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[ 索引号 ]	11500111MB1582591X/2020-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府外办	[ 发布日期 ]	2020-07-21
[ 成文日期 ]	2020-07-21	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府外办
[ 发布日期 ]	2020-07-21
[ 成文日期 ]	2020-07-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府外事办公室 2020年部门预算情况说明

重庆市大足区人民政府外事办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

由于我部门三定方案为涉密文件，现行的职能职责不能具体描述，主要承担全区外事工作。

（二）单位构成。重庆市大足区人民政府外事办公室（一级单位）

设行政编制5名，下设区委外办秘书科、区政府外办外事科2个科室，承担区委外事委、区政府外事办相关工作任务。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门属于本轮机构改革的涉改单位，部门于2019年新成立。由于我部门三定方案下发时间为3月29日，2019年年初财政部门申请预算时并无我部门预算，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数182.89 万元，其中：一般公共预算拨款182.89 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数182.89 万元，其中：一般公共服务 160.14万元，教育0 万元，社会保障和就业11.52万元，卫生健康支出5.54万元，住房保障5.69 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入182.89万元，一般公共预算财政拨款支出182.89万元。其中：基本支出122.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 60万元,主要是用于保障部门外事活动中的各项费用，保障外事培训、友好城市建设以及临聘人员的各项费用。

区政府外办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、?“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算21.3万元。其中：因公出国（境）费用8万元；公务接待费13.3万元；公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元。无去年对比数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费30.89万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：?姜滟? ? ? ? ? ? ? ? ??联系方式：?023-81090002

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??					单位：万元
收? 入		支? 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	182.89	一、本年支出	182.89	182.89
一般公共预算拨款	182.89	一般公共服务支出	160.14	160.14
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	11.52	11.52
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.54	5.54
二、上年结转	0.00	住房保障支出	5.69	5.69
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	182.89	支出总数	182.89	182.89	0.000000

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	182.89	122.89	60.00
201	一般公共服务支出	160.14	100.14	60.00
20135	对外联络事务	160.14	100.14	60.00
2013501	行政运行	100.14	100.14
2013502	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	5.54	5.54
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
221	住房保障支出	5.69	5.69
22102	住房改革支出	5.69	5.69
2210201	住房公积金	5.69	5.69

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??			单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	122.89	92.01	30.89
301	工资福利支出	92.01	92.01
30101	基本工资	25.40	25.40
30102	津贴补贴	17.66	17.66
30103	奖金	3.59	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59
30109	职业年金缴费	3.79	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	5.69	5.69
30199	其他工资福利支出	22.61	22.61
302	商品和服务支出	30.89		30.89
30201	办公费	4.70		4.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
3021601	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??					单位：元
2020年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
213,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

	本单位无该项收支，故此表无数据

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	182.89	一般公共服务支出	160.14
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.52
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	5.54
事业收入	0.00	住房保障支出	5.69
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	182.89	本年支出合计	182.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	182.89	支出总计	182.89

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	182.89		182.89
201	一般公共服务支出	160.14		160.14
20135	对外联络事务	160.14		160.14
2013501	行政运行	100.14		100.14
2013502	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	11.52		11.52
20805	行政事业单位养老支出	11.38		11.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59		7.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79		3.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14
210	卫生健康支出	5.54		5.54
21011	行政事业单位医疗	5.54		5.54
2101101	行政单位医疗	4.74		4.74
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80
221	住房保障支出	5.69		5.69
22102	住房改革支出	5.69		5.69
2210201	住房公积金	5.69		5.69

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??						单位：万元
科目编码	科目名称	合? 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	182.89	122.89	60.00
201	一般公共服务支出	160.14	100.14	60.00
20135	对外联络事务	160.14	100.14	60.00
2013501	行政运行	100.14	100.14
2013502	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	5.54	5.54
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
221	住房保障支出	5.69	5.69
22102	住房改革支出	5.69	5.69
2210201	住房公积金	5.69	5.69

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??		单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类
服务类
工程类
	本单位无该项收支，故此表无数据

表十
2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区人民政府外事办公室		预算支出总量（万元）	182.89
当年整体绩效目标	1、全年进行10批次及以上外事接待，并开展1次外事相关活动；2、全年开展一次全区外事工作相关人员的外事培训；3、收集外事资源数量10个以上并开展5次以上现场调研；4、协助区内单位进行外资招商，做好友城建设相关工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	外事接待次数	6	次	≥	10
	外事相关活动开展次数	5	次	≥	1
	协助其他部门进行外资招商工作	6	次	≥	1
	外事接待及其他外事工作车辆使用次数	3	次	≥	20
	外事培训开展次数	4	次	≥	1
	收集外事资源数量	3	个	≥	10
	外事接待及活动开展质量	6	无	无	优
	友城缔结工作的正常运行	2	无	无	优
	“十四五”外事工作规划方案质量	3	无	无	优
	外事接待工作开展时间	2	月、日	=	1月1日-12月20日
	招商引资工作开展时间	2	月、日	=	1月1日-12月20日
	项目支出总额	6	万元	≤	60
	助推我区与国（境）外贸科文等交流合作	3	无	无	向好
	促进我区外事工作的开展	3	无	无	向好
	提高我区经济效益	3	无	无	向好
	对外交流合作持续性	3	无	无	长期性
	市外办及相关部门对我单位工作开展的满意度	6	无	≥	85%
	外宾对我单位接待工作满意度	6	无	≥	85%
	相关单位对外事培训的满意度	3	无	≥	85%
	部门目标合理性	2	无	=	达标
	部门决策规范性	3	无	=	合格
	部门决策民主性	3	无	=	达标
	内控制度完备性	2	无	=	达标
	资金支出合规性	3	无	=	达标
	资金使用有效性	3	无	=	合格
	管理制度健全性	3	无	=	健全
	制度执行有效性	3	无	=	达标
	质量可控性	3	无	=	可控


2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
2020年预算				区级支出
2020年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值









绩效指标

	本单位无该项收支，故此表无数据

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