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| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2022-00460 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709318024F/2022-00460 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会 2021年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。
3.承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
4.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批（核准、备案）或转报建设项目，负责建设项目投资概算审批或转报。组织开展重大建设项目稽察。负责利用内资的宏观管理和协调工作。指导协调和综合监管全区招投标工作。指导工程咨询业发展。
5.研究对内对外开放的重大问题。组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责外资项目进口设备免税确认。
6.研究能源发展的重大战略、能源节约和新能源开发问题。按规定权限核准、审核能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推广清洁能源。负责石油天然气长输管道安全监督管理。
7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题。协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。
8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
9.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响，推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施，在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施。综合协调节能环保产业发展等有关工作。
10.参与国防动员工作，具体承办国民经济动员工作。
11.负责价格法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导已放开的重要商品价格和服务价格，依法实施价格干预措施或紧急措施。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。
12.负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等）进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询，为政府价格管理和经济决策提供服务。
13.负责粮食储备、军粮供应等责任。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1.区发改委所属管理公益一类正处级事业单位重庆市大足区经济信息中心，内设4个科（室）。
2.区发改委所属管理事业单位军粮供应站。
（三）单位构成。
截止2021年12月30日，我单位行政人员26人，工勤人员2人，事业21人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,676.02万元，支出总计4,676.02万元。收支较上年决算数减少293.00万元、下降5.9%，主要原因是项目开展受疫情影响等。其中：财政拨款收入4676.02万元，占100%；基本支出1198.28万元，占25.63%；项目支出3477.74万元，占74.37%。
2.收入情况。2021年度收入合计4,676.02万元，较上年决算数减少293.00万元，下降5.9%，主要原因是项目开展受疫情影响等。其中：财政拨款收入4,676.02万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计4,676.02万元，较上年决算数减少293.00万元，下降5.9%，主要原因是项目开展受疫情影响等。其中：基本支出1,198.28万元，占25.6%；项目支出3,477.74万元，占74.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,676.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少293.00万元，下降5.9%。主要原因是项目开展受疫情影响等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,676.02万元，较上年决算数减少293.00万元，下降5.9%。主要原因是项目开展受疫情影响等。较年初预算数增加206.12万元，增长4.6%。主要原因是中央资金下达支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,676.02万元，较上年决算数减少293.00万元，下降5.9%。主要原因是项目开展受疫情影响等。较年初预算数增加206.12万元，增长4.6%。主要原因是中央资金下达支付。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,838.59万元，占60.7%，较年初预算数减少587.52万元，下降17.1%，主要原因是疫情影响，小部分项目开展受到影响未全年开展。
（2）社会保障与就业支出221.05万元，占4.7%，较年初预算数增加36.32万元，增长19.7%，主要原因是与卫生健康支出功能科目相互调整以及单位人员调动形成。
（3）卫生健康支出54.24万元，占1.2%，较年初预算数增加8.88万元，增长19.6%，主要原因是与社会保障与就业支出功能科目相互调整以及单位人员调动形成。
（4）住房保障支出45.59万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。
（5）粮油物资储备支出1,516.55万元，占32.4%，较年初预算数增加928.55万元，增长157.9%，主要原因是中央资金年中下达支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,198.28万元。其中：人员经费985.97万元，较上年决算数增加146.45万元，增长17.4%，主要原因是单位人员调动形成。人员经费用途主要包括工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金等。公用经费212.31万元，较上年决算数减少19.70万元，下降8.5%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、电费、手续费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计15.97万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.6%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少1.95万元，下降10.9%，主要原因是严格落实区委区府“过紧日子”政策。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费9.92万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.8%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
公务接待费6.05万元，主要用于接受上级部门检查指导和对口联系单位工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少1.95万元，下降24.4%，主要原因是严格落实区委区府“过紧日子”政策。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待58批次610人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出18.37万元，较上年决算数减少27.75万元，下降60.2%，主要原因是2020年承办了涉及20余个区县的各个部门主要领导参加的成渝轴线联盟年会会议。。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100%，主要原因是培训以线上培训为主。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出212.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等机关运行经费较上年决算数减少19.70万元，下降8.5%，主要原因是厉行节俭。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额248.42万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出241.80万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的1.6%。主要用于采购政策宣传、服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金3477.74万元，我委各科室结合工作实际情况，精心编制项目预算，通过两轮专家评审，严格项目招标程序，认真组织项目实施，按进度拨付项目资金，切实监管项目进行的每一环节，对所负责项目进行实名制负责管理。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
?
