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[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2024-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2024-02-29
[ 成文日期 ] 2024-02-29 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2024-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2024-02-29
[ 成文日期 ] 2024-02-29
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙石镇人民政府2024年部门预算公开表

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财政拨款收支总表




单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 2,197.51 一、本年支出 2,197.51 2,168.27 29.24
一般公共预算资金 2,168.27 一般公共服务支出 817.46 817.46

政府性基金预算资金 29.24 文化旅游体育与传媒支出 71.84 71.84

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 286.75 286.75



卫生健康支出 70.85 70.85



城乡社区支出 136.13 106.88 29.24


农林水支出 739.67 739.67



住房保障支出 74.82 74.82








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 2,197.51 支出合计 2,197.51 2,168.27 29.24
一般公共预算财政拨款支出预算表







单位：万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出? 项目支出?
合计 2,168.27 1,464.29 703.98
201 一般公共服务支出 817.46 745.35 72.11
20101 人大事务 25.00
25.00
2010104 人大会议 25.00
25.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 734.38 707.27 27.11
2010301 行政运行 628.98 628.98
2010302 一般行政管理事务 27.11
27.11
2010350 事业运行 78.29 78.29
20104 发展与改革事务 38.07 38.07
2010450 事业运行 38.07 38.07
20140 信访事务 20.00
20.00
2014099 其他信访事务支出 20.00
20.00
207 文化旅游体育与传媒支出 71.84 67.34 4.50
20701 文化和旅游 71.84 67.34 4.50
2070109 群众文化 67.34 67.34
2070199 其他文化和旅游支出 4.50
4.50
208 社会保障和就业支出 286.75 250.07 36.68
20801 人力资源和社会保障管理事务 41.60 41.60
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 41.60 41.60
20805 行政事业单位养老支出 178.08 178.08
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.72 93.72
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.86 46.86
2080599 其他行政事业单位养老支出 37.50 37.50
20808 抚恤 3.78 3.78
2080801 死亡抚恤 3.78 3.78
20810 社会福利 36.68
36.68
2081006 养老服务 36.68
36.68
20828 退役军人管理事务 24.85 24.85
2082850 事业运行 24.85 24.85
20899 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76
2089999 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76
210 卫生健康支出 70.85 67.85 3.00
21011 行政事业单位医疗 67.85 67.85
2101101 行政单位医疗 29.51 29.51
2101102 事业单位医疗 29.07 29.07
2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.92 5.92
21015 医疗保障管理事务 3.00
3.00
2101505 医疗保障政策管理 3.00
3.00
212 城乡社区支出 106.88 51.88 55.00
21201 城乡社区管理事务 51.88 51.88
2120199 其他城乡社区管理事务支出 51.88 51.88
21205 城乡社区环境卫生 55.00
55.00
2120501 城乡社区环境卫生 55.00
55.00
213 农林水支出 739.67 206.97 532.69
21301 农业农村 206.97 206.97
2130104 事业运行 206.97 206.97
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 17.15
17.15
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17.15
17.15
21307 农村综合改革 515.54
515.54
2130701 对村级公益事业建设的补助 220.00
220.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 295.54
295.54
221 住房保障支出 74.82 74.82
22102 住房改革支出 74.82 74.82
2210201 住房公积金 74.82 74.82
一般公共预算财政拨款基本支出预算表







单位：万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,464.29 1,185.64 278.65
301 工资福利支出 1,122.25 1,122.25
30101 基本工资 247.97 247.97
30102 津贴补贴 145.84 145.84
30103 奖金 140.18 140.18
30107 绩效工资 303.24 303.24
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93.72 93.72
30109 职业年金缴费 46.86 46.86
30110 职工基本医疗保险缴费 58.57 58.57
30112 其他社会保障缴费 1.76 1.76
30113 住房公积金 74.82 74.82
30114 医疗费 9.28 9.28
302 商品和服务支出 293.66 22.10 271.55
30201 办公费 92.70
92.70
30205 水费 5.00
5.00
30206 电费 12.50
12.50
30207 邮电费 9.00
9.00
30211 差旅费 55.00
55.00
30215 会议费 10.00
10.00
30216 培训费 17.38
17.38
30217 公务接待费 29.50
29.50
30226 劳务费 6.80
6.80
30228 工会经费 5.91
5.91
30229 福利费 14.76
14.76
30231 公务用车运行维护费 13.00
13.00
30239 其他交通费用 22.10 22.10
303 对个人和家庭的补助 41.28 41.28
30305 生活补助 3.78 3.78
30307 医疗费补助 3.00 3.00
30399 其他对个人和家庭的补助 34.50 34.50
310 资本性支出 7.10
7.10
31002 办公设备购置 7.10
7.10
一般公共预算“三公”经费支出表



