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| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00032 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区建设服务中心 2024年预算情况说明
?重庆市大足区建设服务中心
2024年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）?职能职责。
重庆市大足区建设服务中心（重庆市大足区建设工程质量监督站）为正科级公益一类事业单位，承担为全区建设工程提供服务指导和行业培训相关辅助性、事务性等具体工作。
1.?承担建设标准定额的实施和建筑工程造价管理、建筑施工企业诚信体系建设的事务性工作。
2.?承担建设工程质量巡查和信访投诉处理日常事务工作。
3.?承担市场类建设工程项目交易活动的综合服务工作。
4.?开展建筑工程安全生产管理服务、教育培训和人员管理服务工作。
5.?承担建筑机械与设备的推广及施工准入的管理服务工作。
6.?承担管理对外工程承包和劳务合作的事务性工作。
7.?协助主管部门处理全区建设工程劳务纠纷的事务性工作。
8.?协助主管部门开展监督管理工程保险、工程担保等事务性工作。
9.?开展全区建设领域从业人员教育培训工作。
10.?完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区建设服务中心挂重庆市大足区建设工程质量监督站牌子，由原重庆市大足区城乡建设委员会管理调整为重庆市大足区住房和城乡建设委员会管理，仍为正科级公益一类事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1,071.40万元，其中：一般公共预算拨款1,071.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少67.73万元，主要是一般公共预算拨款减少67.73万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1,071.40万元，其中：社会保障和就业支出134.14万元，卫生健康支出49.26万元，住房保障支出49.90万元，城乡社区支出838.10万元。支出较去年减少67.73万元，主要是基本支出减少63.73万元，项目支出减少4万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1,071.40万元，一般公共预算财政拨款支出1,071.40万元，比2023年减少67.73万元。其中：基本支出1055.4万元，比2023年减少63.73万元，主要原因是人员减少1人，人员经费减少，以及公用经费减少（因人均公用经费减少），主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16万元，比2023年减少4万元，主要原因是工程质量检测费减少，主要用于抽查、抽测主要建筑材料、建筑构配件的质量，消防设施检测及房屋建筑和市政基础设施工程技术复杂认证、商品混凝土生产企业、工程质量检测机构专项检查等重点工作。
重庆市大足区建设服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.04万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是厉行节约，严格控制出国（境）费用；公务接待费0.54万元，与 2023年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故与2023年比较无变化；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是加强公务用车运行维护费管理，严格控制公务车的汽油费和维修费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位未新购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.本单位不在机关运行经费统计范围内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘馨 ??联系方式：023-43729379）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,071.40 | 一、本年支出 | 1,071.40 | 1,071.40 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,071.40 | 社会保障和就业支出 | 134.14 | 134.14 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 49.26 | 49.26 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 838.10 | 838.10 | |||
| 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,071.40 | 支出合计 | 1,071.40 | 1,071.40 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 1,071.40 | 1,055.40 | 16.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.14 | 134.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.89 | 132.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53 | 66.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.26 | 33.26 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.10 | 33.10 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.26 | 49.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.26 | 49.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.58 | 41.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 838.10 | 822.10 | 16.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 838.10 | 822.10 | 16.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 838.10 | 822.10 | 16.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.90 | 49.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,055.40 | 890.44 | 164.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 856.08 | 856.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 228.42 | 228.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.43 | 7.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 415.16 | 415.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.53 | 66.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.26 | 33.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.58 | 41.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.12 | 6.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.68 | 7.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 162.96 | 162.96 | |
| 30201 | 办公费 | 16.46 | 16.46 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 54.99 | 54.99 | |
| 30229 | 福利费 | 12.47 | 12.47 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.36 | 34.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.90 | 29.90 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 4.04 | 3.50 | 3.50 | 0.54 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,071.40 | 合计 | 1,071.40 |
| 一般公共预算资金 | 1,071.40 | 社会保障和就业支出 | 134.14 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 49.26 | |
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 838.10 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 49.90 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,071.40 | 1,071.40 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.14 | 134.14 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.89 | 132.89 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53 | 66.53 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.26 | 33.26 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.10 | 33.10 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 49.26 | 49.26 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.26 | 49.26 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.58 | 41.58 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 838.10 | 838.10 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 838.10 | 838.10 | ||||||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 838.10 | 838.10 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 49.90 | 49.90 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,071.40 | 1,055.40 | 16.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.14 | 134.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.89 | 132.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53 | 66.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.26 | 33.26 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.10 | 33.10 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.26 | 49.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.26 | 49.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.58 | 41.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 838.10 | 822.10 | 16.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 838.10 | 822.10 | 16.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 838.10 | 822.10 | 16.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.90 | 49.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| A | 货物 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121004-重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000136979-工程质量检测费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.00 | 本级安排（万元) | 16.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 主要建筑材料、建筑构配件质量抽查、抽测121.25万，消防设施检测、现场评定48.5万，房屋建筑和市政基础设施工程技术复杂认证12.5万，“质量月”工程质量现场观摩4万。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝建发【2019】10号文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成本年度工程材料管网等检测抽查 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 30 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 表十一 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：121004-重庆市大足区建设服务中心 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 121004-重庆市大足区建设服务中心 | 单位支出预算数 | 1071.4 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1．承担建设标准定额的实施和建筑工程造价管理、建筑施工企业诚信体系建设的事务性工作。 2．承担建设工程质量巡查和信访投诉处理日常事务工作。 3．承担市场类建设工程项目交易活动的综合服务工作。 4．开展建筑工程安全生产管理服务、教育培训和人员管理服务工作。 5．承担建筑机械与设备的推广及施工准入的管理服务工作。 6．承担管理对外工程承包和劳务合作的事务性工作。 7．协助主管部门处理全区建设工程劳务纠纷的事务性工作。 8．协助主管部门开展监督管理工程保险、工程担保等事务性工作。 9．开展全区建设领域从业人员教育培训工作。 10．完成主管部门交办的其他任务。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 10 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高住建行业整体安全稳定 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 生态效益 | 生态环境保护度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续发展 | 项目可持续性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目持续影响 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行程度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
