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| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2025-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 有效性 ] |
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| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区宝顶镇人民政府2024年决算公开说明及公开报表
?重庆市大足区宝顶镇人民政府
2024年度决算公开说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。
2.认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。
3.按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
4.加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。
5.建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。
6.创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。
7.把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。
8.推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。
9.建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活。
10.加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。
?
（二）机构设置
宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个，分别为：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.民政和社会事务办公室；4.平安建设办公室；5.规划建设管理环保办公室；6.财政办公室；7.应急管理办公室；8.党群工作办公室；9.人大办公室；10.综合行政执法办公室。下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4062.66万元。收、支与2023年度相比，增加292.52万元，增长7.8%，主要原因是公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元，机关运行费用水费、电费、办公费增加。
1.收入情况。2024年度收入合计4062.66万元，与2023年度相比，增加292.52万元，增长7.8%，主要原因是公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元，机关运行费用水费、电费、办公费增加。其中：财政拨款收入4062.66万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4062.66万元，与2023年度相比，增加292.52万元，增长7.8%，主要原因是公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元，机关运行费用水费、电费、办公费增加。其中：基本支出2284.93万元，占56.2%；项目支出1777.73万元，占43.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4062.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.52万元，增长7.8%。主要原因是公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元，机关运行费用水费、电费、办公费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3815.26万元，与2023年度相比，增加199.33万元，增长5.5%。主要原因是公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元。较年初预算数增加390.45万元，增长11.4%。主要原因是公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3815.26万元，与2023年度相比，增加199.33万元，增长5.5%。主要原因是.公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元。较年初预算数增加390.45万元，增长11.4%。主要原因是公路养护和损毁补助项目资金增加46万元，农村旧房整治提升项目资金增加146万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1234.31万元，占32.4%，较年初预算数减少173.19万元，下降12.3%，主要原因是人员退休，相应工资等支出减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出240.82万元，占6.3%，较年初预算数增加15.8万元，增长7.0%，主要原因是增加镇街文物安全经费项目资金支出。
（3）社会保障和就业支出477.47万元，占12.5%，较年初预算数增加44.29万元，增长10.2%，主要原因是在职人员养老保险、职业年金缴存基数调整。
（4）卫生健康支出117.5万元，占3.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长1.7%，主要原因是增加医保服务能力提升项目补助资金。
（5）城乡社区支出196.88万元，占5.2%，较年初预算数增加106.46万元，增长117.7%，主要原因是增加了新时代文明实践站等项目支出。
（6）农林水支出1425.31万元，占37.4%，较年初预算数增加395.10万元，增长38.4%，主要原因是增加了非粮化和森林防火经费等支出。
（7）住房保障支出122.98万元，占3.2%，较年初预算数无增减，主要原因是和2023年基本持平。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2284.93万元。
其中：
人员经费2026.04万元，与2023年度相比，增加82.04万元，增长4.2%，主要原因是在职人员养老保险、职业年金缴存基数调整。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。
公用经费258.89万元，与2023年度相比，增加17.32万元，增长7.2%，主要原因是办公费和水电气等经费的增加。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入247.4万元，与2023年度相比，增加93.19万元，增长60.4%，主要原因是增加农村旧房整治提升项目支出。本年支出247.4万元，与2023年度相比，增加93.19万元，增长60.4%，主要原因是增加农村旧房整治提升项目支出
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计21.5万元，较年初预算数减少14.5万元，下降40.3%，主要原因是减少了会议次数和食堂减少了会议伙食开支，节约用油等导致车辆维护费减少。较上年支出数减少24.3万元，下降53.1%，主要原因是减少了会议次数和食堂减少了会议伙食开支，节约用油等导致车辆维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费12万元，主要用于公务车维修、加油、保险等费用。费用支出较年初预算数减少4万元，下降25.0%，主要原因是节约用油等导致车辆维护费减少，较上年支出数减少3.9万元，下降24.5%，主要原因是节约用油等导致车辆维护费减少。
公务接待费9.5万元，主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少10.5万元，下降52.5%，主要原因是厉行节约，控制费用支出。较上年支出数减少5.4万元，下降36.2%，主要原因是厉行节约，控制费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待211批次2110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费45.02元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出5.64万元，与2023年度相比，减少6.21万元，下降52.4%，主要原因是减少了会议次数和食堂减少了会议伙食开支。本年度培训费支出4.47万元，与2023年度相比，增加1.79万元，增长66.8%，主要原因是疫情结束，培训增加。本年度差旅费支出0万元，与2023年度相比，减少2.73万元，下降100.0%，主要原因是无差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出229.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费等费用支出。机关运行经费较上年支出数增加11.84万元，增长5.4%，主要原因是办公费和水电气费等支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额288.35万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出280.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额288.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额288.35万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品和设备、应急物资、宣传广告制作、日常办公设备维修维护等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，本年度本单位在预算管理一体化系统中对57个项目进行了预算目标编制，并开展了绩效运行监控，涉及项目预算资金4062.66万元。
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?