|
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
|
单位名称 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
单位负责人及电话 |
汤伟 ????023-43722084 | |||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | |||
|
资金情况（万元） |
年初预算资金总额（万元） |
实际投入资金额（万元） |
产生差异的原因 | |||
|
合计 |
4676.02 |
4676.02 |
无 | |||
|
其中：财政拨款 |
4676.02 |
4676.02 |
无 | |||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
年度目标（年初） |
年度总体目标完成情况 | ||||
|
1：围绕全区“4433”发展思路，推进成渝地区双城经济圈建设，推动全区经济社会高质量发展。2：有效应对全区人口趋势性变化及其对经济社会发展的影响，促进人口长期均衡发展。3：认真编制《大足区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，建立完善《大足区“十四五”规划重大项目库》。4：加快“信用大足”建设，营造良好信用环境，进一步盛京棋牌。5：加强应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力，提升粮食生产能力和品质，维护粮食市场稳定，保障粮食安全。6：加强政府价格宏观调控，维护全区物价水平总体稳定，营造良好有序的价格环境。7：健全“一区两群”协调发展机制，推动区域合作，支持西藏昌都经济社会发展，开展与忠县结对互动共赢。 |
2021年，全区GDP实现800.3亿元、同比（下同）增长10.3%，增速在全市和主城都市区均列第2位；固定资产投资完成359.5亿元、增长12.3%，增速列主城都市区第5位；大足区城市信用监测排名显著提升；大足区信用环境明显改善。完成优质粮食工程项目审计、验收及项目资金拨付；完成区级政策性粮食储备和粮食应急保障体系建设、统计监测、质量监测、安全宣传、流通监管等相关工作。全面完成年度帮扶任务。全年接待省市级相关调研督查等5次，与资阳、内江、遂宁、铜梁等地交流互访30余次，推动基础设施、产业协同、科技创新等领域深度合作。完成大足区推动成渝地区双城经济圈建设2021年重点工作任务，持续推进资大文旅融合发展示范区、川南渝西融合发展示范区等建设，组织相关单位参加2021年成渝轴线区（市）县协同发展联盟。 | |||||
|
绩 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产生差异的原因及改进措施 |
|
GDP增长 |
10 |
百分数 |
10% |
10.30% |
||
|
固定资产投资增长 |
10 |
百分数 |
12% |
12.30% |
||
|
规上工业增加值增长 |
10 |
百分数 |
12% |
13% |
||
|
社会消费品零售总额 |
10 |
亿元 |
340 |
305.1 |
||
|
信用体系建设 |
10 |
加强 |
建设 |
建设 |
||
|
区级储备粮和成品粮质量 |
10 |
达到 |
市级要求 |
达到 |
||
|
概算项目节约政府投资 |
10 |
万元 |
约13000 |
约13000 |
||
|
与忠县建立对口协同发展 |
10 |
建立 |
互利共赢 |
互利共赢 |
||
|
新能源汽车充电基础设施建设规划 |
10 |
达到 |
节能减排 |
节能减排 |
||
|
居民消费价格涨幅 |
10 |
控制 |
全市平均水平 |
全市平均水平 |
||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
重大项目前期工作经费 |
联系人及电话 |
投资科 ?43769002 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
实施单位 |
重庆市大足区发展和改革委员会 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
472 |
总量 |
472 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
472 |
区级财政资金 |
472 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
加强全区项目策划、储备、申报立项工作，加大争取上级资金支持力度，促进大足经济社会快速持续健康发展 |
2021年下达前期经费项目数个，累计支付资金472万元。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
数量指标 |
着力推进重大项目前期个数 |
10 |
100% |
||
|
质量指标 |
助推投资增长 |
8% |
100% |
||
|
经济效益 |
争取上级资金 |
1亿元 |
100% |
||
|
社会公众满意度 |
93% |
93% |
100% |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
?
（三）重点绩效评价结果。
重大项目前期工作经费项目绩效
自评报告
?