单位：万元
2024年预算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
42.50
13.00
13.00 29.50
政府性基金预算支出表







单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出? 项目支出?
合计 29.24
29.24
212 城乡社区支出 29.24
29.24
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 29.24
29.24
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29.24
29.24
部门收支总表





单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 2,197.51 合计 2,197.51
一般公共预算资金 2,168.27 一般公共服务支出 817.46
政府性基金预算资金 29.24 文化旅游体育与传媒支出 71.84
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 286.75
财政专户管理资金
卫生健康支出 70.85
事业收入资金
城乡社区支出 136.13
上级补助收入资金
农林水支出 739.67
附属单位上缴收入资金?
住房保障支出 74.82
事业单位经营收入资金


其他收入资金?


部门收入总表





















单位：万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 2,197.51 2,168.27 29.24






201 一般公共服务支出 817.46 817.46







20101 人大事务 25.00 25.00







2010104 人大会议 25.00 25.00







20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 734.38 734.38







2010301 行政运行 628.98 628.98







2010302 一般行政管理事务 27.11 27.11







2010350 事业运行 78.29 78.29







20104 发展与改革事务 38.07 38.07







2010450 事业运行 38.07 38.07







20140 信访事务 20.00 20.00







2014099 其他信访事务支出 20.00 20.00







207 文化旅游体育与传媒支出 71.84 71.84







20701 文化和旅游 71.84 71.84







2070109 群众文化 67.34 67.34







2070199 其他文化和旅游支出 4.50 4.50







208 社会保障和就业支出 286.75 286.75







20801 人力资源和社会保障管理事务 41.60 41.60







2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 41.60 41.60







20805 行政事业单位养老支出 178.08 178.08







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.72 93.72







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.86 46.86







2080599 其他行政事业单位养老支出 37.50 37.50







20808 抚恤 3.78 3.78







2080801 死亡抚恤 3.78 3.78







20810 社会福利 36.68 36.68







2081006 养老服务 36.68 36.68







20828 退役军人管理事务 24.85 24.85







2082850 事业运行 24.85 24.85







20899 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76







2089999 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76







210 卫生健康支出 70.85 70.85







21011 行政事业单位医疗 67.85 67.85







2101101 行政单位医疗 29.51 29.51







2101102 事业单位医疗 29.07 29.07







2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36







2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.92 5.92







21015 医疗保障管理事务 3.00 3.00







2101505 医疗保障政策管理 3.00 3.00







212 城乡社区支出 136.13 106.88 29.24






21201 城乡社区管理事务 51.88 51.88







2120199 其他城乡社区管理事务支出 51.88 51.88







21205 城乡社区环境卫生 55.00 55.00







2120501 城乡社区环境卫生 55.00 55.00







21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 29.24
29.24






2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29.24
29.24






213 农林水支出 739.67 739.67







21301 农业农村 206.97 206.97







2130104 事业运行 206.97 206.97







21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 17.15 17.15







2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17.15 17.15







21307 农村综合改革 515.54 515.54







2130701 对村级公益事业建设的补助 220.00 220.00







2130705 对村民委员会和村党支部的补助 295.54 295.54







221 住房保障支出 74.82 74.82







22102 住房改革支出 74.82 74.82







2210201 住房公积金 74.82 74.82







部门支出总表







单位：万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 2,197.51 1,464.29 733.23
201 一般公共服务支出 817.46 745.35 72.11
20101 人大事务 25.00
25.00
2010104 人大会议 25.00
25.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 734.38 707.27 27.11
2010301 行政运行 628.98 628.98
2010302 一般行政管理事务 27.11
27.11
2010350 事业运行 78.29 78.29
20104 发展与改革事务 38.07 38.07
2010450 事业运行 38.07 38.07
20140 信访事务 20.00
20.00
2014099 其他信访事务支出 20.00
20.00
207 文化旅游体育与传媒支出 71.84 67.34 4.50
20701 文化和旅游 71.84 67.34 4.50
2070109 群众文化 67.34 67.34
2070199 其他文化和旅游支出 4.50
4.50
208 社会保障和就业支出 286.75 250.07 36.68
20801 人力资源和社会保障管理事务 41.60 41.60
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 41.60 41.60
20805 行政事业单位养老支出 178.08 178.08
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.72 93.72
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.86 46.86
2080599 其他行政事业单位养老支出 37.50 37.50
20808 抚恤 3.78 3.78
2080801 死亡抚恤 3.78 3.78
20810 社会福利 36.68
36.68
2081006 养老服务 36.68
36.68
20828 退役军人管理事务 24.85 24.85
2082850 事业运行 24.85 24.85
20899 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76
2089999 其他社会保障和就业支出 1.76 1.76
210 卫生健康支出 70.85 67.85 3.00
21011 行政事业单位医疗 67.85 67.85
2101101 行政单位医疗 29.51 29.51
2101102 事业单位医疗 29.07 29.07
2101103 公务员医疗补助 3.36 3.36
2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.92 5.92
21015 医疗保障管理事务 3.00
3.00
2101505 医疗保障政策管理 3.00
3.00
212 城乡社区支出 136.13 51.88 84.24
21201 城乡社区管理事务 51.88 51.88
2120199 其他城乡社区管理事务支出 51.88 51.88
21205 城乡社区环境卫生 55.00
55.00
2120501 城乡社区环境卫生 55.00
55.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 29.24
29.24
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29.24
29.24
213 农林水支出 739.67 206.97 532.69
21301 农业农村 206.97 206.97
2130104 事业运行 206.97 206.97
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 17.15
17.15
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 17.15
17.15
21307 农村综合改革 515.54
515.54
2130701 对村级公益事业建设的补助 220.00
220.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 295.54
295.54
221 住房保障支出 74.82 74.82
22102 住房改革支出 74.82 74.82
2210201 住房公积金 74.82 74.82
政府采购预算明细表





