?
?
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区宝顶镇人民政府整体监控 |
项目编码： |
50011100024P000023 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
915-重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
黎玉兰 |
联系电话： |
43784242 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
3495.17 |
|
4062.66 |
|
4062.66 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
3495.17 |
|
4062.66 |
|
4062.66 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
3424.81 |
|
3815.26 |
|
3815.26 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；完成协调水、电、气、通信等工作。;完成本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。;完成纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；完成管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。;完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。;完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。;完成安全生产综合监管、应急管理等工作；完成消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。;完成基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。;完成集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；完成本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。;完成民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；完成退役军人事务、拥军优属等管理工作；完成物业管理工作。;完成规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。; |
完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；完成协调水、电、气、通信等工作。;完成本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。;完成纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；完成管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。;完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。;完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。;完成安全生产综合监管、应急管理等工作；完成消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。;完成基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。;完成集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；完成本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。;完成民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；完成退役军人事务、拥军优属等管理工作；完成物业管理工作。;完成规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。; |
完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；完成协调水、电、气、通信等工作。;完成本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。;完成纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；完成管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。;完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。;完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。;完成安全生产综合监管、应急管理等工作；完成消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。;完成基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。;完成集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；完成本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。;完成民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；完成退役军人事务、拥军优属等管理工作；完成物业管理工作。;完成规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
消防队出警率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
按时完成工作任务 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
部门决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
部门预算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资金使用时间 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
服务群众率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
提升群众幸福指数 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
群众安全感提升 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
任务投诉率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放2022年专职消防队相关工资及运行经费 |
|
按时发放2024年专职消防队相关工资及运行经费 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
消防队员出勤工作 |
个工作日 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
完成时间 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
出勤时间 |
分钟 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对重庆市大足区宝顶镇人民政府整体监控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4062.66万元，评价得分100分，评价等次为优；对农村旧房整治提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金118.2万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年农村危房改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21万元，评价得分100分，评价等次为优；对宝顶镇2023年耕地“非粮化”涉林整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.58万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
?? 六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
沈语柔?? 023-43784636
?
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,815.26 |
一、一般公共服务支出 |
1,234.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
247.40 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
240.82 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
477.47 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
117.50 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
327.45 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,530.19 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
122.98 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
11.94 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,062.66 |
本年支出合计 |
4,062.66 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,062.66 |
总计 |
4,062.66 |
?
