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| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2026-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公告公示;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2026-00018 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区宝顶镇人民政府2026年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构5个：
1.基层治理综合指挥室：联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作，强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能；承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；做好网格建设工作，推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
2.党的建设办公室：承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作；负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
3.经济发展办公室：承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作；负责协调水、电、气、通信等工作；负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作；负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。
4.民生服务办公室：承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理活动指导和监督。
5.平安法治办公室：承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设，法治政府建设，维护国家政治安全和社会稳定，防范和妥善处理邪教，信访等工作；负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
（二）单位构成。
宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构5个，分别为：1.基层治理综合指挥室；2.党的建设办公室；3.经济发展办公室；4.民生服务办公室；5.平安法治办公室；
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年初预算数3,033.43万元，其中：一般公共预算拨款2980.9万元，政府性基金预算拨款52.53万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少598.56万元，主要是项目经费拨款增加465.02万元，基本经费拨款增加303.27万元，政府性基金预算拨款增加44.55万元。
（二）支出预算：2026年初预算数4444.84万元，其中：一般公共服务支出1716.72万元，公共安全支出84.68万元，文化旅游体育与传媒支出141.58万元，社会保障和就业支出737.7万元，卫生健康支出127.23万元，节能环保支出68.32万元，城乡社区支出155.08万元，农林水支出773.34万元，交通运输支出6.72万元，住房保障支出604.52万元，灾害防治及应急管理支出28.95万元。支出较去年增加136.82万元，主要是一般公共服务支出增加29.05万元，公共安全支出增加84.68万元，文化旅游体育与传媒支出增加26.72万元，社会保障和就业支出增加183.06万元，卫生健康支出增加21.91万元，节能环保支出增加68.32万元，城乡社区支出增加24.63万元，农林水支出减少127.28万元，交通运输支出增加6.72万元，住房保障支出增加488.6万元，灾害防治及应急管理支出增加6.45万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4392.3万元，一般公共预算财政拨款支出4392.3万元，比2025年增加768.29万元。其中：基本支出2711.32万元，比2025年增加303.27万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出1680.99万元，比2025年增加465.02万元，主要原因是增加农村黑臭水体整治，住房保障房源筹集以及配套建设工程的预算。
2026年政府性基金预算收入52.53万元，政府性基金预算支出52.53万元，比2025年增加44.55万元，主要原因是增加小型水库移民扶助基金的预算。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算19.8万元，比2025年减少3.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位2026年不涉及因公出国（境）；公务接待费6.6万元，比2025年减少3.4万元，主要原因是进一步规范了公务接待，商务接待费用减少；公务用车运行维护费13.2万元，与2025年持平，主要原因是2026年公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年暂无购车需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费364.91万元，比上年减少40.42万元，主要原因为2026年度工会经费、培训费等项目作为公用经费单独立项核算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1215.97万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款52.53万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：沈语柔，联系方式：43784242）?
