下降19.6%。主要原因是因2021年城镇老旧小区改造，旗团路、段王路、六阳支路等工程相继竣工验收支完成付，项目减少。较年初预算数增加948.47万元，增长35.5%。主要原因是镇功能设施完善、农村生活垃圾治理、新补栏能繁母猪补助、交通安全劝导员经费、村级公路建设等项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.61万元，与上年决算数持平，主要原因是历年以来结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出805.70万元，占22.2%，较年初预算数增加145.78万元，增长22.1%，主要原因是基层政权建设补助、城市运行维护、代表工作经费、非公党建经费、公务车购置等未纳入年初预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出96.27万元，占2.7%，较年初预算数增加7.66万元，增长8.6%，主要原因是文物安全管理补助、免费开放经费未纳入年初预算。
（3）社会保障与就业支出435.76万元，占12%，较年初预算数增加125.40万元，增长40.4%，主要原因是“解三难”补助、特困区域供养补助等未纳入年初预算。
（4）卫生健康支出235.60万元，占6.5%，较年初预算数增加179.78万元，增长322.1%，主要原因是严重精神障碍患者监护人奖励、疫情防控和维稳等经费未纳入年初预算。（5）节能环保支出1.47万元，占0%，与年初预算数持平。
（6）城乡社区支出393.06万元，占10.9%，较年初预算数增加304.85万元，增长345.6%，主要原因是镇功能设施完善、农村生活垃圾治理、新补栏能繁母猪补助等未纳入年初预算。
（7）农林水支出1,151.35万元，占31.8%，较年初预算数增加380.78万元，增长49.4%，主要原因是绿色示范村建设、油菜苔核心区项目推广、河库清漂保洁“以奖代补”资金、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目未纳入年初预算。
（8）交通运输支出241.60万元，占6.7%，较年初预算数增加48.21万元，增长24.9%，主要原因是交通安全劝导员经费、村级公路建设等项目未纳入年初预算。
（9）住房保障支出258.19万元，占7.1%，较年初预算数减少247.29万元，下降48.9%，主要原因是老旧小区改造支出小于年初预算数。
（10）灾害防治及应急管理支出3.30万元，占0.1%，较年初预算数增加3.30万元，主要原因是自然灾害冬春救助未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,574.78万元。其中：人员经费1,317.07万元，较上年决算数增加118.25万元，增长9.9%，主要原因是新进人员工资及五险一金以及正常工资调整等支出。人员经费用途主要包括.人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费257.71万元，较上年决算数减少106.59万元，下降29.3%，主要原因是倡导节俭开支、因疫情减少会议、培训等线下活动支出。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入89.98万元，较上年决算数减少2,109.81万元，下降95.9%，主要原因是减少了敬老院升级改造补助、六阳支路及段王路工程、四好农村公路建设、农村旧房整治等项目收入。本年支出89.98万元，较上年决算数减少2,109.81万元，下降95.9%，主要原因是敬老院升级改造补助、六阳支路及段王路工程、四好农村公路建设、农村旧房整治等项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
????本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计33.71万元，较年初预算数减少7.94万元，下降19.1%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数增加9.30万元，增长38.1%，主要原因是2022年度购置了一辆公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费14.48万元，主要用于购置应急保障公务车。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降3.5%，主要原因是购置车辆实际费用比预算数低。较上年支出数增加14.48万元，增长100%，主要原因是2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费9.67万元，主要用于公务车保险、加油、维修维护费用支出。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降19.8%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少0.23万元，下降2.3%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。 ?