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,062.66 |
4,062.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,234.31 |
1,234.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,229.31 |
1,229.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
825.26 |
825.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.23 |
286.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
117.83 |
117.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
240.82 |
240.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
231.21 |
231.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
106.25 |
106.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
120.15 |
120.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.47 |
477.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.50 |
81.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
81.50 |
81.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
341.13 |
341.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.34 |
160.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.73 |
43.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
43.73 |
43.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
117.50 |
117.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.50 |
111.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.54 |
51.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
327.45 |
327.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
138.38 |
138.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.38 |
138.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.50 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.50 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130.58 |
130.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72.58 |
72.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,530.19 |
1,530.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
389.12 |
389.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
329.12 |
329.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
531.44 |
531.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
531.44 |
531.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
484.32 |
484.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
383.32 |
383.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,062.66 |
2,284.93 |
1,777.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,234.31 |
943.08 |
291.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,229.31 |
943.08 |
286.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
825.26 |
825.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.23 |
0.00 |
286.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
117.83 |
117.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
240.82 |
226.40 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
231.21 |
226.40 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
106.25 |
106.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
120.15 |
120.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.47 |
463.27 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.50 |
75.50 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
81.50 |
75.50 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
341.13 |
341.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.34 |
160.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.73 |
43.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
43.73 |
43.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
117.50 |
111.50 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.50 |
111.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.54 |
51.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
327.45 |
88.58 |
238.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
138.38 |
88.58 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.38 |
88.58 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130.58 |
0.00 |
130.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
72.58 |
0.00 |
72.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,530.19 |
329.12 |
1,201.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
389.12 |
329.12 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
329.12 |
329.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
20.42 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
531.44 |
0.00 |
531.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
531.44 |
0.00 |
531.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
484.32 |
0.00 |
484.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
383.32 |
0.00 |
383.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,815.26 |
一、一般公共服务支出 |
1,234.31 |
1,234.31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
247.40 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
240.82 |
240.82 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
477.47 |
477.47 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
117.50 |
117.50 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
327.45 |
196.88 |
130.58 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,530.19 |
1,425.31 |
104.88 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
122.98 |
122.98 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,062.66 |
本年支出合计 |
4,062.66 |
3,815.26 |
247.40 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,062.66 |
总计 |
4,062.66 |
3,815.26 |
247.40 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,815.26 |
2,284.93 |
1,530.33 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,234.31 |
943.08 |
291.23 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,229.31 |
943.08 |
286.23 |
|
2010301 |
行政运行 |
825.26 |
825.26 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
286.23 |
0.00 |
286.23 |
|
2010350 |
事业运行 |
117.83 |
117.83 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
240.82 |
226.40 |
14.42 |
|
20701 |
文化和旅游 |
231.21 |
226.40 |
4.81 |
|
2070109 |
群众文化 |
106.25 |
106.25 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
120.15 |
120.15 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
|
20702 |
文物 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
|
2070204 |
文物保护 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.47 |
463.27 |
14.20 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
81.50 |
75.50 |
6.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
81.50 |
75.50 |
6.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
341.13 |
341.13 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.34 |
160.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
2081006 |
养老服务 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.73 |
43.73 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
43.73 |
43.73 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
117.50 |
111.50 |
6.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.50 |
111.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.54 |
51.54 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
196.88 |
88.58 |
108.30 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
138.38 |
88.58 |
49.80 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.38 |
88.58 |
49.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
|
213 |
农林水支出 |
1,425.31 |
329.12 |
1,096.19 |
|
21301 |
农业农村 |
389.12 |
329.12 |
60.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
329.12 |
329.12 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
20.42 |
0.00 |
20.42 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
531.44 |
0.00 |
531.44 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
531.44 |
0.00 |
531.44 |
|
21307 |
农村综合改革 |
484.32 |
0.00 |
484.32 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
383.32 |
0.00 |
383.32 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
122.98 |
122.98 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,886.62 |
302 |
商品和服务支出 |
252.56 |
310 |
资本性支出 |
6.33 |
|
30101 |
基本工资 |
424.05 |
30201 |
办公费 |
14.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
167.18 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.33 |
|
30103 |
奖金 |
208.92 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
34.59 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
538.75 |
30205 |
水费 |
1.82 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
160.34 |
30206 |
电费 |
11.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
103.23 |
30207 |
邮电费 |
20.25 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.26 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.08 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
122.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.24 |
30213 |
维修（护）费 |
0.75 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
139.42 |
30215 |
会议费 |
0.93 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.61 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
124.85 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
86.62 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.79 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
8.36 |
30229 |
福利费 |
22.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.27 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,026.04 |
公用经费合计 |
258.89 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
247.40 |
247.40 |
0.00 |
247.40 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
130.58 |
130.58 |
0.00 |
130.58 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
130.58 |
130.58 |
0.00 |
130.58 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
72.58 |
72.58 |
0.00 |
72.58 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市大足区宝顶镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
229.57 |
|
（一）支出合计 |
21.50 |
21.50 |
（一）行政单位 |
229.57 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
9.50 |
9.50 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
9.50 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
211 |
（一）政府采购支出合计 |
288.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
7.47 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,110 |
2．政府采购工程支出 |
280.88 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
288.35 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
288.35 |
|
二、会议费 |
— |
5.64 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.47 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