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.资金到位情况分析。
财政资金均落实到位。资金到位情况为：大足区2021年度重大项目前期工作经费全年预算472万，资金到位率与到位及时率均为100%。
2.资金执行情况分析。
财政资金主要用于支付全区重大项目开展前期策划、包装，进行项目建议书、可行性研究、初步设计概算等编制、审查、论证，申报上级补助资金以及对全区经济社会发展有重大影响的课题（方案）研究、技术咨询、规划编制等方面。项目开展中不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金、超标准开支的情况。
3.资金管理情况分析。
资金统一由区财政局专户存储、专人管理和封闭式管理，做到专款专用。项目资金拨付，根据项目建设内容、审查进度和合同约定，由区发展改革委签署资金拨付意见，再由资金管理单位区财政局审核同意后才拨付资金。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。资金拨付避免专款不专用和挤占、挪用资金现象的发生。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。按照《大足区重大项目前期工作专项资金使用管理办法》（大足府办发〔2017〕154号）规定，2021年共有数个项目申请项目前期工作专项资金，拨款472万元。
（2）质量指标。按规定对符合条件项目进行审查，并下达前期经费，保质保量完成项目前期工作，质量达标率100%
（3）时效指标。项目前期工作成果均在合同规定时间内完成并交我委备案。
（4）成本指标。减轻了项目业主资金压力，节约了政府投资项目资金。
2. 效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。进一步完善了大足区乡村振兴、农旅产业等专项发展规划，为大足区经济社会快速持续健康发展做出贡献。
（2）社会效益。加大项目前期工作力度和深度，确保项目稳步推进，降低社会不稳定风险。
（3）生态效益。国家储备林建设规划编制，对推进大足区生态文明建设具有重要意义。
（4）可持续影响。做好项目前期工作，保障项目顺利推进。
3.管理类指标完成情况分析。严格执行”三重一大”制度，制定财务管理制度、资金报销制度，并要求财政严把审核关；资金使用全部符合财务管理制度和内部管理制度的规定；单位内部设立了资金审核小组，并接受了审计等部门的检查，无违规现象。
4.满意度指标完成情况分析。项目业主及行业主管部门对项目前期工作成果满意。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
无
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将对绩效评价结果在单位门户网站上公示，公众可以通过网站所留联系方式或传真对该项目的意见反馈到我单位，我单位将根据意见情况进行收集整理，取其精华，去其糟粕，为以后更好地建设高标准工作而服务。
?
?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722084
?
|
封面代码 ???????????????????? | |
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
2021年度 ?????????????????????????????????????????单位：万元 |
|
单位名称 |
重庆市大足区发展和改革委员会 |
|
单位负责人 |
|
|
财务负责人 |
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填表人 |
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电话号码(区号) |
|
|
电话号码 |
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分机号 |
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单位地址 |
|
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组织机构代码（各级技术监督局核发） |
709318024 |
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邮政编码 |
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财政预算代码 |
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单位预算级次 |
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单位所在地区（国家标准：行政区划代码） |
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单位基本性质 |
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单位执行会计制度 |
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预算管理级次 |
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隶属关系 |
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部门标识代码 |
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国民经济行业分类 |
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新报因素 |
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上年代码 |
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报表类型 |
单户表 |
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备用码 |
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统一社会信用代码 |
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|
备用码一 |
|
|
备用码二 |
|
|
事业单位改革分类 |
|
|
— 1 — ???????????????????? | |
?
?
?
?
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 |
2021年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,676.02 |
一、一般公共服务支出 |
2,838.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
221.05 | |
|
九、卫生健康支出 |
54.24 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
45.59 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,516.55 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,676.02 |
本年支出合计 |
4,676.02 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,676.02 |
总计 |
4,676.02 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
?
?