公务接待费9.56万元，主要用于接待往来单位的公务接待，费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降34.5%，主要原因是我单位厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少4.95万元，下降34.1%，主要原因是厉行节约，接待减少，支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待215批次1,911人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.00元，车均购置费14.48万元，车均维护费1.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.75万元，较上年决算数减少7.14万元，下降42.3%，主要原因是因疫情防控需要减少线下会议。本年度培训费支出3.93万元，较上年决算数减少6.76万元，下降63.2%，主要原因是因疫情防控需要，减少线下培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出109.10万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少144.66万元，下降57%，主要原因是减少了会议、培训公务接待和差旅费、劳务费等开支。
（三）国有资产占用情况说明
????截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额14.48万元，其中：政府采购货物支出14.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购置公务车。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对宝兴镇整体自评和83个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评83项，涉及资金2137.5万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
| 取数时点： | 二上审核数 | |||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
| 预算年度:2022 | ||||||||||
| 预算（单位）名称： | 917-宝兴镇 | 状态：绩效审核已审 | ||||||||
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
| 26738280.41? | 13797145.40? | 13797145.40? | 12941135.01? | 12941135.01? | ||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 优化完善产业布局，促进经济发展。;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务。;维护社会稳定，具体承担综合行政执法工作。;服务城乡建设，助推经济发展。;推广农业先进技术，促进农业发展。;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。; | ||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全年补助人数 | ≥ | 25000 | 人 | 10 | ||||
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金拨付率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 效果指标 | 提高人均收入 | ≥ | 1000 | 元/户 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 推动社会就业人数 | ≥ | 1000 | 人 | 10 | ||||
| 生态效益 | 提高生态效益面积 | ≥ | 10 | 亩 | 10 | |||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 定性 | 好 | 处 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≥ | 10000 | 元/户 | 10 | ||||
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | ＝ | 0 | 万元/平方米 | 10 | |||||
| 其他说明 | ||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
农村旧房整治提升 |
项目编码： |
50011122T000002288218 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
917-宝兴镇 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
杨印 |
联系电话： |
15730171827 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
840,000.00 |
840,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
840,000.00 |
840,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据项目建设完成资金补助 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
改善人居环境家数 |
户 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
生态环境成本 |
处 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
镇街美丽乡村项目 |
项目编码： |
50011122T000002286300 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
917-宝兴镇 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
唐明珍 |
联系电话： |
13883785336 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
1,400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
改善农村环境建设。 |
改善农村环境建设。 |
全部完成 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
完成3个村项目建设 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
建设资金成本 |
元 |
≥ |
1400000 |
1400000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
提高了生活幸福指数 |
% |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
2021年油菜苔核心区项目推广 |
项目编码： |
50011122T000002294557 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
917-宝兴镇 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
徐国庆 |
联系电话： |
13883824774 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
335,700.00 |
335,700.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
335,700.00 |
335,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据项目建设完成资金补助 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助面积 |
亩 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
生态效益 |
项 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影响人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
2022年健卡脱贫户产业到户补助 |
项目编码： |
50011122T000002658188 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
917-宝兴镇 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
唐明珍 |
联系电话： |
13883785336 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
151,000.00 |
151,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
151,000.00 |
151,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据项目建设完成资金补助 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
完成补助人数 |
人 |
≥ |
302 |
302 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
可持续影响 |
处 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
2020年绿色示范村建设 |
项目编码： |
50011123T000003061240 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
917-宝兴镇 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
唐明珍 |
联系电话： |
13883785336 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据项目建设完成资金拨付和项目监管 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
完成1个示范村建设 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
质量完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
带动人均收入 |
元/人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
可持续发展 |
元/月 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
2.绩效自评报告或案例。
2022年未开展此项工作。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年未开展此项工作。
（三）重点绩效评价结果。
2022年未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下A为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李 ?里?? 023-43367015
?
