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| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00035 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-14 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00035 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-14 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 2024年预算情况说明
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重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队
2024年预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队以重庆市大足区住房和城乡建设委员会名义统一行使全区建设市场、工程建设项目、房屋管理等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1．承担全区建筑市场行政执法工作。
2．承担工程建设项目执法检查工作。
3．承担全区房屋管理相关行政执法工作。
4．完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队设以下内设机构：
1．综合科。负责执法文书印制，执法档案管理，执法信访处理，执法信息报送，执法设备采购及管理。
2．执法培训科。负责执法支队人员教育培训，执法文书规范，执法证件办理。
3．执法一大队。负责龙岗街道以及大邮公路以西的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。
4．执法二大队。负责棠香街道以及大邮公路以东的镇街城镇工程建设和房屋管理行政执法及执法检查工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数581.78?万元，其中：一般公共预算拨款?581.78万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入?0万元。收入较去年减少86.29万元，主要是基本支出减少56.29万元，项目支出减少30万元.
（二）支出预算：2024年年初预算数?581.78万元，其中：一般公共服务支出?万元，教育支出?万元，社会保障和就业支出?72.66万元，卫生健康支出30.01?万元，住房保障支出36.5?万元，城乡社区支出442.61万元。支出较去年减少86.29万元，主要是基本支出减少56.29?万元，项目支出减少30?万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入?581.78?万元，一般公共预算财政拨款支出?581.78?万元，比2023年减少86.29?万元。其中：基本支出?533.78万元，比2023年减少56.29万元，主要原因是节省开支，公用经费减少；项目支出48万元，比2023年减少30万元，主要原因是建设量减少，相关管理费用减少。
重庆市大足区住房和建设综合执法支队2024年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算?5.5?万元，比2023年增加0.21万元。其中：公务接待费 2 万元，比2023年增加0.71万元，主要原因是根据新年度工作安排，结合上年度实际情况，略微调整公务接待费；公务用车运行维护费 3.5万元，比2023年减少0.5?万元，主要原因是响应中央决策部署，带头过紧日子，减少开支，进一步压缩公车费用。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费???71.16万元，比上年减少 43.25 万元，主要原因为节省开支，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额?2.4?万元：政府采购货物预算2.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0?万元；其中一般公共预算拨款政府采购?2.4?万元：政府采购货物预算 2.4?万元、政府采购工程预算??0万元、政府采购服务预算 0?万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 48万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：?李玲 ，联系方式：?023-43727443）??
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 581.78 | 一、本年支出 | 581.78 | 581.78 | ||
| 一般公共预算资金 | 581.78 | 社会保障和就业支出 | 72.66 | 72.66 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 442.61 | 442.61 | |||
| 住房保障支出 | 36.50 | 36.50 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 581.78 | 支出合计 | 581.78 | 581.78 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 581.78 | 533.78 | 48.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.66 | 72.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.86 | 71.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90 | 42.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.45 | 21.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.81 | 26.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 442.61 | 394.61 | 48.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 442.61 | 394.61 | 48.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 442.61 | 394.61 | 48.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.50 | 36.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.50 | 36.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 533.78 | 462.62 | 71.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | 439.83 | 439.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.27 | 93.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.31 | 81.31 | |
| 30103 | 奖金 | 129.57 | 129.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.90 | 42.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.45 | 21.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.81 | 26.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.82 | 4.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.05 | 15.29 | 68.76 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.19 | 2.19 | |
| 30229 | 福利费 | 5.47 | 5.47 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.29 | 15.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.20 | 29.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.50 | 7.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.90 | 6.90 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.40 | 2.40 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 5.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 581.78 | 合计 | 581.78 |
| 一般公共预算资金 | 581.78 | 社会保障和就业支出 | 72.66 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 30.01 | |
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 442.61 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 36.50 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 581.78 | 581.78 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.66 | 72.66 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.86 | 71.86 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90 | 42.90 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.45 | 21.45 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.81 | 26.81 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 442.61 | 442.61 | ||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 442.61 | 442.61 | ||||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 442.61 | 442.61 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.50 | 36.50 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.50 | 36.50 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 581.78 | 533.78 | 48.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.66 | 72.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.86 | 71.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90 | 42.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.45 | 21.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.01 | 30.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.01 | 30.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.81 | 26.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 442.61 | 394.61 | 48.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 442.61 | 394.61 | 48.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 442.61 | 394.61 | 48.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.50 | 36.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.50 | 36.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2.40 | 2.40 | |||||||||
| A | 货物 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003399014-建设安全管理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 48.00 | 本级安排（万元) | 48.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 高温汛期大排查大整治大执法及起重机械专项整治费8.6万元，在建工地及物业小区安全专项检查15.9万，执法办案经费5.2万，安全诚信评价2万，安全生产月及安全培训3万元，在建工地及物业小区创文经费13.3万 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝建[2018]556号、大足安办〔2019〕54号、渝建安发〔2018〕28号、大足住建发〔2019〕146号、渝建安发〔2016〕14号；渝建〔2017〕268号、渝建安发[2019]27号、《关于2020年度安全生产监督检查计划备案的通知》（大足安办〔2020〕4号）、《盛京棋牌《2020年度建筑施工安全生产监督检查工作计划》的通知》（大足住建委发〔2020〕59号）等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建设安全管理 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 万元 | ＝ | 48 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会各项事业发展 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 30 | 个 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 表十一 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 121002-重庆市大足区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 单位支出预算数 | 48 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1．承担全区建筑市场行政执法工作。 2．承担工程建设项目执法检查工作。 3．承担全区房屋管理相关行政执法工作。 4．完成主管部门交办的其他任务。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 万元 | ＝ | 105.04 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会各项事业发展 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 10 | 个 | ＝ | 1 | 是 | |
| 效益指标 | 生态效益 | 生态环境保护度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续发展 | 项目可持续性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目持续影响 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行程度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