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ????2021年度 ???????单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
合计 |
4,676.02 |
4,676.02 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,838.59 |
2,838.59 |
|||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,838.59 |
2,838.59 |
|||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
566.88 |
566.88 |
|||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,339.04 |
1,339.04 |
|||||||||||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
75.00 |
75.00 |
|||||||||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
33.19 |
33.19 |
|||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
310.52 |
310.52 |
|||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
493.96 |
493.96 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
221.06 |
221.06 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.92 |
219.92 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
96.03 |
96.03 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.81 |
62.81 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.22 |
59.22 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.86 |
1.86 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.24 |
54.24 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.24 |
54.24 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.65 |
25.65 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.96 |
10.96 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.59 |
45.59 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.59 |
45.59 |
|||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,516.56 |
1,516.56 |
|||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
935.53 |
935.53 |
|||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
935.53 |
935.53 |
|||||||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
581.03 |
581.03 |
|||||||||||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
581.03 |
581.03 |
|||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ????2021年度 ????????单位：万元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||
|
合计 |
4,676.02 |
1,198.28 |
3,477.74 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,838.59 |
877.40 |
1,961.19 |
||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,838.59 |
877.40 |
1,961.19 |
||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
566.88 |
566.88 |
|||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,339.04 |
1,339.04 |
|||||||||||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
75.00 |
75.00 |
|||||||||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
33.19 |
33.19 |
|||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
310.52 |
310.52 |
|||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
493.96 |
493.96 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
221.06 |
221.06 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.92 |
219.92 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
96.03 |
96.03 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.81 |
62.81 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.22 |
59.22 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.86 |
1.86 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.24 |
54.24 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.24 |
54.24 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.65 |
25.65 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.96 |
10.96 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.59 |
45.59 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.59 |
45.59 |
|||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,516.56 |
1,516.56 |
|||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
935.53 |
935.53 |
|||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
935.53 |
935.53 |
|||||||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
581.03 |
581.03 |
|||||||||||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
581.03 |
581.03 |
|||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
?
?
?
?
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ?????2021年度 ?????单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项 ???目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,676.02 |
一、一般公共服务支出 |
2,838.59 |
2,838.59 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
221.05 |
221.05 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
54.24 |
54.24 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
1,516.55 |
1,516.55 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,676.02 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
4,676.02 |
4,676.02 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,676.02 |
总计 |
4,676.02 |
4,676.02 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ?????2021年度 ??????????单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,676.02 |
1,198.28 |
3,477.74 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,838.59 |
877.40 |
1,961.19 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,838.59 |
877.40 |
1,961.19 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
566.88 |
566.88 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,339.04 |
1,339.04 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
75.00 |
75.00 |
||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
20.00 |
20.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
33.19 |
33.19 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
310.52 |
310.52 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
493.96 |
493.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
221.06 |
221.06 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.92 |
219.92 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
96.03 |
96.03 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.81 |
62.81 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.22 |
59.22 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.86 |
1.86 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.14 |
1.14 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.24 |
54.24 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.24 |
54.24 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.65 |
25.65 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.35 |
12.35 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.96 |
10.96 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.59 |
45.59 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.59 |
45.59 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.59 |
45.59 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,516.56 |
1,516.56 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
935.53 |
935.53 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
935.53 |
935.53 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
581.03 |
581.03 |
||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
581.03 |
581.03 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
公开06表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ??????????????2021年度金额单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
876.48 |
302 |
商品和服务支出 |
212.31 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
207.20 |
30201 |
办公费 |
6.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
102.05 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
121.58 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
22.53 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
106.34 |
30205 |
水费 |
1.32 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
62.81 |
30206 |
电费 |
4.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.22 |
30207 |
邮电费 |
13.51 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.84 |
30209 |
物业管理费 |
6.55 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.62 |
30211 |
差旅费 |
61.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
45.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
1.16 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
96.72 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.49 |
30215 |
会议费 |
1.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
96.95 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.86 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.92 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
24.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.97 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
985.97 |
公用经费合计 |
212.31 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开07表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ???????2021年度 ??????单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ????2021年度 ??????????????单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区发展和改革委员会 ????2021年度 ????????单位：万元 | ||||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
212.31 |
|
（一）支出合计 |
16.06 |
15.97 |
（一）行政单位 |
212.31 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
9.92 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
8 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.00 |
9.92 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.06 |
6.05 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
6.05 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
8 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
58 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
248.42 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
610 |
1．政府采购货物支出 |
6.62 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
241.80 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.95 | |
|
二、会议费 |
— |
18.37 |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.95 |
|
三、培训费 |
— |
|||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 ??? | ||||
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