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,622.30 | 一、一般公共服务支出 | 805.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 89.98 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 96.27 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 437.24 | |
| 九、卫生健康支出 | 235.60 | ||
| 十、节能环保支出 | 1.47 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 481.56 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,151.35 | ||
| 十三、交通运输支出 | 241.60 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 258.19 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | ||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,712.28 | 本年支出合计 | 3,712.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 1.61 | 年末结转和结余 | 1.61 |
| 总计 | 3,713.90 | 总计 | 3,713.90 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 3,712.28 | 3,712.28 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 805.70 | 805.70 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.29 | 10.29 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 10.29 | 10.29 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 737.30 | 737.30 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 537.24 | 537.24 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.47 | 84.47 | ||||||||
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 14.48 | 14.48 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 101.11 | 101.11 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 33.47 | 33.47 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 33.47 | 33.47 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 9.34 | 9.34 | ||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 9.34 | 9.34 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.34 | 4.34 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.34 | 4.34 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.27 | 96.27 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 91.03 | 91.03 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 87.35 | 87.35 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 20702 | 文物 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 437.23 | 437.23 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.80 | 82.80 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82.05 | 82.05 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.57 | 263.57 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.10 | 171.10 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.51 | 48.51 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.80 | 41.80 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 15.87 | 15.87 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.13 | 8.13 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 33.89 | 33.89 | ||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 33.89 | 33.89 | ||||||||
| 20820 | 临时救助 | 14.71 | 14.71 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.71 | 14.71 | ||||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 2082201 | 移民补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 23.43 | 23.43 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 23.43 | 23.43 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 235.60 | 235.60 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 163.67 | 163.67 | ||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 163.67 | 163.67 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.32 | 63.32 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.59 | 24.59 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.61 | 29.61 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | ||||||||
| 21013 | 医疗救助 | 8.61 | 8.61 | ||||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.61 | 8.61 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 1.47 | 1.47 | ||||||||
| 2110406 | 自然保护地 | 1.47 | 1.47 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 481.55 | 481.55 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 77.64 | 77.64 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 77.64 | 77.64 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 277.01 | 277.01 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 277.01 | 277.01 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.30 | 5.30 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.30 | 5.30 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88.50 | 88.50 | ||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 88.50 | 88.50 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 33.10 | 33.10 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 33.10 | 33.10 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,151.34 | 1,151.34 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 301.65 | 301.65 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 239.64 | 239.64 | ||||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 59.37 | 59.37 | ||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
| 2130153 | 农田建设 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 13.81 | 13.81 | ||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||||
| 21303 | 水利 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 219.86 | 219.86 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 219.86 | 219.86 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 598.02 | 598.02 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 205.00 | 205.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.02 | 343.02 | ||||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 241.60 | 241.60 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 161.60 | 161.60 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 149.00 | 149.00 | ||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 12.60 | 12.60 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 258.19 | 258.19 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 202.15 | 202.15 | ||||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.15 | 2.15 | ||||||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.04 | 56.04 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.04 | 56.04 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 3,712.28 | 1,574.78 | 2,137.51 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 805.70 | 671.82 | 133.88 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 10.29 | 10.29 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | 10.29 | 10.29 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 737.30 | 638.35 | 98.95 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 537.24 | 537.24 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.47 | 84.47 | ||||||
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 14.48 | 14.48 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 101.11 | 101.11 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 33.47 | 33.47 | ||||||
| 2010450 | 事业运行 | 33.47 | 33.47 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 9.34 | 9.34 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 9.34 | 9.34 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.34 | 4.34 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.34 | 4.34 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.27 | 87.35 | 8.92 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | 91.03 | 87.35 | 3.68 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 87.35 | 87.35 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||