单位：万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 7.10 7.10







A 货物 7.10 7.10







2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011122T000002294912-免费开放经费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 4.50 本级安排（万元) 4.50
上级补助（万元)
项目概述 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。
立项依据 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作
当年绩效目标 综合文化服务中心免费开放工作经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 满意度 40 % ≥ 92 否
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 演出场数 40 场次 ≥ 4 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011122T000002659756-乡村振兴驻村工作经费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 0.31 本级安排（万元) 0.31
上级补助（万元)
项目概述 乡村振兴驻村工作经费
立项依据 渝财预[2021]26号
当年绩效目标 乡村振兴驻村工作经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 保障率 40 % ≥ 90 否
产出指标 质量指标 合格率 40 % ≥ 90 是
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 140.94 本级安排（万元) 140.94
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）四职干部补贴
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 村（社区）四职干部补贴
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 无 30 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 补助人数 40 人 ＝ 42 是
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 5.28 本级安排（万元) 5.28
上级补助（万元)
项目概述 村（居）务监督委员会主任（三合一）
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 村（居）务监督委员会主任（三合一）
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 补助标准 30 元/人 定性 6600 否
产出指标 数量指标 补助人数 40 人 ＝ 8 是
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 11.25 本级安排（万元) 11.25
上级补助（万元)
项目概述 离任村（社区）干部补助
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 离任村（社区）干部补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 补助人数 40 人 ≥ 58 是
效益指标 社会效益指标 无 30 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 27.11 本级安排（万元) 27.11
上级补助（万元)
项目概述 “三支一扶”人员补助
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 三支一扶”人员补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
效益指标 经济效益指标 无 30 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 人数 50 人 ＝ 2 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 27.53 本级安排（万元) 27.53
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）本土人才补助
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 村（社区）本土人才补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 无 30 % ≥ 90 否
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 补助人数 40 人 ＝ 9 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003316418-村（居）民小组长 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 21.00 本级安排（万元) 21.00
上级补助（万元)
项目概述 村（居）民小组长
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 村（居）民小组长误工补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 补助标准 30 元/人 定性 4200 否
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 补助人数 40 人 ＝ 50 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 33.00 本级安排（万元) 33.00
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。
立项依据 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标 村（社区）组织办公经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 补助村（社区）数 40 个 ＝ 8 是
效益指标 可持续发展指标 无 30 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 19.00 本级安排（万元) 19.00
上级补助（万元)
项目概述 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。
立项依据 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。
当年绩效目标 村（社区）服务群众专项经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 补助村（社区）数量 40 个 ＝ 8 是
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
