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| [ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 | [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2025-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区海棠新城招商服务中心2025年部门预算情况说明
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重庆市大足区海棠新城招商服务中心
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
海棠新城管委会的主要职能职责为：依据国家法律、法规和有关规定拟订开发区的相应管理办法并组织实施；拟订开发区各项发展规划并组织实施；根据区委、区政府的授权，负责开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；根据相关规定，负责开发区管理范围内项目的审核和申报；根据开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施；负责开发区招商引资及相关企业服务工作，优化海棠新城营商环境；按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会盛京棋牌大足区海棠新城开发区管理委员会机构编制方案的通知》（大足委编委〔2021〕97号）内设4个科室：综合科、规划发展科、建设科、财务科；1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心。现有行政编制12人，在岗在编9人；事业编制20人，其中在编在岗共13人。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为行政单位，下设重庆市大足区海棠新城招商服务中心为事业单位。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为本级单位；重庆市大足区海棠新城招商服务中心（二级单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数279.94万元，其中：一般公共预算拨款279.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.15万元，主要是基本支出经费拨款增加26.15万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数279.94万元，其中：一般公共服务支出215.70万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出40.25万元，卫生健康支出12.04万元，住房保障支出11.95万元。支出较去年增加26.15万元，主要是基本支出增加26.15万元。项目支出0万元。区海棠新城招商服务中心无项目支出，项目支出在本级核算。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入279.94万元，一般公共预算财政拨款支出279.94万元，比2024年增加26.15万元。其中：基本支出279.94万元，比2024年增加26.15万元，主要原因是人员调资及社保经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，和2024年持平。区海棠新城招商服务中心无项目支出，项目支出在本级核算。
海棠新城招商服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6万元，比2024年增加6万元。今年区海棠新城招商服务中心的公务接待费从本级年初预算分离出来单独预算。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，和2024年持平，主要原因是我委暂无因公出国（境）事务；公务接待费6万元，比2024年增加6万元，主要原因是今年区海棠新城招商服务中心的公务接待费从本级年初预算分离出来单独预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，和2024年持平，公务用车购置费0万元，和2024年持平；主要原因是我委2025年暂无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，海棠新城招商服务中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：龙云，联系方式：43785289）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 279.94 | 一、本年支出 | 279.94 | 279.94 | ||
| 一般公共预算资金 | 279.94 | 一般公共服务支出 | 215.70 | 215.70 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 | |||
| 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 279.94 | 支出合计 | 279.94 | 279.94 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 279.94 | 279.94 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 215.70 | 215.70 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.70 | 215.70 | |
| 2010350 | 事业运行 | 215.70 | 215.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.83 | 26.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 279.94 | 233.33 | 46.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 232.25 | 232.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.89 | 52.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.55 | 2.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.27 | 112.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.83 | 26.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.42 | 13.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.96 | 9.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.69 | 1.08 | 46.61 |
| 30201 | 办公费 | 17.00 | 17.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30229 | 福利费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68 | 1.08 | 3.60 |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | ||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 6.00 | 6.00 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 279.94 | 合计 | 279.94 |
| 一般公共预算资金 | 279.94 | 一般公共服务支出 | 215.70 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.04 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 11.95 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 279.94 | 279.94 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 215.70 | 215.70 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.70 | 215.70 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 215.70 | 215.70 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.25 | 40.25 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.83 | 26.83 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 279.94 | 279.94 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 215.70 | 215.70 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 215.70 | 215.70 | |
| 2010350 | 事业运行 | 215.70 | 215.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.83 | 26.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.95 | 11.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 编制单位：186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 部门支出预算数 | 279.94 | |||||
| 当年整体绩效目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算配置 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | “三公"经费控制 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 效益指标 | 财政供养人员控制率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 186002-重庆市大足区海棠新城招商服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算（万元) | 本级安排（万元) | |||||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
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