| 20702 | 文物 | 5.24 | 5.24 | ||||||
| 2070204 | 文物保护 | 5.24 | 5.24 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 437.23 | 378.94 | 58.29 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.80 | 82.80 | ||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.75 | 0.75 | ||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82.05 | 82.05 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.57 | 263.57 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.16 | 2.16 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.10 | 171.10 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.51 | 48.51 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.80 | 41.80 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 15.87 | 7.74 | 8.13 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.74 | 7.74 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.13 | 8.13 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 33.89 | 33.89 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 33.89 | 33.89 | ||||||
| 20820 | 临时救助 | 14.71 | 14.71 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.71 | 14.71 | ||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 2082201 | 移民补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 23.43 | 23.43 | ||||||
| 2082850 | 事业运行 | 23.43 | 23.43 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 235.60 | 63.32 | 172.28 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 163.67 | 163.67 | ||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 163.67 | 163.67 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.32 | 63.32 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.59 | 24.59 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.61 | 29.61 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | ||||||
| 21013 | 医疗救助 | 8.61 | 8.61 | ||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.61 | 8.61 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 1.47 | 1.47 | ||||||
| 2110406 | 自然保护地 | 1.47 | 1.47 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 481.55 | 77.64 | 403.91 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 77.64 | 77.64 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 77.64 | 77.64 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 277.01 | 277.01 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 277.01 | 277.01 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.30 | 5.30 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.30 | 5.30 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88.50 | 88.50 | ||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 88.50 | 88.50 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 33.10 | 33.10 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 33.10 | 33.10 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,151.34 | 239.64 | 911.70 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 301.65 | 239.64 | 62.01 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 239.64 | 239.64 | ||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 59.37 | 59.37 | ||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.25 | 1.25 | ||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.79 | 0.79 | ||||||
| 2130153 | 农田建设 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 21302 | 林业和草原 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 21303 | 水利 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 219.86 | 219.86 | ||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 219.86 | 219.86 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 598.02 | 598.02 | ||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 205.00 | 205.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.02 | 343.02 | ||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 241.60 | 241.60 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 161.60 | 161.60 | ||||||
| 2140104 | 公路建设 | 149.00 | 149.00 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 12.60 | 12.60 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 258.19 | 56.04 | 202.15 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 202.15 | 202.15 | ||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.15 | 2.15 | ||||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.04 | 56.04 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.04 | 56.04 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,622.30 | 一、一般公共服务支出 | 805.70 | 805.70 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 89.98 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 96.27 | 96.27 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 437.24 | 435.76 | 1.48 | |||
| 九、卫生健康支出 | 235.60 | 235.60 | ||||
| 十、节能环保支出 | 1.47 | 1.47 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 481.56 | 393.06 | 88.50 | |||
| 十二、农林水支出 | 1,151.35 | 1,151.35 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 241.60 | 241.60 | ||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 258.19 | 258.19 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 3,712.28 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.61 | 二十五、债务付息支出 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.61 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 3,712.28 | 3,622.30 | 89.98 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.61 | 1.61 | |||
| 总计 | 3,713.90 | 总计 | 3,713.90 | 3,623.92 | 89.98 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 3,622.30 | 1,574.78 | 2,047.53 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 805.70 | 671.82 | 133.88 | ||
| 20101 | 人大事务 | 10.29 | 10.29 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 10.29 | 10.29 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 737.30 | 638.35 | 98.95 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 537.24 | 537.24 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 84.47 | 84.47 | |||
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 14.48 | 14.48 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 101.11 | 101.11 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | 33.47 | 33.47 | |||
| 2010450 | 事业运行 | 33.47 | 33.47 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 9.34 | 9.34 | |||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 9.34 | 9.34 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.96 | 8.96 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.96 | 8.96 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.34 | 4.34 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.34 | 4.34 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.27 | 87.35 | 8.92 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 91.03 | 87.35 | 3.68 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 87.35 | 87.35 | |||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.68 | 3.68 | |||