效益指标 社会效益指标 无 30 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003786738-养老服务全覆盖建设资金 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 30.00 本级安排（万元) 30.00
上级补助（万元)
项目概述 大足财社[2023]10号调整民政相关预算指标（养老服务全覆盖建设资金）
立项依据 渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助
当年绩效目标 养老服务全覆盖建设资金
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 满意度指标 10 % ≥ 100 否
效益指标 可持续影响指标 可持续影响 20
定性 好 否
效益指标 社会效益指标 知晓率 20 % ≥ 100 否
产出指标 质量指标 资金保障率 20 % ≥ 100 否
产出指标 数量指标 资金拨付及时率 20 % ≥ 100 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003786796-特困人员区域性供养资金 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 6.68 本级安排（万元) 6.68
上级补助（万元)
项目概述 大足财社[2023]10号，调整民政相关预算指标（特困人员区域性供养资金）
立项依据 渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助
当年绩效目标 -特困人员区域性供养资金
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
效益指标 社会效益指标 社会知晓率 20 % ≥ 90 否
产出指标 质量指标 资金保障率 20 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 供养人数 20 % ≥ 90 是
效益指标 可持续影响指标 可持续影响 20
定性 好 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011123T000003795226-大足区2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助项目 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 0.35 本级安排（万元) 0.35
上级补助（万元)
项目概述 大足区2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助项目
立项依据 大足农委函〔2023〕52号关于调整2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助资金的函
当年绩效目标 大足区2023年脱贫人口、监测对象“愉快保”参保补助项目
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 补助人数 20 人 ≥ 25 是
效益指标 可持续影响指标 可持续影响 20
定性 好 否
产出指标 质量指标 资金保障率 20 % ≥ 100 否
效益指标 社会效益指标 资金拨付及时率 20 % ≥ 100 否
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 100 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000003879612-2023年驻镇（街）村（社）工作队经费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 2.41 本级安排（万元) 2.41
上级补助（万元)
项目概述 将驻镇（街道）驻村（社区）工作队及镇街防止返贫动态监测和帮扶工作经费（项目代码：50011124T000003873597）中2023年驻镇（街道）驻村（社区）工作队工作经费94万元调整到相关单位。
立项依据 根据《盛京棋牌<重庆市乡村振兴驻乡驻村干部管理办法>的通知》（渝委农办〔2021〕18号）、《中共重庆市大足区委办公室关于认真贯彻落实〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（﹝2021﹞—97）、《盛京棋牌区级选派乡村振兴驻镇驻村第一书记和工作队员名单的通知》（大足委组〔2023〕157号）要求。
当年绩效目标 2023年驻镇（街）村（社）工作队经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 经费使用及时率 20 % ≥ 95 否
产出指标 质量指标 工作组在岗率 20 % ≥ 95 是
效益指标 社会效益指标 资金保障率 20 % ≥ 100 否
效益指标 可持续发展指标 可持续发展 20
定性 好 否
满意度指标 帮扶对象满意度指标 满意度 10 % ≥ 95 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000003884374-2023年农村综合改革转移支付资金 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 220.00 本级安排（万元) 220.00
上级补助（万元)
项目概述 2023年农村综合改革转移支付资金(大足财农[2023]42号)
立项依据 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号
当年绩效目标 2023年农村综合改革转移支付资金(大足财农[2023]42号)
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 支持农村公益设施建设数量（个） 20 个 ＝ 3 是
满意度指标 服务对象满意度指标 项目区农民满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 质量指标 工程验收合格率 20 % ≥ 100 否
效益指标 经济效益指标 项目村集体经济收入 20
定性 有所增加 否
效益指标 社会效益指标 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 20
定性 有所增加 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 3.00 本级安排（万元) 3.00
上级补助（万元)
项目概述 大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 医保服务能力提升补助资金
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 覆盖率 20 % ≥ 100 否
效益指标 社会效益指标 保障率 20 % ≥ 100 否
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 服务村（社区）个数 20 个 ＝ 8 是
效益指标 经济效益指标 增加收入 20
定性 有所改善 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 28.96 本级安排（万元) 28.96
上级补助（万元)
项目概述 村干部及本土人才社保补助
立项依据 预算科归口项目