| 20702 | 文物 | 5.24 | 5.24 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 5.24 | 5.24 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435.75 | 378.94 | 56.81 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 82.80 | 82.80 | |||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.75 | 0.75 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82.05 | 82.05 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.08 | 0.08 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.08 | 0.08 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.57 | 263.57 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.16 | 2.16 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.10 | 171.10 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.51 | 48.51 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.80 | 41.80 | |||
| 20808 | 抚恤 | 15.87 | 7.74 | 8.13 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.74 | 7.74 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.13 | 8.13 | |||
| 20810 | 社会福利 | 33.89 | 33.89 | |||
| 2081002 | 老年福利 | 33.89 | 33.89 | |||
| 20820 | 临时救助 | 14.71 | 14.71 | |||
| 2082001 | 临时救助支出 | 14.71 | 14.71 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 23.43 | 23.43 | |||
| 2082850 | 事业运行 | 23.43 | 23.43 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40 | 1.40 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 235.60 | 63.32 | 172.28 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 163.67 | 163.67 | |||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 163.67 | 163.67 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.32 | 63.32 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.59 | 24.59 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.61 | 29.61 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | |||
| 21013 | 医疗救助 | 8.61 | 8.61 | |||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.61 | 8.61 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 1.47 | 1.47 | |||
| 21104 | 自然生态保护 | 1.47 | 1.47 | |||
| 2110406 | 自然保护地 | 1.47 | 1.47 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 393.05 | 77.64 | 315.41 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 77.64 | 77.64 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 77.64 | 77.64 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 277.01 | 277.01 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 277.01 | 277.01 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.30 | 5.30 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.30 | 5.30 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 33.10 | 33.10 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 33.10 | 33.10 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,151.34 | 239.64 | 911.70 | ||
| 21301 | 农业农村 | 301.65 | 239.64 | 62.01 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 239.64 | 239.64 | |||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 59.37 | 59.37 | |||
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.25 | 1.25 | |||
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.79 | 0.79 | |||
| 2130153 | 农田建设 | 0.60 | 0.60 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 13.81 | 13.81 | |||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.81 | 13.81 | |||
| 21303 | 水利 | 18.00 | 18.00 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 18.00 | 18.00 | |||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 219.86 | 219.86 | |||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 219.86 | 219.86 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 598.02 | 598.02 | |||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 205.00 | 205.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.02 | 343.02 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 241.60 | 241.60 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 161.60 | 161.60 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 149.00 | 149.00 | |||
| 2140106 | 公路养护 | 12.60 | 12.60 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 80.00 | 80.00 | |||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 80.00 | 80.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 258.19 | 56.04 | 202.15 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 202.15 | 202.15 | |||
| 2210105 | 农村危房改造 | 2.15 | 2.15 | |||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 200.00 | 200.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.04 | 56.04 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.04 | 56.04 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | |||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | |||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.30 | 3.30 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,251.08 | 302 | 商品和服务支出 | 241.46 | 310 | 资本性支出 | 16.25 |
| 30101 | 基本工资 | 302.40 | 30201 | 办公费 | 40.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.39 | 30202 | 印刷费 | 12.94 | 31002 | 办公设备购置 | 16.25 |
| 30103 | 奖金 | 152.71 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 16.26 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 300.35 | 30205 | 水费 | 3.39 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 171.10 | 30206 | 电费 | 14.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.51 | 30207 | 邮电费 | 14.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.20 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.19 | 30211 | 差旅费 | 26.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 9.12 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.81 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.98 | 30215 | 会议费 | 4.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3.93 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 9.52 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 7.74 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30305 | 生活补助 | 54.32 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 34.05 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 3.80 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.80 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 22.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.53 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,317.07 | 公用经费合计 | 257.71 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 2082201 | 移民补助 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | |||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
| 财决批复08表 | |||||||||||
| 部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | |||||||||||
| 注：本单位无相关数据，故本表为空 | |||||||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区宝兴镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 109.10 |
| （一）支出合计 | 41.65 | 33.71 | 33.71 | （一）行政单位 | 109.10 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 27.05 | 24.15 | 24.15 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 15.00 | 14.48 | 14.48 | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.05 | 9.67 | 9.67 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 14.60 | 9.56 | 9.56 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 9.56 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 2 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 3 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 215 | （一）政府采购支出合计 | 14.48 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | 14.48 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 1,911 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 14.48 | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | 14.48 | |
| 二、会议费 | — | — | 9.75 | ||
| 三、培训费 | — | — | 3.93 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。???? | |||||