当年绩效目标 -村干部及本土人才社保补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 合格率 30 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 补助人数 30 人 ＝ 34 是
效益指标 经济效益指标 增加收入 30
定性 有所增加 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 8.58 本级安排（万元) 8.58
上级补助（万元)
项目概述 社区干部及本土人才社保补助
立项依据 预算科归口项目
当年绩效目标 社区干部及本土人才社保补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 合格率 30 % ≥ 90 否
效益指标 经济效益指标 增加收入 30
定性 有所增加 否
产出指标 数量指标 补助人数 30 人 ＝ 6 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004156216-大足区2023年河道修复管护项目资金 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 13.30 本级安排（万元) 13.30
上级补助（万元)
项目概述 2022年度“岸上能看景，下河能游泳”行动补助资金
立项依据 经建科一级项目
当年绩效目标 大足区2023年河道修复管护项目资金
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 管护河道里程 20 公里 ≥ 6.253 是
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
效益指标 经济效益指标 增加收入 20
定性 有所增加 否
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
效益指标 生态效益指标 环境改善率 20 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004156289-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 14.24 本级安排（万元) 14.24
上级补助（万元)
项目概述 2023年1-6月公路养护资金
立项依据 经建科一级项目
当年绩效目标 2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 保障率 20 % ≥ 85 否
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 养护里程 20 公里 ＝ 71.23 是
效益指标 经济效益指标 增加用人岗位 20
定性 有所增加 否
产出指标 质量指标 路面清洁率 20 % ≥ 85 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004156323-2023年交通项目补助资金-公路路域环境提升补助 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 15.00 本级安排（万元) 15.00
上级补助（万元)
项目概述 2023年交通项目补助资金-公路路域环境提升补助
立项依据 经建科一级项目
当年绩效目标 2023年交通项目补助资金-公路路域环境提升补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 增加收入 20
定性 有所增加 否
产出指标 数量指标 增加就业人员岗位数 20 人 ≥ 24 否
产出指标 数量指标 养护里程 20 公里 ＝ 99.336 是
效益指标 社会效益指标 保障率 20 % ≥ 90 否
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004226733-2024年维稳工作经费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 20.00 本级安排（万元) 20.00
上级补助（万元)
项目概述 2024年维稳工作经费
立项依据 镇街日常维稳工作。: 大足府发（2020）年7号?
当年绩效目标 2024年维稳工作经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 保障率 40 % ≥ 90 否
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 质量指标 合格率 40 % ≥ 90 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004226750-2024年城市管理维护经费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 55.00 本级安排（万元) 55.00
上级补助（万元)
项目概述 2024年城市管理维护经费
立项依据 城市维护经费: 大足府发（2020）年7号
当年绩效目标 2024年城市管理维护经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
效益指标 经济效益指标 保障率 40 % ≥ 90 否
产出指标 质量指标 合格率 40 % ≥ 90 是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004226761-2024年人大会议费 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 25.00 本级安排（万元) 25.00
上级补助（万元)
项目概述 2024年人大会议费
立项依据 人大会议费: 大足府办发（2021）113号
当年绩效目标 2024年人大会议费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 合格率 40 % ≥ 90 是
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
效益指标 经济效益指标 保障率 40 % ≥ 90 否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位： 925001-重庆市大足区龙石镇人民政府 单位：万元
项目名称 50011124T000004372407-2023年度农村厕所革命管护能力提升资金-结转 业务主管部门 重庆市大足区龙石镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算（万元) 0.77 本级安排（万元) 0.77
上级补助（万元)
项目概述 2023年度农村厕所革命管护能力提升资金
立项依据 2023年农业科结转汇总
当年绩效目标 2023年度农村厕所革命管护能力提升资金-结转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标? 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 满意度 10 % ≥ 90 否
产出指标 数量指标 项目数 20 个 ＝ 1 是
产出指标 质量指标 合格率 20 % ≥ 90 否
效益指标 社会效益指标 保障率 20 % ≥ 90 否
效益指标 生态效益指标 环境改善 20
定性 有所改善 否


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